西安市高陵区泾渭西营中心小学 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本单位主要职责是实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育(相关社会服务)。无相关的内设机构。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

本单位纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区泾渭西营中心小学

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制196人,其中行政编制0人、事业编制196人;实有人员148人,其中行政0人、事业148人。单位管理的离退休人员28人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区泾渭西营中心小学 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款4,671.541.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款5.002.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出4,728.74
6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出







20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出5
本年收入合计4,676.54本年支出合计4,733.74
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余94.97年末结转和结余37.76
收入总计4771.5支出总计4771.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区泾渭西营中心小学 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计4,676.544,676.54






205教育支出4,671.544,671.54





20501教育管理事务580.48580.48





2050199其他教育管理事务支出580.48580.48





20502普通教育3,972.893,972.89





2050201学前教育553.37553.37





2050202小学教育2,795.722,795.72





2050299其他普通教育支出623.80623.80





20509教育费附加安排的支出101.54101.54





2050999其他教育费附加安排的支出101.54101.54





20599其他教育支出16.6316.63





2059999其他教育支出16.6316.63





229其他支出5.005.00





22960彩票公益金安排的支出5.005.00















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区泾渭西营中心小学 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计4,733.742,119.032,614.71




205教育支出4,728.752,119.032,609.72



20501教育管理事务580.480.00580.48



2050199其他教育管理事务支出580.480.00580.48



20502普通教育4,030.102,102.401,927.70



2050201学前教育553.3762.20491.17



2050202小学教育2,845.192,032.46812.73



2050299其他普通教育支出631.547.74623.80



20509教育费附加安排的支出101.540.00101.54



2050999其他教育费附加安排的支出101.540.00101.54



20599其他教育支出16.6316.630.00



2059999其他教育支出16.6316.630.00



229其他支出5.000.005.00



22960彩票公益金安排的支出5.000.005.00



2296004用于教育事业的彩票公益金支出5.000.005.00












注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区泾渭西营中心小学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款4,671.541.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款5.002.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出4,728.744,728.74


6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出




20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出5.000.005.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区泾渭西营中心小学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计4,676.54本年支出合计4,733.744,728.745.00
年初财政拨款结转和结余94.97年末财政拨款结转和结余37.7637.76
一、一般公共预 算财政拨款94.97



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计4,771.50支出总计4,771.504,766.505.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区泾渭西营中心小学 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计4,728.742,119.042,104.4514.592,609.71




205教育支出4,728.752,119.032,104.4414.592,609.72



20501教育管理事务580.480.000.000.00580.48



2050199其他教育管理事务支出580.480.000.000.00580.48



20502普通教育4,030.102,102.402,087.8114.591,927.70



2050201学前教育553.3762.2062.200.00491.17



2050202小学教育2,845.192,032.462,025.616.85812.73



2050299其他普通教育支出631.547.740.007.74623.80



20509教育费附加安排的支出101.540.000.000.00101.54



2050999其他教育费附加安排的支出101.540.000.000.00101.54



20599其他教育支出16.6316.6316.630.000.00



2059999其他教育支出16.6316.6316.630.000.00



































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区泾渭西营中心小学 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计2,119.042,104.4514.59




301工资福利支出0.001,982.450.00



30101基本工资0.00529.680.00



30102津贴补贴0.00113.310.00



30107绩效工资0.00817.060.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费0.00229.600.00



30110职工基本医疗保险缴费0.0044.770.00



30113住房公积金0.00185.830.00



30199其他工资福利支出0.0062.200.00



302商品和服务支出0.000.0014.59



30201办公费0.000.006.85



30202印刷费0.000.007.74



303对个人和家庭的补助0.00122.000.00



30305生活补助0.00122.000.00



























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区泾渭西营中心小学 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数00000000
决算数000000020

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区泾渭西营中心小学 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.005.005.000.005.000.00
229其他支出0.005.005.000.005.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.005.005.000.005.000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出0.005.005.000.005.000.00








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年,我单位总收入4676.5万元,总支出4733.7万元。收入比上年增加950.3万元,2018年,我单位总收入3726.2万元,总支出3676万元。支出比上年增加1057.7万元。主要原因为工资福利支出幅度较大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4676.5万元,其中:财政拨款收入4676.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4733.74万元,其中:基本支出2119.04万元,占45%;项目支出2614.71万元,占55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入4676.5万元,比去年增加950.3万元,增加25.5%。增加的部分主要为人员经费的增加。

2019年财政拨款支出4733.7万元,比去年增加1057.7万元,增加29%。增加的部分主要为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出4733.7万元,占本年支出合计的100%。 与上年比较,财政拨款支出增加1057.7万元,增加29%。增加的部分主要为人员经费的增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1397万元,支出决算为1397万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为580.48万元,支出决算为580.48万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为553.37万元,支出决算为553.37万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为2845.19万元,支出决算为2845.19万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为631.54万元,支出决算为631.54万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加费安排的支出(项)

年初预算为101.54万元,支出决算为101.54万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育出(项)

年初预算为16.63万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

7. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2119.04万元,包括:人员经费支出2104.45万元和公用经费支出14.59万元。

人员经费2104.45万元,主要包括基本工资529.7万元,津贴补贴113.31万元,绩效工资817.06万元,机关事业单位养老保险229.6万元,医疗保险44.77万元,住房公积金185.83万元,其他工资福利支出62.2万元。

公用经费14.59万元,主要包括办公费6.85万元,印刷费7.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为20万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加20万元,主要原因是辖区民办单位使用公用经费进行教职工培训的资金增加。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金财政拨款5万元,支出5万元,主要用于少年宫活动中心运营活动。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算教育支出项目开展了绩效自评,共涉及资金2609.72万元,占一般公共预算项目支出总额的99.8%;组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金5万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.2%。

本部门组织对2019年度部门整体,涉及资金4733.74万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数2609.71万元,执行数 2609.71万元,完成预算的100%。其他支出全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保障了我单位的正常运转,同时改善了单位的办学条件,有效的推进了教育事业的稳步发展。

通过项目实施,保证了正常的教育教学工作开展,增加了辖区的学位数量,能够容纳更多的适龄儿童入学就读,缓解了相对集中的社会矛盾。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:无

(三)单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数4676.54万元,执行数4733.74万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保障了我单位的正常运转,同时改善了单位的办学条件,有效的推进了教育事业的稳步发展。

主要工作绩效是:通过项目实施,保证了正常的教育教学工作开展,增加了辖区的学位数量,能够容纳更多的适龄儿童入学就读,缓解了相对集中的社会矛盾。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:

财政项目支出绩效自评表







( 2019年度)







项目名称小学教育、学前教育经费等






主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区泾渭西营中心小学




项目资金2614.71万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)02614.712614.7110100%10

其中:当年财政拨款02614.712614.71100%

上年结转资金

94.9100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





保障教育教学工作顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进教育事业的不断发展通过项目实施,保证了正常的教育教学工作开展,增加了辖区的学位数量,能够容纳更多的适龄儿童入学就读,缓解了相对集中的社会矛盾。学校的整体氛围得到提升和改善。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标进行在校学生小学学历教育100%100%1010
保障全体教师工资待遇100%100%1010



质量指标圆满完成教育教学任务100%100%1010


足额保障教师权益100%100%1010



时效指标2019年全年度100%100%55


成本指标205教育支出资金100%100%55


社会效益指标控辍保学率100%100%100%1010


可持续影响指标提升全民素质100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010

社会满意度100%100%1010



总分100100





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

西安市高陵区泾渭镇西营中心小学2019年决算公开报表.pdf

西安市高陵区泾渭西营中心小学2019年部门决算公开.pdf