西安市高陵区第一中学 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

单位主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责

高中教育:高中学历教育(相关社会服务)

(二)内设机构

二、单位决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1西安市高陵区第一中学

三、单位人员情况

2019年底,本单位人员编制188人,其中行政编制0人、事业编制188人;实有人员256人,其中行政0人、事业256人。单位管理的离退休人员78人。

第二部分 2019年度单位决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及/无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:西安市高陵区第一中学金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款4,850.751.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入335.005.教育支出5,526.32
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入44.738.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出0.00


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计5,230.48本年支出合计5,526.32
用事业基金弥补收支差额215.99结余分配0.00
年初结转和结余79.86年末结转和结余0.00
收入总计5,526.32支出总计5,526.32

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位: 西安市高陵区第一中学金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计5,230.484,850.750.00335.00335.000.000.0044.73
205教育支出5,230.484,850.750.00335.00335.000.000.0044.73
20501教育管理事务4.684.680.000.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出4.684.680.000.000.000.000.000.00
20502普通教育5,166.784,787.050.00335.00335.000.000.0044.73
2050204高中教育5,166.784,787.050.00335.00335.000.000.0044.73
20509教育费附加安排的支出59.0259.020.000.000.000.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出59.0259.020.000.000.000.000.000.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位: 西安市高陵区第一中学金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计5,526.324,878.72647.600.000.000.00
205教育支出5,526.324,878.72647.610.000.000.00
20501教育管理事务4.680.004.680.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出4.680.004.680.000.000.00
20502普通教育5,462.624,878.72583.910.000.000.00
2050204高中教育5,462.624,878.72583.910.000.000.00
20509教育费附加安排的支出59.020.0059.020.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出59.020.0059.020.000.000.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区第一中学金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款4,850.751.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出4,898.274,898.270.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出0.000.000.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区第一中学金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计4,850.75本年支出合计4,898.274,898.270.00
年初财政拨款结转和结余47.52年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款47.52



二、政府性基金预算财政拨款0.00



收入总计4,898.27支出总计4,898.274,898.270.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区第一中学金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计4,898.274,250.673,979.17271.50647.60

205教育支出4,898.274,250.673,979.17271.50647.61
20501教育管理事务4.680.000.000.004.68
2050199其他教育管理事务支出4.680.000.000.004.68
20502普通教育4,834.574,250.673,979.17271.50583.91
2050204高中教育4,834.574,250.673,979.17271.50583.91
20509教育费附加安排的支出59.020.000.000.0059.02
2050999其他教育费附加安排的支出59.020.000.000.0059.02








注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位: 西安市高陵区第一中学金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计4,250.673,979.17271.50

301工资福利支出3,791.333,791.330.00
30101基本工资1,210.841,210.840.00
30102津贴补贴352.89352.890.00
30103奖金0.000.000.00
30106伙食补助费0.000.000.00
30107绩效工资1,459.641,459.640.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费356.24356.240.00
30109职业年金缴费0.000.000.00
30110职工基本医疗保险缴费106.78106.780.00
30111公务员医疗补助缴费0.000.000.00
30112其他社会保障缴费0.000.000.00
30113住房公积金300.78300.780.00
30114医疗费0.000.000.00
30199其他工资福利支出4.164.160.00
302商品和服务支出271.500.00271.50
30201办公费99.010.0099.01
30202印刷费26.250.0026.25
30203咨询费0.000.000.00
30204手续费0.000.000.00
30205水费0.000.000.00
30206电费0.000.000.00
30207邮电费0.000.000.00
30208取暖费0.000.000.00
30209物业管理费0.000.000.00
30211差旅费0.000.000.00
30212因公出国(境)费用0.000.000.00
30213维修(护)费0.000.000.00
30214租赁费0.000.000.00
30215会议费1.301.300.00
30216培训费23.4423.440.00
30217公务接待费0.000.000.00
30218专用材料费0.000.000.00
30224被装购置费0.000.000.00
30225专用燃料费0.000.000.00
30226劳务费121.50121.500.00
30227委托业务费0.000.000.00
30228工会经费0.000.000.00
30229福利费0.000.000.00
30231公务用车运行维护费0.000.000.00
30239其他交通费用0.000.000.00
30240税金及附加费用0.000.000.00
30299其他商品和服务支出0.000.000.00
303对个人和家庭的补助187.84187.84

