西安市高陵区泾渭中学2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

初中义务教育;初中学历教育(相关社会服务)

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区泾渭中学

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制79人,其中行政编制0人、事业编制79人;实有人员78人,其中行政0人、事业78人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区泾渭中学 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1,585.741.一般公共服务支出0
2.政府性基金预算财政拨款3.082.外交支出0
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0
5.事业收入0.005.教育支出1908.63
6.经营收入0.006.科学技术支出0
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0





9.卫生健康支出0





10.节能环保支出0





11.城乡社区支出0





12.农林水支出0





13.交通运输支出0





14.资源勘探信息等支出0





15.商业服务业等支出0





16.金融支出0





17.援助其他地区支出0





18.自然资源海洋气象等支出0





19.住房保障支出0





20.粮油物资储备支出0





21.灾害防治及应急管理支出0





22.其他支出3.08
本年收入合计1,588.82本年支出合计1,911.71
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配1,911.71
年初结转和结余322.89年末结转和结余0.00
收入总计1,911.71支出总计1,911.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 西安市高陵区泾渭中学 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1,588.821,588.82






205教育支出1,585.731,585.73





20501教育管理事务42.2142.21





2050199其他教育管理事务支出42.2142.21





20502普通教育1,372.521,372.52





2050203初中教育1,336.521,336.52





2050299其他普通教育支出36.0036.00





20509教育费附加安排的支出168.05168.05





2050999其他教育费附加安排的支出168.05168.05





20599其他教育支出2.952.95





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 西安市高陵区泾渭中学 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1,911.71993.87917.84




205教育支出1,908.62993.87914.75



20501教育管理事务42.210.0042.21



2050199其他教育管理事务支出42.210.0042.21



20502普通教育1,695.41993.87701.54



2050203初中教育1,336.52993.87342.65



2050299其他普通教育支出358.890.00358.89



20509教育费附加安排的支出168.050.00168.05



2050999其他教育费附加安排的支出168.050.00168.05



20599其他教育支出2.950.002.95



2059999其他教育支出2.950.002.95



229其他支出3.080.003.08



22960彩票公益金安排的支出3.080.003.08












注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安高陵区泾渭中学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1585.741.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款3.082.外交支出


3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出1908.631908.63


6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出




20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出3.0803.08

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区泾渭中学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1,588.82本年支出合计1911.71

年初财政拨款结转和结余322.89年末财政拨款结转和结余0.00

一、一般公共预 算财政拨款322.89



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计1,911.71支出总计1911.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区泾渭中学 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1,908.63993.87993.870.00914.76




205教育支出1,908.62993.87993.870.00914.75



20501教育管理事务42.210.000.000.0042.21



2050199其他教育管理事务支出42.210.000.000.0042.21



20502普通教育1,695.41993.87993.870.00701.54



2050203初中教育1,336.52993.87993.870.00342.65



2050299其他普通教育支出358.890.000.000.00358.89



20509教育费附加安排的支出168.050.000.000.00168.05



2050999其他教育费附加安排的支出168.050.000.000.00168.05



20599其他教育支出2.950.000.000.002.95



2059999其他教育支出2.950.000.000.002.95



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区泾渭中学 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计










301工资福利支出993.87993.870.00



30101基本工资315.73315.730.00



30102津贴补贴251.64251.640.00



30107绩效工资223.83223.830.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费87.2087.200.00



30110职工基本医疗保险缴费18.4018.400.00



30113住房公积金94.9994.990.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区泾渭中学 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数00000000
决算数00000002.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 西安市高陵区泾渭中学 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.003.083.080.003.08

229其他支出0.003.083.080.003.08
22960彩票公益金安排的支出0.003.083.080.003.08
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.003.083.080.003.08

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年,本单位收入1588.82万元,较上年减少462.52万元,减少了 22.55%。减少的主要原因为:学校建设项目支出减少。

