西安市高陵区药惠中学2019年度部门决算公开

保密审查情况:已审查.

部门负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构



(一)主要职责

1、学校配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理,改善办学条件等工作。

(二)内设机构

我校领导职数:校长1名,副校长2名;

内设机构4个:教务处、工会、总务处、政教处。

(三)人员编制

根据高陵区机构编制委员会的通知,我校编教职工29人,其专任教师29人,实际编制45人,原因:初中学校科目较多,专业性较强,29人难以使学校教学工作全面开展。

二、部门决算单位构成

本部门纳入2019年度西安市高陵区教育局决算编制范围,属高陵区教育局二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制29人,其中行政编制0人、事业编制29人;实有人员45人,其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款940.861.一般公共服务支出0
2.政府性基金预算财政拨款8.572.外交支出0
3.国有资本经营预算财政拨款03.国防支出0
4.上级补助收入04.公共安全支出0
5.事业收入05.教育支出965.34
6.经营收入06.科学技术支出0
7.附属单位上缴收入07.文化旅游体育与传媒支出0
8.其他收入08.社会保障和就业支出0


9.卫生健康支出0


10.节能环保支出0


11.城乡社区支出0


12.农林水支出0


13.交通运输支出0


14.资源勘探信息等支出0


15.商业服务业等支出0


16.金融支出0


17.援助其他地区支出0


18.自然资源海洋气象等支出0


19.住房保障支出0


20.粮油物资储备支出0


21.灾害防治及应急管理支出0


22.其他支出8.57
本年收入合计949.43本年支出合计973.90
用事业基金弥补收支差额0结余分配0
年初结转和结余24.48年末结转和结余0
收入总计973.9支出总计973.9

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计949.43949.43000000
205教育支出940.86940.86000000
20501教育管理事务100.25100.25000000
2050199其他教育管理事务100.25100.25000000
20502普通教育840.61840.61000000
2050203初中教育809.15809.15000000
2050299其他普通教育支出31.4631.46000000
229其他支出8.578.57000000
22960彩票公益金安排的支出8.578.57000000
2296002用于社会福利的彩票公益金支出8.578.57000000

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计973.90637.95335.95000

205教育支出965.34
327.38000
20501教育管理事务100.25
100.25000
2050199其他教育管理事务100.25
100.25000
20502普通教育865.09637.95227.13000
2050203初中教育833.63637.95195.67000
2050299其他普通教育支出31.46
31.46000
229其他支出8.57
8.57000
22960彩票公益金安排的支出8.57
8.57000
2296002用于社会福利的彩票公益金支出8.57
8.57000









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款940.861.一般公共服务支出000
2.政府性基金预算财政拨款8.572.外交支出000
3.国有资本经营预算收入03.国防支出000


4.公共安全支出000


5.教育支出965.34965.340


6.科学技术支出000


7.文化旅游体育与传媒支出000


8.社会保障和就业支出000


9.卫生健康支出000


10.节能环保支出000


11.城乡社区支出000


12.农林水支出000


13.交通运输支出000


14.资源勘探信息等支出000


15.商业服务业等支出000


16.金融支出000


17.援助其他地区支出000


18.自然资源海洋气象等支出000


19.住房保障支出000


20.粮油物资储备支出000


21.灾害防治及应急管理支出000


22.其他支出8.5708.57

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计949.43本年支出合计973.90965.348.57
年初财政拨款结转和结余24.48年末财政拨款结转和结余000
一、一般公共预 算财政拨款 24.48



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计973.9支出总计973.90965.348.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计965.34637.95630.897.06327.38

205教育支出965.34637.95630.897.06327.38
20501教育管理事务100.25000100.25
2050199其他教育管理事务100.25000100.25
20502普通教育865.09637.95630.897.06227.13
2050203初中教育833.63637.95630.897.06195.67
2050299其他普通教育支出31.4600031.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计637.95637.957.06

301工资福利支出630.88630.880
30101基本工资210.63210.630
30102津贴补贴36.0636.060
30107绩效工资247.34247.340
30108养老保险缴费54.8954.890
30110基本医疗保险缴费14.8014.800
30112其他社会保障缴费1.411.410
30113住房公积金63.6763.670
30199其他工资福利2.082.080
302商品和服务支出7.060.007.06
30201办公费3.480.003.48
30228工会经费3.580.003.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数000000016

