原中共西安市高陵区委老干部工作局2019年度部门决算公开

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策,调查研究并拟定我区有关离退休干部工作的政策规定。

2、负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设,指导离退休干部的教育管理工作,引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3、督促检查落实离退休干部生活待遇,积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策,共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作,做好异地安置老干部的管理工作。

4、围绕区委中心工作,组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动,丰富活跃老同志精神文化生活,发挥好离退休干部的作用。

5、指导全区老年教育,老干部活动场所的建设和管理工作。

6、负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计和信息库建设等工作。

7、指导全区老干部工作。

8、承担区委交办的其他工作。

(二)内设机构

中共西安市高陵区委老干部工作局为全额拨款行政单位,内设科室包括:办公室、待遇科。本部门2019年划转(合并)至中共西安市高陵区委组织部,相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称
1中共西安市高陵区委老干部工作局(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制2人,其中行政编制2人、事业编制0人;实有人员2人,其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款112.281.一般公共服务支出107.69
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出4.6


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计112.28本年支出合计112.28
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
收入总计112.28支出总计112.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计112.28112.28






201一般公共服务支出107.69107.69





20136其他共产党事务支出107.69107.69





2013601行政运行55.7555.74





2013602一般行政管理事务51.9551.95





221住房保障支出4.604.60





22102住房改革支出4.604.60





2210201住房公积金4.604.60





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计112.2860.3451.95




201一般公共服务支出107.6955.7451.95



20136其他共产党事务支出107.6955.7451.94



2013601行政运行55.7455.740.00



2013602一般行政管理事务51.950.0051.95



221住房保障支出4.604.600.00



22102住房改革支出4.604.600.00



2210201住房公积金4.604.600.00












注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款112.281.一般公共服务支出107.69107.69
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出4.64.6


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计112.28本年支出合计112.28112.28
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款112.28



二、政府性基金预  算财政拨款




收入总计112.28支出总计112.28112.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计112.2860.3456.593.7551.95

201一般公共服务支出107.6855.7451.993.7551.95
20136其他共产党事务支出107.6855.7451.993.7551.95
2013601行政运行55.7455.7451.993.750.00
2013602一般行政管理事务51.950.000.000.0051.95
221住房保障支出4.604.604.600.000.00
22102住房改革支出4.604.604.600.000.00
2210201住房公积金4.604.604.600.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计60.3456.593.75

301工资福利支出34.6334.630.00
30101基本工资10.8010.800.00
30102津贴补贴11.0311.030.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费3.663.660.00
30110职工基本医疗保险缴费0.530.530.00
30112其他社会保障缴费2.942.940.00
30113住房公积金4.604.600.00
30199其他工资福利支出1.081.080.00
302商品和服务支出3.750.003.75
30201办公费2.650.002.65
30202印刷费0.240.000.24
30205水费0.060.000.06
30206电费0.200.000.20
30207邮电费0.150.000.15
30211差旅费0.260.000.26
30213维修(护)费0.200.000.20
303对个人和家庭的补助21.9621.960.00
30305生活补助21.9621.960.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数3.100.13033.51.5
决算数1.9200.11.8201.821.71.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区人民政府办公室 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入112.28万元,2018年总收入129.15万元,较上年减少16.87万元,降幅13.06%。原因:为离休干部人数减少。

2019年总支出112.28万元,2018年总支出129.15万元,较上年减少16.87万元,降幅13.06%。原因:为离休干部人数减少。

2019年年初结转和结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计112.28万元,其中:财政拨款收入112.28万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计112.28万元,其中:基本支出60.34万元,占53%;项目支出51.94万元,占47%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入112.28万元,2018年度财政拨款收入129.15万元,较上年减少16.87万元,降幅13.06%。原因:为离休干部人数减少。

2019年度财政拨款支出112.28万元,2018年度财政拨款支出129.15万元,较上年减少16.87万元,降幅13.06%。原因:为离休干部人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出112.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出较上年减少16.87万元,降幅13.06%。原因:为离休干部人数减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为118.45万元,支出决算为112.28万元,完成年初预算的94.8%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为55.67万元,支出决算为55.74万元,完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常变动。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为60.48万元,支出决算为51.95万元,完成年初预算的85.8%。决算数小于预算数的主要原因是为离休干部人数减少。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为2.29万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的200.8%。决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金缴费业务调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出60.34万元,包括:人员经费支出56.59万元和公用经费支出3.75万元。

人员经费56.59万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目):基本工资10.80万元、津贴补贴11.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.66万元、职工医疗保险缴费0.53万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金4.60万元、其他工资福利支出1.08万元、生活补助21.96万元。

