西安市高陵区湾子中心小学2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

湾子中心小学属九年义务教育阶段学校,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规,根据《高陵区教育局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。

2、负责新街镇教育工作的综合协调和督办;内外的联络和沟通;落实督办上级教育行政部门及学校的有关精神;公文的处理;拟定学校工作计划、总结等文稿;完成上级相关单位来电、来函的办理工作。

3、用科学的发展观指导教育教学工作。

4、积极开展学生的道德、法制、安全、行为习惯、“四风”等教育工作。

5、继续深化人事制度改革,完善学校内部管理,做好后勤保障工作。

6、加强教育科研工作,推动校本教育的健康发展。

7、加强教学管理,不断推进新课程改革,全面提高教学质量。

8、认真做好学校体育、卫生和艺术教学工作,促进学校健康发展。

9、负责创建学习校园、文明校园和平安校园。

10、负责关心教职工生活,发挥教代会职能作用。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制116人。其中:一般公共预算财政补助人员116人,自收自支人员0人。离退休人员 62人。其中:离休0人,退休62人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 西安市高陵区湾子中心小学 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款2746.521.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款5.002.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出2809.17
6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出







20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计2751.52本年支出合计2814.17
用事业基金弥补收支差额13.94结余分配



年初结转和结余48.71年末结转和结余



收入总计2814.17支出总计2814.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位:西安市高陵区湾子中心小学 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计2751.522751.52






205教育支出2746.522746.52





20501教育管理事务221.10221.10





2050199其他教育管理事务支出221.10221.10





20502普通教育2,051.672,051.67





2050201学前教育161.65161.65





2050202小学教育1,778.751,778.75





2050299其他普通教育支出111.27111.27





20509教育费附加安排的支出473.75473.75





2050999其他教育费附加安排的支出473.75473.75





229其他支出5.005.00





22960彩票公益金安排的支出5.005.00





2296004用于教育事业的彩票公益金支出5.005.00























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位:西安市高陵区湾子中心小学 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计2,814.171,682.941,131.24



205教育支出2,809.181,682.941,126.24


20501教育管理事务233.700.00233.70


2050199其他教育管理事务支出233.700.00233.70


20502普通教育2,101.731,682.94418.79


2050201学前教育161.6583.6078.05


2050202小学教育1,812.681,599.34213.34


2050299其他普通教育支出127.400.00127.40


20509教育费附加安排的支出473.750.00473.75


2050999其他教育费附加安排的支出473.750.00473.75


229其他支出5.000.005.00


22960彩票公益金安排的支出5.000.005.00


2296004用于教育事业的彩票公益金支出5.000.005.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区湾子中心小学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款2,746.521.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款5.002.外交支出


3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出2,795.232,795.230.00


6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出




20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区湾子中心小学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计2,751.52本年支出合计2,800.232,795.235.00
年初财政拨款结转和结余48.71年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款48.71



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计2,800.23支出总计2,800.232,795.235.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区湾子中心小学 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计2,795.231,668.991,655.6513.341,126.24




205教育支出2,795.231,668.991,655.6513.341,126.24



20501教育管理事务233.700.000.000.00233.70



2050199其他教育管理事务支出233.700.000.000.00233.70



20502普通教育2,087.781,668.991,655.6513.34418.79



2050201学前教育161.6583.6083.600.0078.05



2050202小学教育1,798.731,585.391,572.0513.34213.34



2050299其他普通教育支出127.400.000.000.00127.40



20509教育费附加安排的支出473.750.000.000.00473.75



2050999其他教育费附加安排的支出473.750.000.000.00473.75



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位: 西安市高陵区湾子中心小学 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计1,668.991,655.6513.34




301工资福利支出1,643.791,643.790.00



30101基本工资402.78402.780.00



30102津贴补贴99.9199.910.00



30107绩效工资594.25594.250.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费142.97142.970.00



