西安市高陵区总工会 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务,确定区总工会的指导方针和任务,指导全区基层工会工作。

2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行区工会代表大会决议,依照法律和工会章程,组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。

3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用,深入群众、经常听取群众意见,做好上情下达和下情上报工作。

4、指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

5、做好全国、省、市、区劳模的推荐、评选工作,负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作,指导、协调全区基层工会工作开展。

7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

(二)内设机构

西安市高陵区总工会是财政全额拨款一级预算单位。设置办公室1个工作机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1西安市高陵区总工会

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制5人,事业编制3人;实有人员10人,其中行政5人,事业5人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款584.041.一般公共服务支出570.60
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出15.42


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计584.04本年支出合计586.02
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余1.98年末结转和结余
收入总计586.02支出总计586.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计584.04584.04






201一般公共服务支出568.63568.63





20129群众团体事务568.63568.63





2012901行政运行526.34526.34





2012902一般行政管理事务42.2942.29





221住房保障支出15.4215.42





22102住房改革支出15.4215.42





2210201住房公积金15.4215.42































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计586.02543.7442.29




201一般公共服务支出570.61528.3242.29



20129群众团体事务570.61528.3242.29



2012901行政运行528.32528.32




2012902一般行政管理事务42.29
42.29



221住房保障支出15.4215.42




22102住房改革支出15.4215.42




2210201住房共公积金15.4215.42


































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款584.041.一般公共服务支出570.60570.60
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出15.4215.42


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计584.04本年支出合计586.02586.02
年初财政拨款结转和结余1.98年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款 1.98



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计586.02支出总计586.02586.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计586.02543.74155.42388.3242.29

201一般公共服务支出570.61528.32139.99388.3242.29
20129群众团体事务570.61528.32139.99388.3242.29
2012901行政运行528.32528.32139.99388.32

2012902一般行政管理事务42.29


42.29
221住房保障支出15.4215.4215.42


22102住房改革支出15.4215.4215.42


2210201住房共公积金15.4215.4215.42


















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计543.74155.42388.32

301工资福利支出155.41155.42

30101基本工资46.0846.08

30102津贴补贴20.4620.46

30103奖金42.6542.65

30107绩效工资14.1414.14

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.6616.66

301113住房公积金15.4215.42

302商品和服务支出388.33
388.32
30201办公费2.77
2.77
30202印刷费1.31
1.31
30228工会经费379.41
379.41
30239其他交通费用4.84
4.84










































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数6.5
1.5


41
决算数36.29




36.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






























































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计584.04万元,较上年增加369.34万元;增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费。

2019年度支出总计586.02万元,较上年增加371.32万元;增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费及年初结转和结余人员补发工资。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计584.04万元,其中:财政拨款收入584.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计586.02万元,其中:基本支出543.74万元,占93%;项目支出42.29万元,占7%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入584.04万元,较上年增加369.34万元;增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费。

2019年度财政拨款支出586.02万元,较上年增加371.32万元;增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费及年初结转和结余人员补发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出586.02万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出较上年增加371.32万元,增长172%,增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费及年初结转和结余人员补发工资。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为507.59万元,支出决算为586.02万元,完成年初预算的115%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为489.42万元,支出决算为528.32万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是区财政拨付了全区财政划拨工会经费。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为10万元,支出决算为42.29万元,完成年初预算的423%。决算数大于预算数的主要原因是追加了区级劳模评选表彰会议费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.17万元,支出决算为15.42万元,完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因是核算住房公积金工资基数的增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出543.74万元,包括:人员经费支出155.42万元和公用经费支出388.32万元。

人员经费155.42万元,主要包括基本工资46.08万元,津贴补贴20.46万元,奖金42.65万元,绩效工资14.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.66万元,住房公积金15.42万元。

公用经费388.32万元,主要包括办公费2.77万元,印刷费1.31万元,工会经费379.41万元,其他交通费4.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少1.5万元,主要原因是预算的公务接待费未发生,故三公经费为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是无此预算。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是无此预算。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是无此预算。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少1.5万元,主要原因是预算的公务接待费未发生。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少1万元,主要原因是未发生培训费用。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为4万元,支出决算为36.29万元,完成预算的907%,决算数较预算数增加32.29万元,主要原因是追加了区级劳模评选表彰会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金10万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施,从自评结果看,相关项目均已达到预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

会议费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数10万元,执行数42.29万元,完成预算的423%。

主要产出和效果:根据市总工会安排,以维护职工权益为根本,以夯实基层工会工作为重点,圆满召开了区总工会全委会、基层工会工作会、劳模表彰会,促进了工会各项重点工作的落实,加强了交流学习,创新了工作方法,提高了工作水平,更好地为职工做好各项服务,完成预期目标。

发现的问题:预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分90分。全年预算数507.59万元,执行数586.02万元,完成预算的115%。

主要产出和效果:围绕中心工作,服务职工,服务于经济发展大局,促进和谐,以维护职工权益为根本,以夯实基层工会工作为重点,加强了基层工会的交流学习,创新了工会工作方法,提高了服务职工的工作水平,促进了工会各项重点工作的落实。

主要工作绩效是:圆满完成了区级劳模推荐评选表彰以及各项工作部署安排落实,夯实了基层工会工作的实效性,提高了服务职工群众的满意度。

发现的问题:预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪,结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪,确保项目绩效目标如期实现。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称会议费






主管部门西安市高陵区总工会实施单位西安市高陵区总工会




项目资金15万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)10万元10万元42.29万元10423%9.0

其中:当年财政拨款10万元10万元42.29万元423%

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





目标1:召开劳模评选表彰会、全委会、基层工会工作会。圆满召开了劳模表彰会,完成了区级劳模推荐评选表彰工作;召开了全委会和基层工会工作会议,部署落实了工会各项重点工作。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标指标1:召开全委会、基层工会工作会三次55
指标2:召开劳模表彰会一次55



质量指标指标1:全委会及基层工会工作会参会率100%55


指标2:劳模表彰会参会率100%55



时效指标指标1:全委会及基层工会工作会召开时间全年55


指标2:劳模表彰会召开时间上半年55



成本指标指标1:全委会级基层工会工作会需经费10万元55


指标2:劳模表彰会需经费32.29万元55



效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







社会效益指标指标1:夯实基层工会工作服务效能效果好109继续加强企业及职工的入会工作

指标2:营造崇尚劳模学习劳模争当劳模的浓厚氛围效果好1010



生态效益指标指标1:






指标2:







可持续影响指标指标1:继续夯实工会工作效果好109加大职工入会的宣传

指标2:充分发挥劳模示范引领作用效果好1010



满意度指标服务对象满意度指标指标1:职工满意度效果好109继续提高服务职工的水平
指标2:劳模满意度效果好109继续加大劳模宣传力度


总分10094





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为383.49万元,支出决算为388.32万元,完成预算的101%。决算数较预算数增加4.83万元,主要原因是把行政人员的车补(其他交通费用)纳入了公用经费核算。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019年总工会部门决算公开报告.pdf