西安市高陵区第三中学 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 学校概况

一、学校主要职责及内设机构

(一)主要职责

实施高中教育,高中学历教育(相关社会服务)。

(二)内设机构

二、学校决算单位构成

纳入2019年度部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区第三中学

三、学校人员情况

截止 2019 年底,本单位人员编制 127人,其中行政编制 0 人、事业编制 127人;实有人员 139 人,其中行政 0 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 32 人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款3674.171.一般公共服务支出4013.13
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入72.45.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入13.998.社会保障和就业支出0.00

0.009.卫生健康支出0.00

0.0010.节能环保支出0.00

0.0011.城乡社区支出0.00

0.0012.农林水支出0.00

0.0013.交通运输支出0.00

0.0014.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出0.00


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计3760.56本年支出合计4013.13
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余254.75年末结转和结余2.18
收入总计4015.31支出总计4015.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计3760.563674.170.0072.472.40.000.0013.99
205教育支出3760.563674.170.0072.472.40.00013.99
20501教育管理事务10.9210.920.000.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务10.9210.920.000.000.000.000.000.00
20502普通教育3719.643633.250.0072.472.40.000.0013.99
2050204高中教育36293542.60.0072.472.40.000.0013.99
2050299其他普通教育支出90.6590.650.000.000.000.000.000.00
20509教育费附加安排的支出30300.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位: 西安市高陵区第三中学 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计4013.132756.621256.510.000.000.00
205教育支出4013.132756.621256.510.000.000.00
20501教育管理事务10.920.0010.920.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出10.920.0010.920.000.000.00
20502普通教育3972.212756.621215.590.000.000.00
2050204高中教育3881.562756.621124.940.000.000.00
2050299其他普通教育支出90.650.0090.650.000.000.00
20509教育费附加安排的支出300.00300.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出300.00300.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款3674.171.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出3698.093698.09


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出0.000.000.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计3674.17本年支出合计3698.093698.090.00
年初财政拨款结转和结余26.1年末财政拨款结转和结余2.182.180.00
一、一般公共预 算财政拨款3674.170.000.000.000.00
二、政府性基金预 算财政拨款0.000.000.000.000.00
收入总计3700.27支出总计3700.273700.270.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计3698.092756.622109.77646.85941.47

205教育支出3698.090.002109.77646.85941.47
20501教育管理事务10.920.000.000.0010.92
2050199其他教育管理事务支出10.922756.620.000.0010.92
20502普通教育3657.172756.622109.77646.85900.55
2050204高中教育3566.520.002109.77646.85809.9
2050299其他普通教育支出90.650.000.000.0090.65
20509教育费附加安排的支出300.000.000.0030
2050999其他教育费附加安排的支出300.000.000.0030

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计2756.622109.77646.85

301工资福利支出0.002109.770.00
30101基本工资0.001048.290.00
30103奖金0.004260.00
30107绩效工资0.00114.30.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.00155.590.00
30110职工基本医疗保险缴费0.0051.290.00
30113住房公积金0.00207.960.00
30114医疗费0.004.50.00
30199其他工资福利支出0.00101.790.00
302商品和服务支出0.000.00646.85
30201办公费0.000.00359.72
30202印刷费0.000.0024.13
30206电费0.000.0050
30207其他资本性支出0.000.001.44
30209物业管理费0.000.007.89
30213房屋建筑物购建0.000.0092.37
30226办公设备购置0.000.0060.46
30228工会经费0.000.0030.34
30239其他交通费用0.000.001.46
30299其他商品和服务支出0.000.0019.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.000.000.000.000.000.000.000.00
决算数0.000.000.000.000.000.000.0021.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:西安市高陵区第三中学 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年,本单位收入 3760.56万元,较上年增加了 317.54万元,增加了9.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。

2019 年,本部门支出 4013.13万元,较上年增加了488.25万元,增加了 15.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3760.56 万元,其中:财政拨款收入 3674.17万元,占 97.7%,事业收入:72.4万元,占1.93%,其他收入:13.99万元,占:0.37%,政府性基金预算财政拨款0万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3966.4万元,其中:基本支出 2748.74

万元,占 69.3%;项目支出1261.91 万元,占 31.81%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年,本单位收入 3760.56万元,较上年增加了 317.54万元,增加了9.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。

2019 年,本部门支出 3695.6 万元,较上年增加了488.25万元,增加了 15.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年,本单位收入 3760.56万元,较上年增加了 317.54万元,增加了9.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。

2019 年,本部门支出 3695.6 万元,较上年增加了488.25万元,增加了 15.22%。减少的主要原因为:教学投入增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3698.09万元,支出决 算为3698.09万元,完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出项)年初预算为10.92万元,支出决算为 10.92万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为3566.52万元,支出决算为3566.52万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出 (项)年初预算为 90.65万元,支出决算为 90.65 万元,完成年初 预算的 100%。(决算数与预算数持平)

4.其他教育费附加安排 支出:30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出:2756.62万元,包 括:人员经费支出:2109.77万元和公用经费支出 646.85万元。

人员经费 :2109.77万元,主要包括基本工资 1048.29万元,奖金426万元,绩效工资114.3 万元, 机 关事业单位基本养老保险缴费155.59 万元,职工基本医疗保险 缴费 51.29 万元,医疗费:4.55万元, 其他工资福利支出 101.79万元。

公用经费 646.85万元,主要包括办公费 359.72万元,印刷费24.13万元,水费 0 万元,电费:50万元,邮电费:1.44物业管理费:7.89维修(护)费 :92.37万 ,劳务60.46万 元,工会经费30.34万元,其他交通费用1.46 万元,其他商品和服务支出:19.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出 决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万 元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占*0%;公 务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 (增加)0 万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为0万元,支出决算为21 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加 21万元,主要原因是本单位有教师业务培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是 本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政预算拨款收入 0万元,支出0 万元,主要原因是本单位无政府性基金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年一般公共预 算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 941.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

高中教育经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数(预算调整数)1256.51万元,执行数 1256.51 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件, 促进了义务教育均衡发展。通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位 2019 年度整体自评得分100 分。全年预算数4013.13万元,执行数4013.13万元,完成预 算的100%。主要产出和效果:教师工资、社保缴费、公用经费等资金的落实,保障了教育教学工作的顺利开展。 主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提升 了学区群众满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称高中教育经费等






主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区第三中学




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)01256.511256.5110100%10

其中:当年财政拨款01256.511256.51100%

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





保障教育教学工作顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进教育事业的不断发展 。圆满完成本年度教育教学工作任务, 提升了学区群众满意度。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标进行在校 学生高中 学历教育100%100%1010
保障全体 教师工资 待遇100%100%108



质量指标圆满完成 教育教学 任务100%100%108


足额保障 教师权益100%100%108



时效指标2019 年全 年度100%100%55


成本指标205 教育 支出资金100%100%55


社会效益指标提高学生素质和文化水平100%100%108


生态效益指标保护环境100%100%1010


可持续影响指标提升全民 素质100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标家长满意 度100%100%1010

社会满意 度100%100%108



总分100100





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万

元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加)0 万元,

主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆;

单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上

的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单

价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以

上的专用设备 0 台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区第三中学2019年部门决算公开.pdf

西安市高陵区第三中学2019年部门决算公开报表.pdf