西安市高陵区榆楚中学2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

初中义务教育;初中学历教育(相关社会服务)

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区榆楚中学

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制19人,其中行政编制0人、事业编制19人;实有人员27人,其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:西安市高陵区榆楚中学 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款992.081.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款2.802.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出1009.46
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出0.00





12.农林水支出0.00





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出0.00





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出2.80
本年收入合计994.88本年支出合计1012.26
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余17.38年末结转和结余0.01
收入总计1012.26支出总计1012.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位:西安市高陵区榆楚中学 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计994.88994.880.000.000.000.000.000.00
205教育支出992.08992.080.000.000.000.000.000.00
20501教育管理事务8.008.000.000.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出8.008.000.000.000.000.000.000.00
20502普通教育948.17948.170.000.000.000.000.000.00
2050203初中教育936.92936.920.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出11.2511.250.000.000.000.000.000.00
229其他支出2.802.800.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出2.802.800.000.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出2.802.800.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位:西安市高陵区榆楚中学 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1012.26476.52535.740.000.000.00

205教育支出1009.46476.52532.940.000.000.00
20501教育管理事务8.000.008.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出8.000.008.000.000.000.00
20502普通教育965.55476.52489.030.000.000.00
2050203初中教育936.92476.52460.400.000.000.00
2050299其他普通教育支出28.630.0028.630.000.000.00
229其他支出2.8050.002.800.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出2.800.002.800.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出2.800.002.800.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区榆楚中学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款992.081.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款2.802.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出1009.461009.460.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出0.000.000.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出2.802.800.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区榆楚中学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计994.88本年支出合计1012.261009.462.80
年初财政拨款结转和结余17.38年末财政拨款结转和结余0.010.010.00
一、一般公共预 算财政拨款992.08



二、政府性基金预 算财政拨款2.80



收入总计994.88支出总计1012.261009.462.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区榆楚中学 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1009.46476.52416.4860.04532.94




205教育支出1009.46476.52416.4860.04532.94



20501教育管理事务8.000.000.000.008.00



2050199其他教育管理事务支出8.000.000.000.008.00



20502普通教育965.55476.52416.4860.04489.03



2050203初中教育936.92476.52416.4860.04460.40



2050299其他普通教育支出28.630.000.000.0028.63



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位:西安市高陵区榆楚中学 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计476.52416.4860.04




301工资福利支出408.63408.640.00



30101基本工资220.70220.700.00



30102津贴补贴110.35110.350.00



30107绩效工资35.7635.760.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费3.723.720.00



30113住房公积金38.1038.100.00



302商品和服务支出60.040.0060.04



30201办公费7.600.007.60



30202印刷费37.430.0037.43



30205水费1.000.001.00



30206电费5.000.005.00



30213维修(护)费6.010.006.01



30216培训费3.000.003.00



30226劳务费0.000.000.00



303对个人和家庭的补助7.857.840.00



30305生活补助7.717.710.00



30399其他对个人和家庭的补助0.140.140.00



310资本性支出2.490.002.49



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位:西安市高陵区榆楚中学 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数0.000.000.000.000.000.000.003.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:西安市高陵区榆楚中学 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余



功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出



合 计0.002.802.800.002.800.00

229其他支出0.002.802.800.002.800.00
22960彩票公益金安排的支出0.002.802.800.002.800.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.002.802.800.002.800.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年,本单位收入994.88万元,较上年增加271.36万元,增加了 27.2%。增加的主要原因为:人员增加,学生数量增加。

2019年,本部门支出1012.26万元,较上年增加286.53万元,增加了28.3%。增加的主要原因为:人员增加,学生数量增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计994.88万元,其中:财政拨款收入992.08万元,占99.71%;政府性基金预算财政拨款2.80万元,占0.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1012.26万元,其中:基本支出476.52万元,占47.07%;项目支出535.74万元,占52.93%;其他支出2.80万元,占0.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年,本单位财政拨款收入992.08万元,较上年增加268.56万元,增加了27.07%。增加的主要原因为:人员增加,学生增加。

2019年,本部门财政拨款支出1009.46万元,较上年增加283.73 万元,增加了28.10%。增加的主要原因为:人员增加,学生增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1009.46万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加283.73万元,增加28.10%,主要原因是:人员增加,学生增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1009.46万元,支出决算为1009.46万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为936.92万元,支出决算为936.92万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为28.63万元,支出决算为28.63万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育附加费支出(项)

年初预算为35.91万元,支出决算为35.91万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出476.52万元,包括:人员经费支出416.48万元和公用经费支出60.04万元。

人员经费416.48万元,主要包括基本工资220.70万元,津贴补贴110.35万元,绩效工资35.76万元, 机关事业单位基本养老保险缴费3.72万元,住房公积金38.10万元。

公用经费60.04万元,主要包括办公费7.60万元,印刷费37.43万元,水费1.0万元,电费5.0万元,维修(护)费6.01万元,培训费3.0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为3.0万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加3.0万元,主要原因是本单位教职工业务培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金财政预算拨款收入2.80万元,支出2.80万元,主要用于本单位多媒体教室建设支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金532.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金2.80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位组织对2019年度单位整体进行了绩效自评,涉及资金535.74万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

初中教育经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(预算调整数)535.74万元,执行数535.74万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,促进了义务教育均衡发展。

通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数1012.26万元,执行数1012.26万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工资、乡村教师补助、社保缴费、公用经费等资金的落实,保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提升了学区群众满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称初中教育经费等






主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区榆楚中学




项目资金535.74年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)0535.74535.7410100%10

其中:当年财政拨款0535.74535.74





上年结转资金000





其他资金000





年度总体目标预期目标实际完成情况





保障教育教学工作顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进教育事业的不断发展圆满完成本年度教育教学工作任务,提升了学区群众满意度。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施



产出指标数量指标进行在校学生初中学历教育100%100%1010



保障全体教师工资待遇100%100%1010






质量指标圆满完成教育教学任务100%100%1010





足额保障教师权益100%100%1010






时效指标2019年全年度100%100%55





成本指标205教育支出资金100%100%55





效益指标社会效益指标控辍保学100%100%1010




可持续影响指标提升全民素质100%100%



100%1010





满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010




社会满意度100%100%1010






总分100100








十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的教学教学工作任务或教育事业发展目标所发生的各项支出。

3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

西安市高陵区榆楚中学2019年度部门决算表.pdf

西安市高陵区榆楚中学2019年度部门决算公开.pdf