西安市高陵区职业技术教育中心 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查



部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

实施高中义务教育,促进基础教育发展;高中学历教育(相关社会服务)。

(二)内设机构

西安市高陵区职业技术教育中心为公益一类事业单位。本单位内设教导处,政教处,总务处,招生办,学生资助办。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,

序号单位名称
1西安市高陵区职业技术教育中心

三、部门人员情况

2019年底,本部门人员编制65人,其中行政编制0人、事业编制65人;实有人员76人,其中行政0人、事业76人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:西安市高陵区职业技术教育中心金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1678.391.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入65.745.教育支出1878.45
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入0.118.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计1744.24本年支出合计1878.45
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余157.8年末结转和结余23.59
收入总计1902.03支出总计1902.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位:西安市高陵区职业技术教育中心金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1744.241678.39
65.7465.74

0.11
205教育支出1744.241678.39
65.7465.74


20501教育管理事务113.89113.89





2050102一般行政管理事务1.881.88





2050199其他教育管理事务支出112.01112.01





20502普通教育1.181.18





2050204高中教育0.460.46





2050299其他普通教育支出0.720.72





20503职业教育1625.021559.17
65.7465.74

0.11
2050302中专教育260.45260.45





050304职业高中教育1360.071294.22





250399其他职业教育支出4.54.5





20508进修及培训4.154.15





2050801教师进修4.154.15





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位:西安市高陵区职业技术教育中心金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计1878.451270.3607.81



205教育支出1878.451270.3607.81


20501教育管理事务113.89
113.89


2050102一般行政管理事务1.88
1.88


2050199其他教育管理事务支出112.01
112.01


20502普通教育7.9
7.9


2050204高中教育0.46
0.46


2050299其他普通教育支出7.44
7.44


20503职业教育1752.511270.63481.88


2050302中专教育301.96
301.96


050304职业高中教育1442.371270.63171.74


250399其他职业教育支出8.18
8.18


20508进修及培训4.15
4.15


2050801教师进修4.15
4.15


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区职业技术教育中心金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1678.391.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出1812.61812.6


6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出




20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出








本年收入合计1678.39本年支出合计1812.61812.6
年初财政拨款结转和结余157.8年末财政拨款结转和结余23.5923.59
一、一般公共预算财政拨款157.8



二、政府性基金预算财政拨款




总计1836.19总计1836.191836.19

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位: 西安市高陵区职业技术教育中心金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1836.19本年支出合计1812.61812.6
年初财政拨款结转和结余157.8年末财政拨款结转和结余23.5923.59
一、一般公共预 算财政拨款157.8



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计1836.19支出总计1836.191836.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区职业技术教育中心金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1812.61270.631109.12161.51541.97

205教育支出1812.61270.631109.12161.51541.97
20501教育管理事务113.89


113.89
2050102一般行政管理事务1.88


1.88
2050199其他教育管理事务支出112.01


112.01
20502普通教育7.9


7.9
2050204高中教育0.46


0.46
2050299其他普通教育支出7.44


7.44
20503职业教育1686.661270.631109.12161.51416.03
2050302中专教育301.96


301.96
050304职业高中教育1376.521270.631109.12161.51105.89
250399其他职业教育支出8.18


8.18
20508进修及培训4.15


4.15
2050801教师进修4.15


4.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位:西安市高陵区职业技术教育中心金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计1270.631109.12161.51

301工资福利支出1109.121109.12

30101基本工资538.96538.96

30102津贴补贴40.440.4

30103奖金6.956.95

30107绩效工资267.18267.18

30108机关事业单位基本养老保险缴费92.2692.26

30110职工基本医疗保险缴费28.6528.65

30113住房公积金109.53109.53

30199其他工资福利支出25.7825.78

302商品和服务支出161.51
161.51
30201办公费36.69
36.69
30203咨询费0.12
0.12
30207邮电费1.11
1.11
30209物业管理费10.83
10.83
30216培训费17
17
30227委托业务费95.76
95.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位:西安市高陵区职业技术教育中心金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数0.000.000.000.000.000.000.0017.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:西安市高陵区职业技术教育中心金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合 计





