西安市高陵区高家小学2019年度单位决算

保密审查情况:已审核

单位主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育相关服务。

(二)内设机构

二、单位决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括1个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区高家小学

三、单位人员情况

截至2019年底,本单位人员编制78人,其中行政编制0人、事业编制78人;实有人员77人,其中行政0人、事业77人。离退休人员12人。

第二部分 2019年度单位决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年度无政府性基金预算收入和支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:西安市高陵区高家小学 金额单位:万元

收 入支 出
项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款2,442.961.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出2,503.50
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出0.00


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计2,442.96本年支出合计2,503.50
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余60.63年末结转和结余0.09
收入总计2,503.59支出总计2,503.59

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位:西安市高陵区高家小学 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费
合 计2442.962442.960.000.000.000.000.000.00
205教育支出2442.962442.960.000.000.000.000.000.00
20501教育管理事务513.05513.050.000.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出513.05513.050.000.000.000.000.000.00
20502普通教育1689.051689.050.000.000.000.000.000.00
2050202小学教育1424.711424.710.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出264.34264.340.000.000.000.000.000.00
20509教育费附加安排的支出238.22238.220.000.000.000.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出238.22238.220.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出2.642.640.000.000.000.000.000.00
2059999其他教育支出2.642.640.000.000.000.000.000.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位:西安市高陵区高家小学 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合 计2503.501132.031371.470.000.000.00
205教育支出2503.501132.031371.470.000.000.00
20501教育管理事务513.050.00513.050.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出513.050.00513.050.000.000.00
20502普通教育1749.591132.03617.560.000.000.00
2050202小学教育1424.621132.03292.590.000.000.00
2050299其他普通教育支出324.970.00324.970.000.000.00
20509教育费附加安排的支出238.220.00238.220.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出238.220.00238.220.000.000.00
20599其他教育支出2.640.002.640.000.000.00
2059999其他教育支出2.640.002.640.000.000.00









注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区高家小学 金额单位:万元

收 入支 出
项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款2442.961.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出2503.502503.500.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出0.000.000.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区高家小学 金额单位:万元

收 入支 出
项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计2442.96本年支出合计2503.502503.500.00
年初财政拨款结转和结余60.63年末财政拨款结转和结余0.090.090.00
一、一般公共预 算财政拨款60.63



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计2503.59支出总计2503.592503.590.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区高家小学 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注
功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费
合 计2503.501132.031099.7432.29

1371.47


205教育支出2503.501132.031099.7432.291371.47
20501教育管理事务513.050.000.000.00513.05
2050199其他教育管理事务支出513.050.000.000.00513.05
20502普通教育1749.591132.031099.7432.29617.56
2050202小学教育1424.621132.031099.7432.29292.59
2050299其他普通教育支出324.970.000.000.00324.97
20509教育费附加安排的支出238.220.000.000.00238.22
2050999其他教育费附加安排的支出238.220.000.000.00238.22
20599其他教育支出2.640.000.000.002.64
2059999其他教育支出2.640.000.000.002.64

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位:西安市高陵区高家小学 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称
合 计1132.031099.74

32.29


301工资福利支出1014.031014.030.00
30101基本工资290.39290.390.00
30102津贴补贴70.8170.810.00
30107绩效工资427.74427.740.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费92.9192.910.00
30110职工基本医疗保险缴费26.0326.030.00
30113住房公积金106.16106.160.00
302商品和服务支出32.290.0032.29
30201办公费12.500.0012.50
30202印刷费6.860.006.86
30226劳务费7.150.007.15
30228工会经费5.780.005.78
303对个人和家庭的补助85.7185.710.00
30305生活补助81.4981.490.00
30308助学金4.224.220.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位:西安市高陵区高家小学 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费
小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费
12345678
预算数0.000.000.000.000.000.000.000.00
决算数0.000.000.000.000.000.000.0017.24

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:西安市高陵区高家小学 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合 计





























































































注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2442.96万元,较上年增长637.90万元,增长了35.33%,主要原因学生人数增加。

2019年度支出2503.50万元,较上年增长759.08万元,增长了43.51%,主要原因学生人数增加相关支出加大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2442.96万元,其中:财政拨款收入2442.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2503.50万元,其中:基本支出1132.03万元,占45%;项目支出1371.47万元,占55%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2442.96万元,较上年增长637.90万元,增长了35.33%,主要原因学生人数增加。

2019年度财政拨款支出2503.50万元,较上年增长759.08万元,增长了43.51%,主要原因学生人数增加相关支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出2503.5万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加759.08万元,增长43.51%,主要原因是学生人数增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为2503.50万元,支出决算为2503.50万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.其他教育管理事务支出

年初预算为513.05万元,支出决算为513.05万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2.小学教育

年初预算为1424.62万元,支出决算为1424.62万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3.其他普通教育支出

年初预算为324.97万元,支出决算为324.97万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4. 其他教育费附加安排的支出

年初预算为238.22万元,支出决算为238.22万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

5.其他教育支出

年初预算为2.64万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.03万元,包括:人员经费支出1099.74万元和公用经费支出32.29万元。

人员经费1099.74万元,主要包括基本工资290.39万元,津贴补贴70.81万元,绩效工资427.74万元,机关事业单位基本养老保险缴费92.91万元,职工基本医疗保险缴费26.03万元,住房公积金106.16万元,生活补助81.49万元,助学金4.22万元。

公用经费32.29万元,主要包括办公费12.50万元,印刷费6.86万元,劳务费7.15万元,工会经费5.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为17.24万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加17.24万元,主要原因是本单位教职工参加培训产生的相关费用。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金1371.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。

本单位组织对2019年度单位整体进行了绩效自评,涉及资金1371.47万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

小学经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年调整预算数1371.47万元,执行数 1371.47万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学水平,落实学生营养餐,促进了教育均衡发展。

通过项目实施保障教育教学工作顺利开展和学生营养餐的按时供应。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数2442.96万元,执行数2503.50万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工资,社保缴费,公用经费落实,营养餐经费的落实,保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提高了群众对学校的满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:加强预算管理,进一步提高资金的使用效率。

财政项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称小学教育经费等
主管单位西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区高家小学
项目资金1371.47万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)
1371.471371.4710100%10
其中:当年财政拨款
1371.471371.47
上年结转资金



其他资金



年度总体目标预期目标实际完成情况
保障教育教学工作的顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进学校发展。圆满完成本年度教育教学工作任务,提高了群众对学校的满意度。

一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标小学学历教育100%100%55
保障教职工工资待遇100%100%55
学生营养早餐100%100%55
质量指标圆满完成教育教学工作100%100%55
足额保障教师权益100%100%55
每位学生都能享受营养早餐100%100%55
时效指标2019年全年100%100%1010
成本指标教育经费资金支出100%100%1010
效益指标社会效益指标控辍保学辍学率为0100%1010
可持续影响指标提升学生素质100%100%1010
满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010
社会满意度100%100%1010
总分100100

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位为全额事业单位,无行政机关。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区高家小学2019年度部门决算报表.pdf

西安市高陵区高家小学2019年度部门决算公开.pdf