西安市高陵区药惠银王中心小学 2019年度部门决算

保密审查情况:已审核

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

小学义务教育;小学学历教育(相关社会服务)

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区药惠银王中心小学

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制123人,其中行政编制0人、事业编制123人;实有人员104人,其中行政0人、事业104人。本单位管理的离退休人员77人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区药惠银王中心小学 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款2,756.241.一般公共服务支出0
2.政府性基金预算财政拨款11.002.外交支出0
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0
5.事业收入0.005.教育支出2847.57
6.经营收入0.006.科学技术支出0
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出0.00





12.农林水支出0.00





13.交通运输支出0





14.资源勘探信息等支出0





15.商业服务业等支出0





16.金融支出0





17.援助其他地区支出0





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出0.00





20.粮油物资储备支出0





21.灾害防治及应急管理支出0





22.其他支出11
本年收入合计2,767.24本年支出合计2,858.57
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0
年初结转和结余96.66年末结转和结余5.33
收入总计2,863.90支出总计2,863.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区药惠银王中心小学 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合计2,767.242,767.24000000.00
205教育支出2,756.242,756.240.000.000.000.000.000.00
20501教育管理事务49.0149.010.000.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出49.0149.010.000.000.000.000.000.00
20502普通教育2,641.952,641.950.000.000.000.000.000.00
2050201学前教育65.9465.940.000.000.000.000.000.00
2050202小学教育2,495.962,495.960.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出80.0580.050.000.000.000.000.000.00
20509教育费附加安排的支出65.2865.280.000.000.000.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出65.2865.280.000.000.000.000.000.00
229其他支出11.0011.000.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出11.0011.000.000.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出8.008.000.000.000.000.000.000.00
合计2,767.242,767.24000000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区药惠银王中心小学 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计2,858.571,489.711,368.86000
205教育支出2,847.571489.711,357.86000
20501教育管理事务49.01049.01000
2050199其他教育管理事务支出49.01049.01000
20502普通教育2,733.281489.711,243.57000
2050201学前教育65.9435.6230.32000
2050202小学教育2,495.961454.091,041.87000
2050299其他普通教育支出171.380171.38000
20509教育费附加安排的支出65.28065.28000
2050999其他教育费附加安排的支出65.28065.28000
229其他支出11.00011.00000
22960彩票公益金安排的支出11.00011.00000
2296002用于社会福利的彩票公益金支出3.0003.00000
2296004用于教育事业的彩票公益金支出8.0008.00000

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区药惠银王中心小学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款2,756.241.一般公共服务支出0

2.政府性基金预算财政拨款11.002.外交支出0

3.国有资本经营预算收入03.国防支出0



4.公共安全支出0



5.教育支出2847.572847.570


6.科学技术支出0



7.文化旅游体育与传媒支出0



8.社会保障和就业支出0



9.卫生健康支出0



10.节能环保支出0



11.城乡社区支出0



12.农林水支出0



13.交通运输支出0



14.资源勘探信息等支出0



15.商业服务业等支出0



16.金融支出0



17.援助其他地区支出0



18.自然资源海洋气象等支出0



19.住房保障支出0



20.粮油物资储备支出0



21.灾害防治及应急管理支出0



22.其他支出0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区药惠银王中心小学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计2,767.24本年支出合计2,858.572,847.5711.00
年初财政拨款结转和结余96.66年末财政拨款结转和结余5.335.330
一、一般公共预 算财政拨款96.66



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计2,863.90支出总计2,863.902,852.9011.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区药惠银王中心小学         金额单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区药惠银王中心小学 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合计1,489.711,446.1343.58




301工资福利支出1,446.131,446.130



30101基本工资524.84524.840



30102津贴补贴155.55155.550



30103奖金144.88144.880



30107绩效工资281.16281.160



30108机关事业单位基本养老保险缴费127.49127.490



30109职业年金缴费28.8828.880



30110职工基本医疗保险缴费36.5736.570



30113住房公积金144.88144.880



30199其他工资福利支出1.881.880



302商品和服务支出43.580.0043.58



30201办公费1.000.001



30202印刷费0.7000.70



30205水费0.0800.08



30206电费6.6406.64



30226劳务费27.20027.20



30228工会经费7.9607.96



合计
1,489.711,446.1343.58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区药惠银王中心小 金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区药惠银王中心 金额单位:万元

金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度,本单位收入2863.9万元,总体情况及比上年增长364.21万元,增加了14.57%,增加的主要原因:学校基础建设增加。

2019度年,本单位支出2858.57万元,总体情况及比上年增长455.54万元,增加了18.16%,增加的主要原因:学校基础建设增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2863.9万元,其中:财政拨款收入2852.9万元,占99.62%;政府性基金预算财政拨款 11 万元,占0.38%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2858.57万元,其中:基本支出1489.71万元,占 52.11%;项目支出 1368.86万元,占 47.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年,本单位财政拨款收入 2852.9万元,较上年增加了 523.34 万元,增加了 22.47%。增加的主要原因为:学校基础建设增加。

2019 年,本单位财政拨款支出 2847.57万元,较上年增加447.54万元,增加了 18.65%。增加的主要原因为:学校基础建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出2847.57 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,较上年增加447.54万 元,增加了 18.65%。增加的主要原为:学校基础建设增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为2847.57万元,支出决算为2847.57万元,完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支 出(项) 年初预算为 49.01万元,支出决算为49.01 万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 年初预算为 65.94 万元,支出决算为 65.94 万元,完成年 初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 年初预算为 2495.96万元,支出决算为 2495.96 万元,完成年 初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出 (项) 年初预算为 171.38万元,支出决算为 171.38 万元,完成年初 预算的 100%。(决算数与预算数持平)

5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项) 年初预算为 65.28万元,支出决算为65.28万元,完成年初 预算的 100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.71万元,包括:人员经费支出1446.13 万元和公用经费支出 43.58 万元。

人员经费1446.13万元,主要包括基本工资524.84 万元,津贴补贴155.55 万元,奖金 144.88 万元,绩效工资 281.16 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 127.49 万元,职业年金缴费28.88万元,职工基本医疗保险缴费 36.57万元,住房公积金 144.88万元,其他工资福利支出1.88 万元。

公用经费 43.58 万元,主要包括办公费 1 万元,印刷费 0.7 万元,水费0.08 万元,电费6.64万元,劳务费 27.2 万 元,工会经费 7.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加) 0 万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万 元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占*0%;公 务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万 元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少 (增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台,预算为0万元,支出决算 0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主 要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万 元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次,0人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为 0 万元,支出决算为 3.39万元, 完成预算的 100%,决算数较预算数增加3.39万元,主要原因是本单位教职工业务培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政预算拨款收入 11 万元,支出11万元,主要用于本单位少年宫基础建设支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年一般公共预 算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 1357.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 11万元,占政府 性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2019 年度单位整体进行了绩效自评,涉及资金1368.86万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

小学教育经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数1368.86万元,执行数 1368.86万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,促进了义务教育均衡发展。 通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数2,858.57万元,执行数2,858.57万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工资、乡村教师补助、社保缴费、公用经费等资金的落实,保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提升 了学区群众满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

十一、其他重要事项说明



(一)机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万 元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加)0 万元, 主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上 的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单 价 50 万元以上的通用设备 0 (套);购置单价 100 万元以 上的专用设备 0 台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

西安市高陵区药惠银王中心小学2019年部门决算公开报表.pdf

西安市高陵区药惠银王中心小学2019年度部门决算公开.pdf