西安市高陵区教师进修学校2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

培训幼儿园、中小学教师和教育行政人员;中小学教育教学研究、电化教育;对幼儿园、中小学教师、教育行政干部进行继续教育;进行语言文字及普通话推广工作。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区教师进修学校

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制4人,其中行政编制0人、事业编制40人;实有人员46人,其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员36人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及/无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:西安市高陵区教师进修学校 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1020.151.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出1037.44
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出0.00





12.农林水支出0.00





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出0.00





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出0.00
本年收入合计1,020.15本年支出合计1,037.44
用事业基金弥补收支差额7.75结余分配0.00
年初结转和结余9.54年末结转和结余0.00
收入总计1,037.44支出总计1,037.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位:西安市高陵区教师进修学校 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1,020.151,020.150.000.000.000.000.000.00
205教育支出1,020.151,020.150.000.000.000.000.000.00
20501教育管理事务163.33163.330.000.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出163.33163.330.000.000.000.000.000.00
20502普通教育50.2650.260.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出50.2650.260.000.000.000.000.000.00
20503职业教育139.39139.390.000.000.000.000.000.00
2050399其他职业教育支出139.39139.390.000.000.000.000.000.00
20508进修及培训667.17667.170.000.000.000.000.000.00
2050801教师进修667.17667.170.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位:西安市高陵区教师进修学校 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1,037.44813.59223.850.000.000.00

205教育支出1,037.44813.59223.850.000.000.00
20501教育管理事务163.33127.8735.460.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出163.33127.8735.460.000.000.00
20502普通教育50.261.2649.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出50.261.2649.000.000.000.00
20503职业教育139.390.00139.390.000.000.00
2050399其他职业教育支出139.390.00139.390.000.000.00
20508进修及培训684.46684.460.000.000.000.00
2050801教师进修684.46684.460.000.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区教师进修学校 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1,020.151.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出1,029.691,029.690.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出0.000.000.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区教师进修学校 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1,020.15本年支出合计1,029.691,029.690.00
年初财政拨款结转和结余9.54年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款9.54



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计1,029.69支出总计1,029.691,029.690.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区教师进修学校 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1,029.69805.84733.1072.74223.85




205教育支出1,029.69805.84733.1172.74223.85



20501教育管理事务163.33127.8780.3547.5235.46



2050199其他教育管理事务支出163.33127.8780.3547.5235.46



20502普通教育50.261.261.260.0049.00



2050299其他普通教育支出50.261.261.260.0049.00



20503职业教育139.390.000.000.00139.39



2050399其他职业教育支出139.390.000.000.00139.39



20508进修及培训676.71676.71651.5025.220.00



2050801教师进修676.71676.71651.5025.220.00



















































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位:西安市高陵区教师进修学校 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计805.84733.1072.74




301工资福利支出724.57724.570.00



30101基本工资284.11284.110.00



30102津贴补贴84.3284.320.00



30103奖金147.00147.000.00



30107绩效工资46.2546.250.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费65.3265.320.00



30110职工基本医疗保险缴费22.4822.480.00



30113住房公积金75.0975.090.00



302商品和服务支出72.740.0072.74



30201办公费9.770.009.77



30202印刷费2.550.002.55



30205水费0.280.000.28



30206电费2.220.002.22



30207邮电费1.420.001.42



30213维修(护)费7.690.007.69



30214租赁费0.420.000.42



30216培训费39.260.0039.26



30226劳务费3.610.003.61



30228工会经费4.390.004.39



30229福利费1.130.001.13



303对个人和家庭的补助8.548.540.00



30305生活补助6.826.820.00



30399其他对个人和家庭的补助1.721.720.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位:西安市高陵区教师进修学校 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数0.000.000.000.000.000.000.0064.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:西安市高陵区教师进修学校 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度,本单位收入1020.15万元,较上年增加206.96万元,增加了25.45%,主要原因培训项目增加,财政拨款增加。

金额单位:万元

二、收入决算情况说明2019度年支出1037.44万元,较上年度增加233.79万元,增加了29.09%,主要原因培训项目增加,财政拨款增加。

2019年度收入合计1020.15万元,其中:财政拨款收入1020.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1037.44万元,其中:基本支出813.59万元,占78.42%;项目支出223.85万元,占21.58%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度,本单位收入1020.15万元,较上年增加206.96万元,增加了25.45%,主要原因培训项目增加,财政拨款增加。

2019年度财政拨款支出1029.69万元,较上年增加226.04万元,增加了28.13%,主要原因培训项目增加,财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1029.69万元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比,财政拨款支出增加226.04万元,增长28.1%,主要原因是培训项目增加,财政拨款支出增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1029.69万元,支出决算为1029.69万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算163.33万元,支出决算163.33万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算50.26万元,支出决算50.26万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)

年初预算139.39万元,支出决算139.39万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项)

年初预算676.71万元,支出决算676.71万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出805.84万元,包括:人员经费支出733.10万元和公用经费支出72.74万元。

人员经费733.10万元,主要包括基本工资284.11万元,津贴补贴84.32万元,奖金147万元,绩效工资46.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费65.32万元,职工基本医疗保险缴费22.48万元,住房公积金75.09万元,生活补助6.82万元,其他对个人和家庭的补助1.72万元。

公用经费72.74万元,主要包括办公费9.77万元,印刷2.55万元,水费0.28万元,电费2.22万元,邮电费1.42万元, 维修(护)费7.69万元,租赁费0.42万元,培训费39.26万元,劳务费3.61万元,工会经费4.39万元,福利费1.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是不涉及 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是不涉及。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是不涉及。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是不涉及。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为64.72万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加64.72万元,主要原因是培训项目增加。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金223.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金223.85万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

涉及与教师进修和培训培训相关的项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数223.85万元,执行数 223.85万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,教师进修培训质量,促进了教师的能力提升与发展。

主要工作绩效是:通过项目实施教师教育教学能力的不断提升。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步改善教师培训环境及培训教育模式促使教师培训与教师能力提升跟上时代的发展。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数1037.44万元,执行数1037.44万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,教师进修培训质量,促进了教师的能力提升与发展。

主要工作绩效是:通过项目实施教师教育教学能力的不断提升。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表







(2019 年度)







项目名称涉及进修和培训的项目






主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区教师进修学校




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)0223.85223.8510100%10

其中:当年财政拨款0223.85223.85


上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





开展全区幼儿园、中小学教师进行能力提升培训,促进全区公民语言文字应用能力,同时提升教师专业素养。2019年圆满完成了各类教师的各种业务培训任务。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标对幼儿教师中小学教师进行能力提升培训100%100%1010

保障全体教师工资待遇100%100%1010



促进全区公民语言文字应用能力提升100%100%55



质量指标圆满完成教师培训任务100%100%55


足额保障教师权益100%100%55



公民语言文字应用能力增强100%100%1010



时效指标2019年度100%100%55


成本指标205教育支出资金100%100%55


效益指标社会效益指标教师队伍建设100%100%1010

可持续影响指标提高全民素质100%100%55


满意度指标服务对象满意度指标教师满意度100%100%1010

社会满意度:100%100%1010



总分
100






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是不涉及。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。