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计08.578.5708.570
229其他支出08.578.5708.570
22960彩票公益金安排的支出08.578.5708.570
2296002用于社会福利的彩票公益金支出08.578.5708.570

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位收入949.43万元,比上年减少159.23万元,减少14.36%。减少的主要原因:项目减少。

2019度年本单位支出973.90万元,比上年减少339.14万元,减少25.83%。减少的主要原因:项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计949.43万元,其中:财政拨款收入940.86万元,占99.1%;其他收入政府基金预算财政拨款8.57万元,占0.90%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计973.9万元,其中:基本支出637.95万元,占65.50%;项目支出327.38万元,占33.62%。其他支出8.57万元,占0.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位财政拨款收入949.43万元,比上年减少159.23万元,减少14.36%。减少的主要原因:项目减少。

2019度年本单位财政拨款支出973.90万元,比上年减少339.14万元,减少25.83%。减少的主要原因:项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019度年本单位财政拨款支出973.90万元,比上年减少339.14万元,减少25.83%。减少的主要原因:项目减少 。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为965.34万元,支出决算为965.34万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为100.25万元,支出决算为100.25万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为833.63万元,支出决算为833.63万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为31.46万元,支出决算为31.46万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出637.95万元,包括:人员经费支出630.89万元和公用经费支出7.06万元。

人员经费630.89万元,主要包括基本工资210.63万元;津贴补贴36.06万元。绩效工资247.34万元;养老保险缴费54.89万元;基本医疗保险缴费14.80万元;其他社会保险缴费1.41万元;住房公积金缴费63.67万元;其他工资福利2.08万元。

公用经费7.06万元,主要包括办公费3.48万元;工会经费3.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,本单位不涉及“三公经费”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,本单位无因公出国境。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为16万元,决算数较预算数增加16万元,大学区及本单位职工业务培训加大。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,本单位无会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款收入8.57万元,支出8.57万元,用于维修学校门房。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营拨款收入。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金327.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金8.57万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金335.95万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

教育经费及政府基金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数335.95万元,执行数 335.95万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的及时,足额保障,有力的提升了学校的办学条件,改善了农村学生的饮食条件,促进了学生身心和体质的良好发展,促进了义务教育的均衡发展。

通过项目实施改善了农村学生的饮食条件,促进了学生身心和体质的良好发展,提升了办学条件促进了义务教育的均衡发展。。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数973.90万元,执行数973.90万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工资,乡村教师生活补助,社保缴费,公用经费等。

主要工作绩效是:圆满完成了本年度的教育教学工作,受到家长,社会的好评,提升了群众对农村义务教育的满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表(2019年度)

主管部门西安市高陵旗教育局实施单位西安市高陵区药惠中学




项目资金335.95万元年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分备注
年度资金总额(万元)0335.95335.9510100%10

1.当年财政拨款0335.95335.95-
-

上年结转0

-
-

其他资金0

-
-

年度总体目标预期目标实际完成情况





项目资金的及时,足额保障,有力的提升了学校的办学条件,改善了农村学生的饮食条件,促进了学生身心和体质的良好发展,促进了义务教育的均衡发展圆满完成了本年度的教育教学工作,收到家长,社会的好评,提升了群众对农村义务教育的满意度。






绩效指标一级指标二级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差及改进
产出指标数量指标进行在校生初中学历教育100%100%1010

保障全体教师工资待遇100%100%1010



质量指标圆满完成教育教学质量100%100%1010


足额保障教师权利100%100%1010



时效指标2019年度100%100%55


成本指标205教育资金支出100%100%55


效益指标社会效益指标控辍保学100%100%1010


可持续影响指标提升全民素质100%100%1010

满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010

社会满意度100%100%1010



总分

100100



十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,本单位属事业单位无机关运行费。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区药惠中学2019年度部门决算公开报表.pdf

西安市高陵区药惠中学2019年度部门决算公开.pdf