西安市高陵区出租汽车管理所2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已保密


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

区出租所是2004年7月1日根据西安市人民政府市政发【2004】73号文件。经区编办高编办发【2004】5号文件精神批准成立的自收自支性质的事业单位。按照《西安市出租所汽车管理条例》(西安市人民代表大会常务委员会公告(第63号)执行出租汽车行业的法律、法规;监督出租汽车的经营活动,对出租汽车企业进行初审、接待投诉,进行业务培训,进行统计、分析和预测。

(二)内设机构

高陵区出租汽车管理所位于高陵区东二环89号。出租汽车管理所党、政、工、组织健全,下设四个股室(办公室、财务室、业务股、法纪股、稽查队)。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1:

序号单位名称
1西安市高陵区出租汽车管理所

三、部门人员情况:截止2019年底,本单位人员编制55人,事业编制55人;实有人员40人,事业40人。单位离退休人员5人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号内  容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位不涉及


收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款760.321.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出760.32







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出







20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计760.32本年支出合计760.32
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余



年末结转和结余



收入总计760.32支出总计760.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计760.32760.32














214交通运输支出760.32760.32













21401公路水路运输760.32760.32













2140112公路运输管理241.80241.80













2140199其他公路水路运输支出518.52518.52

















































































































































































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计760.32518.52241.80









214交通运输支出



760.32518.52241.80






21401公路水路运输



760.32518.52241.80






2140112公路运输管理



241.80



241.80






2140199其他公路水路运输支出



518.52518.52



























































































































































































































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款760.321.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出760.32760.32







14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出











20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计760.32本年支出合计760.32760.32



年初财政拨款结转和结余



年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款











二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计760.32支出总计760.32





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计760.32518.52489.1929.33241.80




214交通运输支出760.32518.52489.1929.33241.80



21401公路水路运输760.32518.52489.1929.33241.80



2140112公路运输管理241.80







241.80



2140199其他公路水路运输支出760.32518.52489.1929.33241.80



































































































































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注

经济分类科目编码科目名称




合  计518.52489.1929.33合  计

301工资福利支出0.00488.360.00301工资福利支出
30101基本工资0.00235.290.0030101基本工资
30103奖金0.00111.000.0030103奖金
30112其他保障性缴费0.0085.750.0030112其他保障性缴费
30113住房公积金0.0031.670.0030113住房公积金
30199其他工资福利支出0.0024.650.0030199其他工资福利支出
302商品和服务支出0.000.0026.27302商品和服务支出
30201办公费0.000.004.1630201办公费
30202印刷费0.000.001.5130202印刷费
30204手续费0.000.000.0130204手续费
30205水费0.000.000.3230205水费
30206电费0.000.001.5730206电费
30207邮电费0.000.000.5430207邮电费
30211差旅费0.000.003.2530211差旅费
30214租赁费0.000.000.7830214租赁费
30216培训费0.000.000.1030216培训费
30228工会经费0.000.004.5330228工会经费
30229福利费0.000.000.4730229福利费
30231公务用车维护费0.000.009.0330231公务用车维护费
303对个人和家庭的补助0.000.000.00303对个人和家庭的补助
30304抚恤金0.000.000.0030304抚恤金
310资本性支出0.000.003.06310资本性支出
31002办公设备购置0.000.000.7031002办公设备购置
31003专用设备购置0.000.002.3731003专用设备购置















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数9.03









9.03





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入支出与上年度对比分析

单位:万元

年 份2018度2019度比上年增减增减%
总收入590.17760.3184170.148428.83%
其中:财政拨款590.17760.3184170.148428.83%
总支出590.17760.3184170.148428.83%
其中:基本支出590.17760.3184170.148428.83%
项目支出