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位全额财政拨款单位

2019年度收入总体情况及比上年减少0.43万元,比去年减少了0.02% 主要原因事业收入减少。

2019度年支出总体情况及比上年增加199.5万元,比去年增加了11.88%,主要原因学校维修建设支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1744.24万元,其中:财政拨款收入1678.39万元,占96.22%;事业收入65.74万元,占3.77%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1878.45万元,其中:基本支出1270.63万元,占67.64%;项目支出607.82万元,占32.36%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1678.39万元,总体情况及比上年增加了79.36万元,增加了4.96%,主要原因学生人数增加,人员工资增加。

2019年度财政拨款支出1812.60万元,总体情况及比上年增加203.71万元,增加了12.66%,主要原因学生人数增加相关支出加大。

财政拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1812.60万元,占本年支出合计的96.49%。与上年相比,财政拨款支出增加337.36万元,增加了22.86%,主要原因是学生人数增加,教师人数增加,基础设施建设。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1812.60元万,支出决算为1812.60万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为112.01万元,支出决算为112.01万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的100%。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

5.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。

年初预算为260.45万元,支出决算为260.45万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

6.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。

年初预算为1360.07万元,支出决算为1360.07万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

7.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

8. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。

年初预算为4.15万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1270.63万元,包括:人员经费支出1109.12万元,占财政拨款支出61.18%,公用经费支出161.51万元,占财政拨款支出8.91%;项目支出541.97万元,占财政拨款支出29.91%。

人员经费1109.12万元,主要包括基本工资538.36万元,占人员支出48.53%,津贴补贴40.4万元,占人员支出3.64%,绩效工资267.18万元,占人员支出24.08%,奖金6.95万元,占人员支出0.62%。机关事业单位基本养老保险缴费92.26万元,占人员支出8.31%,职工基本医疗保险缴费28.65万元,占人员支出2.58%,住房公积金109.53万元,占人员支出9.87%,其他工资福利支出25.78万元占人员支出2.37%,。

公用经费161.51万元,主要包括办公费36.69万元,占公用经费22.71%,咨询费0.12万元,占公用经费0.07%,邮电费1.11万元,占公用经费0.68%,物业管理费10.83万元,占公用经费6.7%,培训费17万元,占公用经费10.52%,委托业务费95.76万元,占公用经费59.29%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为万元,支出决算为万元,完成预算的%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为17.00万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加17.00万元,主要原因是本单位教职工参加培训产生的相关费用。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金541.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金541.97万元.

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

职业高中经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年调整预算数541.97万元,执行数 541.97万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学水平,保证新增学生学习生活正常进行,促进了教育均衡发展。

通过项目实施保障教育教学工作顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数1878.45万元,执行数1878.45万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工资,社保缴费,公用经费落实,保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提高了群众对学校的满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称职业高中教育经费等






主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区职业技术教育中心




项目资金607.82万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)
607.82607.8210100%10

其中:当年财政拨款
541.97541.97


上年结转资金
65.8565.85


其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





保障教育教学工作的顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进学校发展。圆满完成本年度教育教学工作任务,提高了群众对学校的满意度。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标职业高中学历教育100%100%1010
保障教职工工资待遇100%100%1010



质量指标圆满完成教育教学工作100%100%1010


足额保障教师权益100%100%1010



时效指标2019年全年100%100%1010


成本指标205教育资金支出100%100%1010


效益指标社会效益指标中职学生就业率100%100%1010

可持续影响指标提升学生素质100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%55

社会满意度100%100%55



总分
100





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位为全额事业单位,无行政机关。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019年部门决算公开批复附件.pdf

西安市高陵区职业技术教育中心2019年度部门决算公开.pdf