2019年,本单位支出1911.71万元,较上年减少690.92 万元,减少了 26.55%。减少的主要原因为:学校建设项目支出减少。

undefined

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1588.82万元,其中:财政拨款收入1585.74万元,占99.80%;政府性基金预算财政拨款3.08万元,占0.20%。

undefined

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1911.71万元,其中:基本支出993.87万元,占51.99%;项目支出917.84万元,占15.35%;

undefined

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年,本单位财政拨款收入1585.74万元,较上年减少47.68万元,减少了 11.18%。减少的主要原因为:学校建设项目支出减少。

2019年,本单位财政拨款支出1908.63万元,较上年减少694 万元,减少了26.67%。减少的主要原因为:学校建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1908.63万元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比,财政拨款支出减少694万元,减少26.70%,减少的主要原因为:学校建设项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1908.63万元,支出决算为1908.63万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为42.21万元,支出决算为42.21万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为1336.52万元,支出决算为1336.52万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为358.89万元,支出决算为358.89万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4. 教育支出(类)普通教育(款)教育附加安排支出(项)

年初预算为168.05万元,支出决算为168.05万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)

年初预算为2.95万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出993.87万元,包括:人员经费支出993.87万元

人员经费993.87万元,主要包括基本工资315.73万元,津贴补贴251.64万元,绩效工资223.83万元, 机关事业单位基本养老保险缴费87.20万元,职工基本医疗保险缴费18.40万元,住房公积金94.99万元,其他工资福利支出2.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位为初级中学属于公益一类事业单位,不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为2.34万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加2.34万元,主要原因是本单位教职工业务层面专业技能和业务素质培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金财政预算拨款收入3.08万元,支出3.08万元,全部用于本单位购买学生课桌椅支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金914.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金3.08万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位组织对2019年度单位整体进行了绩效自评,涉及资金917.84万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

初中教育经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(预算调整数)917.84万元,执行数 917.84万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,促进了义务教育均衡发展。

通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数1911.71万元,执行数1911.71万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师基本工资、绩效工资、乡村教师生活补助、社保缴费、住房公积金缴费、养老保险缴费自从全面规范津补贴的政策出台以后,教职工工资水平有了较大提高,进一步地提高了广大教师工作的积极性和主动性。公用经费等资金的不断落实落实,有力地保障了学校教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效:

1、我校坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为我校日常运转提供有力保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提升。

2、办学条件进一步改善。随着学校新建综合楼工程项目、学生营养餐工程、改薄等一系列项目的陆续实施,优化了我校农村教育资源配置,学校面貌发生了巨大变化,办学硬件和软件条件得到了较大的改善。

3、教师业务水平得到了进一步提升,随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的的进一步强化,为教师提供了更多的学习、培训机会,教师专业化水平和综合素质不断提升。 4、群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范,群众对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。

发现的问题及原因:公用经费的使用既要满足实际需要,同时又要规避政策的红线,导致学校的工作开展十分困难

下一步改进措施:进一步拓宽公用经费的使用范围,提高公用经费的使用效益,好钢用在刀刃上,使公用经费的使用真正落在实处,让学生看到实惠,让学校看到希望,让家长满意,让社会放心!

财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称初中教育经费等






主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区泾渭中学




项目资金917.84万元年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)0917.84917.8410100%10

其中:当年财政拨款0917.84917.84





上年结转资金000





其他资金000





年度总体目标预期目标实际完成情况





积极保障学校教育教学工作的顺利开展,切实改善学校办学条件,提升学校办学水平,积极稳步推进学校教育事业的不断向前发展。本年圆满完成本年度各项教育教学工作任务,我校办学质量居于全区前列,提升了泾渭辖区群众对我校初中教育满意度。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施



产出指标数量指标进行在校学生初中学历教育100%100%1010



保障全体教师工资待遇100%100%1010






质量指标圆满完成教育教学任务100%100%1010





足额保障教师权益100%100%1010






时效指标2019年全年度100%100%55





成本指标205教育支出资金100%100%55





效益指标社会效益指标控辍保学100%100%1010




可持续影响指标提升全民素质100%100%



100%1010





满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010




社会满意度100%100%1010






总分100100








十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区泾渭中学2019年决算公开.pdf

西安市高陵区泾渭中学2019年决算公开报表.pdf