西安市高陵区投资合作局2019年部门决算公开

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区投资合作局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市关于投资合作的法律法规和政策规定,拟订全区投资合作工作有关政策措施、发展规划、年度计划等文件,并组织实施。

(二)负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装营销、推介和宣传。

(三)负责境内外重大项目的投资合作工作;负责区级部门出国(境)招商引资代表团的组织;组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作;按照产业规划和功能布局,负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作;负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

(四)协助做好外商企业设立、变更事项的核准工作,负责外商企业的服务和管理工作。

(五)会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内

同类产业招商引资发展政策,向区政府提出相关对策和建议。

(六)负责重大项目的跟踪服务,以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

(七)负责全区招商引资工作目标责任考核,负责整治、改善投资环境,以及投资环境评价体系建设。

(八)负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息,以及网络信息建设工作。

(九)贯彻落实上级有关招商引资工作指导意见,推进招商队伍建设和人员培训工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)内设机构

区投资合作局设下列内设机构:

(一)办公室

负责机关日常运转工作。承担机关文电机要、党务政务、档

案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、财务、资产管理、后勤服务等工作;负责局系统会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查、督办;负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训等工作;负责组织实施目标责任考核、督察督办工作;负责人大代表建议和政协委员提案的办理、答复工作。

(二)招商项目科(招商策划推广科)

负责拟订全区投资合作工作的发展规划、年度工作要点和有

关政策;负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目;负责全区招商引资工作的指导、协调、服务,以及入区项目签约

工作;负责收集、筛选提供境内外项目信息及发布工作;负责落实中、省、市、区产业扶持奖励政策和深化改革相关工作;负责相关项目的初步评估、准入、选址和流转;负责协调解决项目落地过程中出现的问题;指导并组织全区招商引资活动;承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

协助做好外商投资企业设立及变更事项工作;负责外商投资企业的服务和监督管理;协助全区外商投资企业做好联合年报工作;负责外商投资项目引进、推进、跟踪服务;负责全区利用外资统计、分析工作;负责协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题;负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动;负责承办境外招商引资活动,负责对接国企、省属、市属企业,并组织开展招商引资活动。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区投资合作局

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制23人,其中行政编制8人、事业编制15人;实有人员17人,其中行政7人、事业10人(因我单位为2019年新成立单位,所有人员工资关系未划转,工资在原单位发放)。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)本单位无本项支出
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本单位无本项支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位无本项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款2254.271.一般公共服务支出2254.27
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计2254.27本年支出合计2254.27
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
收入总计2254.27支出总计2254.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计2254.272254.27






201一般公共服务支出2254.272254.27





20113商贸事务2254.272254.27





2011308招商引资2254.272254.27

















































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计2254.27
2254.27



201一般公共服务支出2254.27
2254.27


20113商贸事务2254.27
2254.27


2011308招商引资2254.27
2254.27


















































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款2254.271.一般公共服务支出2254.272254.27
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出




20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计2254.27本年支出合计2254.272254.27
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款




二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计2254.27支出总计2254.272254.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计2254.27


2254.27

201一般公共服务支出2254.27


2254.27
20113商贸事务2254.27


2254.27
2011308招商引资2254.27


2254.27
























































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计






















































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长2254.27万元,因我单位为2019年新成立单位。

2019度年支出总体情况及比上年增长2254.27万元,因我单位为2019年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2254.27万元,其中:财政拨款收入2254.27万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2019年度支出合计2254.27万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出2254.27万元,占100%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长2254.27万元,因我单位为2019年新成立单位。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长增长2254.27万元,因我单位为2019年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出2254.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2254.27万元,增长100%,主要原因是我单位为2019年新成立单位。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位为2019年新成立单位,无2019年预算,支出决算为2254.27万元。按照政府功能分类科目,其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

支出决算为2254.27万元。我单位为2019年新成立单位,无2019年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位为2019年新成立单位,无2019年预算,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(三)培训费支出情况说明。

我单位为2019年新成立单位,无2019年预算,支出决算为0万元。

(四)会议费支出情况说明。

我单位为2019年新成立单位,无2019年预算,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本单位为2019年新成立单位,无2019年预算。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共15.16万元,其中政府采购货物类支出15.16万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

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第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019部门公开决算.pdf

2019年部门决算公开批复附件.pdf