30110职工基本医疗保险缴费34.9234.920.00



30113住房公积金146.70146.700.00



30199其他工资福利支出222.26222.260.00



302商品和服务支出13.330.0013.34



30202印刷费5.450.005.45



30228工会经费7.880.007.88



303对个人和家庭的补助11.8711.870.00



30305生活补助6.346.340.00



30308助学金5.535.530.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位:西安市高陵区湾子中心小学 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数0.0000.000.0000.000.001.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:西安市高陵区湾子中心小学 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.005.005.000.005.000.00
229其他支出0.005.005.000.005.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.005.005.000.005.000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出0.005.005.000.005.000.00
































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湾子中心小学2019年度收入合计2751.52万元(不含年初结转)。较上年增加376.08万元,增长15.8%,主要原因是人员增加。

2019年度支出合计2814.17万元,比上年度增加395.66万元,增加16.36%。

undefined

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2751.52万元,其中:财政拨款收入2746.52万元,占99.8%;政府性基金预算财政拨款5万元,占0.2%;

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2814.17万元,其中:基本支出1,682.94万元,占59.8%;项目支出1,131.24万元,占40.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年,本单位财政拨款收入 2,751.52 万元,较上年增加376.08 万元,增加了15.8%,增加的主要原因为:人员增加。

2019 年,本部门财政拨款支出 2,800.23 万元,较上年增加381.72万元,增加了15.8 %。增加的主要原因为:人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出2,795.23万元,占本年支出合计的99.32 %。与上年相比,财政拨款支出增加379.72万元,增长15.7%,主要原因是人员增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出支出决算为2,795.23万元,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) 支出决算为233.70 万元。年初预算为233.70 万元,支出决算为233.70 万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出决算为161.65万元。 年初预算为161.65万元,支出决算为161.65万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出决算为1798.73万元。年初预算为1798.73万元,支出决算为1798.73万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出决算为127.4万元。年初预算为127.4万元,支出决算为127.4万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

5. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(项)支出决算为 473.75 万元。年初预算为473.75 万元,支出决算为473.75 万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,668.99万元,包括:人员经费支出 1,655.65 万元和公用经费支出 13.34万元。

人员经费1,655.65万元,主要包括工资福利支出1,643.79万元,其中基本工资402.78万元,津贴补贴99.91万元,绩效工资594.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费142.97万元, 职工基本医疗保险缴费34.92万元,住房公积金146.70万元,其他工资福利支出222.26万元;对个人和家庭的补助11.87万元,其中生活补助6.34万元,助学金5.53万元

公用经费13.34万元,主要包括商品和服务支出13.34万元,其中印刷费5.45万元, 工会经费7.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出 0 万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0,支出决算为1.54万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加1.54万元,主要原因是培训项目增加。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

湾子中心小学2019年度政府性基金收入总计5万元,支出总计5万元。与上年度相比,主要用于本单位少年宫开展活动。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本校无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金1,126.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金1,131.24万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(预算调整数)1,131.24万元,执行数 1,131.24万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,促进了义务教育均衡发展通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数2800.23万元,执行数2800.23元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工资、乡村教师生活补助、社保缴费、公用经费等资金的落实,保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提升学区群众满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表









( 2019 年度)









项目名称小学教育经费等








主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区湾子中心小学






项目资金1,131.24万元年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分


年度资金总额(万元)01,131.241,131.2410100%10



其中:当年财政拨款01,131.241,131.24




上年结转资金0






其他资金0






年总目标预期目标实际完成情况







保障教育教学工作顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进教育事业的不断发展圆满完成本年度教育教学工作任务,提升学区群众满意度








绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标进行在校学生初中学历教育100%100%1010



保障全体教师工资待遇100%100%1010





质量指标圆满完成教育教学任务100%100%1010




足额保障教师权益100%100%1010





时效指标2019全年度100%100%55




成本指标205教育支出资金100%100%55




效益指标社会效益指标控辍报学:100%100%55



教育教学成果100%100%55





可持续影响指标提升全民素质100%100%1010




满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010



社会满意度100%100%1010





总分100100


















十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

西安市高陵区湾子中心小学2019年度部门决算公开.pdf

西安市高陵区湾子中心小学2019年度部门决算公开报表.pdf