2019年度收入总体情况及比上年增长28.83%,主要追加了2018年度出租汽车的燃油补贴费用241.8万元和目标责任考评奖111万元。

2019度年支出总体情况及比上年增长28.83%,主要追加了2018年度出租汽车的燃油补贴费用241.8万元和目标责任考评奖111万元。

二、收入决算情况说明



2019年度收入为760.32万元,其中财政拨款收入760.32万元,占总收入比重100%。

三、支出决算情况说明



全年支出为760.32万元,其中基本支出为760.32万元(人员经费为760.32万元).占总支出比重10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年度收入总体情况及比上年增长28.83%,主要追加了2018年度出租汽车的燃油补贴费用241.8万元和目标责任考评奖111万元。

2019度年支出总体情况及比上年增长28.83%,主要追加了2018年度出租汽车的燃油补贴费用241.8万元和目标责任考评奖111万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。



2019年度财政拨款支出760.32万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加170.15万元,增长28.83%,主要原因是主要追加了2018年度出租汽车的燃油补贴费用241.8万元和目标责任考评奖111万元。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为409.80万元,支出决算为760.32万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1 公路运输管理

年初预算为0万元,支出决算为241.80万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年度出租汽车的燃油补贴费转出。

2.其他公路水路运输支出

年初预算为409.80万元,支出决算为518.52万元,决算数大于预算数的主要原因人员工资级别晋升及年末考评奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出518.52万元,包括:人员经费支出489.19万元和公用经费支出29.33万元。

人员经费489.19万元(主要为工资福利支出488.36万元、对个人和家庭的补助0.83万元,是指为单位职工发放工资及缴纳社会保险而发生的支出

公用经费29.33万元,主要包括:办公费26.27万元, 邮电费0.54万元,差旅费3.25万元 ,培训费0.10万元,工会经费4.53万元,公务用车运行维护费9.03万元,电费1.57万元,水费0.32万,手续费0.01万元,印刷费1.51万元, 物业管理费2.48万元,租赁费0.78万元,福利费1.47万元,资本性支出3.06万元,办公设备的购置0.70万元,专用设备的购置2.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明)

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.03万元,支出决算为9.03万元,决算数较预算数无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置费支出0万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算9.03万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,决算数较预算数无增减

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数无增减。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为9.03万元,支出决算为9.03万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减.

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,决算数较预算数无增减。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.10万元,支出决算为0.11万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减.

(四)会议费支出情况说明

示例:2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年非税收入支出开展了绩效自评,共涉及资金33.57万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、非税收入项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85分。项目全年预算数 30万元,执行数33.57万元(罚没返还24万元)完成预算的 100%。

主要产出和效果:用于支付本单位执法业务经费。

发现的问题及原因:随着经济的发展,各项费用的增加,年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施:预算的详细化、科学化。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019 年度整体自评得分 85分。全年预算数 30万元,执行数 33.57万元(罚没返还24万元)完成预算的 100%。

主要产出和效果:本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。

通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因:随着经济和科技的发展,业务量的增加,。

下一步改进措施:预算的详细化、科学化。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019 年度整体自评得分 85分。全年预算数30万元,执行数 33.57万元(罚没返还24万元)完成预算的 100%。

主要产出和效果:本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。

通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因:随着经济和科技的发展,业务量的增加,。

下一步改进措施:预算的详细化、科学化。



财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称非税收入






主管部门西安市交通运输管理局实施单位西安市出租汽车管理所




项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)30.0033.571010100%8

其中:当年财政拨款30.0033.5710





上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常有序进行。本单位各项目的进度超额完成任务。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
年度总体目标

















产出指标数量指标指标1:551010




指标2:12121010






质量指标指标1:100%98%109





指标2:≥92%≥92%108






时效指标指标1:2019年度2019年度107





指标2:2019年度2019年度53






成本指标指标1:罚没返还24万元24万元108





指标2:
















效益指标经济效益指标指标1:













指标2:















……















社会效益指标指标1:














指标2:















……















生态效益指标指标1:














指标2:















……















可持续影响指标指标1:1年1年10101年



指标2:















满意度指标服务对象满意度指标指标1:≥95%



53≥95%



指标2:













总分10085











十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。




第四部分 专业名词解释


文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区出租汽车管理所2019年度部门决算.pdf