30301离休费0.000.000.00
30302退休费0.000.000.00
30303退职(役)费0.000.000.00
30304抚恤金5.755.750.000
30305生活补助22.1022.100.000
30306救济费0.000.000.00
30307医疗费补助0.000.000.00
30308助学金160.00160.000.000

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数0.000.000.000.000.000.001.3023.44

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合 计0.000.000.000.000.000.00

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入5,230.48万元,较上年总体情况较比减少1214.31万元,减少23.22%,减少的主要原因包含:1、人员减少。2、部分事业收费收入没有返还。3、基建项目等大额支出减少。

2019度年支出5,526.32万元,总体情况相比上年减少870.95万元情况,减少15.76%,减少的主要原因包含:1、人员减少。2、部分事业收费形成的代办费没有支付。3、基建项目等大额支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5,230.48万元,其中:财政拨款收入4,850.75万元,占93%;事业收入335.00万元,占6%;其他收入44.73万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5,526.32万元,其中:基本支出4,878.72万元,占88%;项目支出647.60万元,占12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少895.38万元,减少的主要原因包含:1、人员减少。2、基建项目等大额支出减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少800.33万元,减少的主要原因包含:1、人员减少。2、基建项目等大额支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出4898.27万元,占本年支出合计的88.6%。与上年相比财政拨款支出减少895.38万元,减少18%,主要原因是1、人员减少。2、基建项目等大额支出减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年度财政拨款支出年初预算为4898.27万元,支出决算为4898.27万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为4.68万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2.普通教育(类)高中教育(项)。

年初预算为4834.57万元,支出决算为4834.57万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3.教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为59.02万元,支出决算为59.02万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4898.27万元,包括:人员经费支出3979.17万元和公用经费支出271.50万元。

人员经费3979.17万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资1210.84万元、津贴补贴352.89万元,绩效工资1459.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费 356.24万元,职工基本医疗保险缴费106.78万元,住房公积金300.78万元, 其他工资福利支出4.16万元,抚恤金5.75万元,生活补助22.1万元,助学金160.00万元。

公用经费271.50万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费99.01万元,印刷费26.25万元,会议费1.3万元,培训费23.44 万元,劳务费 121.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为23.44 万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数增加23.44万元,主要原因是本单位教职工业务培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为1.3万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数增加1.3万元,主要原因是本单位教职工外出培训。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金542.92万元,占一般公共预算项目支出总额的 84%。其中重点人才项目资金5万元,免学费资金478.9万元,中省市配套房屋构建、大型维修59.02万元。

本单位组织对2019年度本单位进行了绩效自评,涉及资金542.92万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

1、中省市配套房屋构建、大型维修绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(预算调整数)59.02万元,执行数59.02万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,促进高中教育软硬件的长足发展。

通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

2、普通高中免学费补助公用经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(预算调整数)478.9万元,执行数478.9万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,

促进了高中教育软硬件的长足发展。

通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数5,230.48万元,执行数5,230.48万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:高中教师师资培训、教师工资、社保缴费、公用经费等资金的落实,保障了高中教育教学工作的顺利展开。

主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提升师资水平,美化校园,提升了学区学生以及群众满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称2019年学校运转保障专项资金(普通高中免学费补助公用经费)






主管单位西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区第一中学




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)478.9478.9478.910100%10

其中:当年财政拨款478.9478.9478.9


上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





保障教育教学工作的顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进学校发展。圆满完成本年度教育教学工作任务,提高了群众对学校的满意度。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标高中阶段教育毛入学率96%100%1010

惠及学生232623261010



质量指标普通高中办学条件逐步 改善完成预期计划1010


普通高中教育质量逐步 提升完成预期目标1010



时效指标资金使用2019年1月-12月100%1010


效益指标社会效益指标普通高中基本办学条件有效 改善100%1010

高中经费保障普通高中经费保障水平逐步 提高100%1010


满意度指标服务对象满意度指标学生和家长满意度80%100%1010

学区社会满意成度80%100%1010



总分100100





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无机关运行费用支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区第一中学2019年度部门决算公开报表.pdf

西安市高陵区第一中学2019年度部门决算公开.pdf