西安市高陵区鹿苑草市中心小学 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

实施义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务)。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区鹿苑草市中心小学

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制163人,其中行政编制0人、事业编制163人;实有人员154人,其中行政0人、事业154人。单位管理的离退休人员116人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款3,754.821.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出3,933.29
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出0.00


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计3,754.82本年支出合计3,933.29
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余226.22年末结转和结余47.75
收入总计3,981.04支出总计3,981.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计3,754.823,754.820.000.000.000.000.000.00
205教育支出3,754.823,754.820.000.000.000.000.000.00
20501教育管理事务507.25507.250.000.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出507.25507.250.000.000.000.000.000.00
20502普通教育3,239.373,239.370.000.000.000.000.000.00
2050201学前教育197.73197.730.000.000.000.000.000.00
2050202小学教育2,501.802,501.800.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出539.84539.840.000.000.000.000.000.00
20509教育费附加安排的支出8.208.200.000.000.000.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出8.208.200.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计3,933.292,134.141,799.150.000.000.00

205教育支出3,933.292,134.141,799.150.000.000.00
20501教育管理事务507.250.00507.250.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出507.250.00507.250.000.000.00
20502普通教育3,417.842,134.141,283.700.000.000.00
2050201学前教育197.730.00197.730.000.000.00
2050202小学教育2,501.802,134.14367.660.000.000.00
2050299其他普通教育支出718.310.00718.310.000.000.00
20509教育费附加安排的支出8.200.008.200.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出8.200.008.200.000.000.00

















































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款3,754.821.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出3,933.293,933.290.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出0.000.000.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计3,754.82本年支出合计3,933.293,933.290.00
年初财政拨款结转和结余226.22年末财政拨款结转和结余47.7547.750.00
一、一般公共预 算财政拨款3,754.82



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计3,981.04支出总计3,981.043,981.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计3,933.292,134.142,134.140.001,799.15

205教育支出3,933.292,134.142,134.140.001,799.15
20501教育管理事务507.250.000.000.00507.25
2050199其他教育管理事务支出507.250.000.000.00507.25
20502普通教育3,417.842,134.142,134.140.001,283.70
2050201学前教育197.730.000.000.00197.73
2050202小学教育2,501.802,134.142,134.140.00367.66
2050299其他普通教育支出718.310.000.000.00718.31
20509教育费附加安排的支出8.200.000.000.008.20
2050999其他教育费附加安排的支出8.200.000.000.008.20
















































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计2,134.142,134.140.00

301工资福利支出2,077.472,077.470.00
30101基本工资592.68592.680.00
30102津贴补贴470.58470.580.00
30107绩效工资433.11433.110.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费261.71261.710.00
30109职业年金缴费41.2641.260.00
30110职工基本医疗保险缴费55.7055.700.00
30113住房公积金216.59216.590.00
30199其他工资福利支出5.845.840.00
303对个人和家庭的补助56.6756.670.00
30305生活补助46.4846.480.00
30308助学金0.240.240.00
30399其他对个人和家庭的补助9.959.950.00












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数0.000.000.000.000.000.000.0014.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






















































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位收入3,754.82万元,比上年增长139.52万元,增加了4%,增加的主要原因为人员增加。

2019年度本单位支出3,933.29万元,比上年增长178.47万元,增加了4.75%,增加的主要原因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,754.82万元,其中:财政拨款收入3,754.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,933.29万元,其中:基本支出2,134.14万元,占54.26%;项目支出1,799.15万元,占45.74%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位财政拨款收入3,754.82万元,比上年增长139.52万元,增加了4%,增加的主要原因为人员增加。

2019年度本单位财政拨款支出3,933.29万元,比上年增长178.47万元,增加了4.75%,增加的主要原因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出3933.29万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加178.47万元,增加了4.75%,增加的主要原因为人员增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为3933.29万元,支出决算为3933.29万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为507.25万元,支出决算为507.25万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为197.73万元,支出决算为197.73万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为 2501.8万元,支出决算为2501.8万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出 (项)

年初预算为718.31万元,支出决算为718.31 万元,完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算为8.2万元,支出决算为8.2万元,完成年初算的 100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2134.14万元,包括:人员经费支出2134.14万元和公用经费支出0万元。

人员经费2134.14万元,主要包括基本工资592.68万元,津贴补贴470.58万元,绩效工资433.11万元, 机关事业单位基本养老保险缴费261.71 万元,职业年金缴费41.26万元,职工基本医疗保险缴费55.7万元,住房公积金216.59万元,其他工资福利支出5.84万元,生活补助46.48,助学金0.24,其他对个人和家庭的补助9.95。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为14.82万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)14.82万元,主要原因是本单位教职工业务培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金1,799.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金1,799.15万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

小学教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(调整预算数)1,799.15万元,执行数 1,799.15万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,校园环境得到了改善,教育教学设备、设施得到了改善,保障了教育教学工作的顺利开展,促进了义务教育均衡发展。

发现的问题及原因:辖区内学校教学环境和教学硬件需要继续完善。

下一步改进措施:继续提高学校的校园环境和教学硬件,均衡发展辖区内学校。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数(调整预算数)3,981.04万元,执行数3,981.04万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工作,乡村教师补助、社保缴费、公用经费、营养改善计划等资金的落实,保障了教育教学工作的开展,提升了教育教学水平、改善了学校教育教学环境和设施设备建设。

主要工作绩效是:圆满完成了本年度的教育教学工作任务,提升了辖区群众的满意度。

发现的问题及原因:辖区内学校教学环境和教学硬件需要继续完善。

下一步改进措施:继续提高学校的校园环境和教学硬件,均衡发展辖区内学校。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆**辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区鹿苑草市中心小学2019年部门决算公开.pdf

西安市高陵区鹿苑草市中心小学2019年度部门决算公开报表.pdf