公用经费3.75万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目):办公费2.65万元、印刷费0.24万元、水费0.06万元、电费0.20万元、邮电费0.15万元、差旅费0.26万元、维修费0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为1.92万元,完成预算的62%。决算数较预算数减少1.18万元,主要原因是严格执行“三公”经费预算,厉行节约也是“三公”经费减少重要原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.82万元,占95%;公务接待费支出决算0.1万元,占5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无因公出国(境)预算,未发生该项支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无公务用车购置预算,未发生该项支出。。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元,支出决算为1.82万元,完成预算的61%,决算数较预算数减少1.18万元,主要原因是严格执行公务用车运行维护经费预算,厉行节约,严格执行公务用车管理制度。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待1批次,15人次,预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平,主要原因是严格执行公务接待经费预算,厉行节约,严格执行公务接待管理制度。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平,主要原因是严格执行培训经费预算。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为3.5万元,支出决算为1.7万元,完成预算的48.5%,决算数较预算数减少1.8万元,主要原因是严格执行会议经费预算,厉行节约,严格执行会议费管理制度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金51.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评结果看,相关项目均已达到预期绩效目标。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金51.94万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施,从自评结果看,相关项目均已达到预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、老干部管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数18.98万元,执行数15.94万元,完成预算的84%。主要产出和效果:通过本项目的实施,落实老干部政治生活待遇,坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。为全区科级以上离退休干部征订学习资料;通过送资料上门、专人负责传阅、电话传达等方式,定期向老干部们传达中省市重要通报。发现的问题:预算执行进度不均衡。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

2、老干局业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数12.5万元,执行数8万元,完成预算的64%。主要产出和效果:通过本项目的实施,确保老干局日常办公正常运转。发现的问题:预算执行进度不均衡。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

3、春节七一慰问经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过本项目的实施,区委老干局在落实生活待遇方面,坚持“六必访”制度。在春节和七一期间,对全区离退休干部进行了定期走访慰问,本项目只要用于每年两次对老干部进行实物及现金慰问。发现的问题:预算执行进度不均衡。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

4、老干部健康疗养项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数6万元,执行数5万元,完成预算的84%。主要产出和效果:通过本项目的实施,落实老干部政治生活待遇,每年组织老干部健康疗养及体检。发现的问题:预算执行的时效性不高。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算。

5、老干部困难帮扶经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:本项目用于建立特殊困难离退休干部长效帮扶机制,为需要帮扶的特殊困难离退休干部以发放救助金的形式进行生活救助。发现的问题:预算执行的时效性不高。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分96分。全年预算数60.48万元,执行数51.94万元,完成预算的86%。主要产出和效果:圆满完成老干局年初制定各项工作任务。主要工作绩效是:认真落实全市老干部工作会议和区委全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕区委区政府中心工作,以老干部工作努力为党和人民事业增添正能量为价值取向,加强离退休干部思想政治引领和党组织建设,落实好离退休干部各项待遇,做好离退休干部服务管理工作,加强老干部学习活动阵地建设,组织引导离退休干部发挥作用,强化老干部工作部门自身建设,不断推动我区老干部工作转型发展、科学发展。发现的问题:预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪,结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪,确保项目绩效目标如期实现。

财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称老干部管理经费







主管部门中共西安市高陵区老干部工作局实施单位中共西安市高陵区老干部工作局





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)18.9818.9815.9410084%95


其中:当年财政拨款18.9818.9815.94



上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






落实老干部政治生活待遇,坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。为全区科级以上离退休干部征订学习资料;通过送资料上门、专人负责传阅、电话传达等方式,定期向老干部传达中省市重要通报100%完成







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标每月传达重要会议精神一次、送资料上门2次。每月不少于一次100%2020


质量指标组织学习、以多种形式传达重大会议精神覆盖率90%95%2015老干部因病因事未传达


时效指标每月按期进行按时完成按时完成2020



成本指标支付15.94万元按时支付按时支付2020



满意度指标服务对象满意度指标老干部满意度95%90%以上95%2020


总分95







财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称老干局业务经费







主管部门中共西安市高陵区老干部工作局实施单位中共西安市高陵区老干部工作局





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)12.512.581064%90


其中:当年财政拨款12.512.5864%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






确保老干局日常办公正常运转业务运转正常







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标完成老干局日常事务保障机关正常运转100%2020


质量指标目标责任综合考评等次优秀优秀2020



时效指标指标:预算支出进度≥80%64%2020



成本指标指标:机关运行办公经费12.5万元8万元2010厉行节约、严格执行预算


满意度指标服务对象满意度指标指标:老干部满意度100%100%2020


总分90







财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称春节七一慰问经费







主管部门中共西安市高陵区老干部工作局实施单位中共西安市高陵区老干部工作局





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)202020100100%100


其中:当年财政拨款202020



上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






区委老干局在落实生活待遇方面,坚持“六必访”制度。在春节和七一期间,对全区离退休干部进行了定期走访慰问,本项目只要用于每年两次对老干部进行实物及现金慰问。100%完成慰问任务







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标每年两次对老干部进行实物及现金慰问全额发放100%2020


质量指标全额发放实物及慰问金100%100%2020



时效指标按期发放春节、七一发放按时完成2020



成本指标完成预算支出全额完成100%2020



满意度指标服务对象满意度指标老干部满意度100%100%2020


总分100







财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称老干部健康疗养







主管部门中共西安市高陵区老干部工作局实施单位中共西安市高陵区老干部工作局





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)66510086%95


其中:当年财政拨款665



上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






落实老干部政治生活待遇,每年组织老干部健康疗养及体检完成定期体检







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标离退休老干部每年体检一次每年体检一次2019年已完成2020


质量指标保证体检项目全面完善做好健康档案100%100%2020



时效指标每年按期开展体检工作按期开展按期开展2020



成本指标完成健康体检费用支付100%98%2015个别老干部因病住院无法参加体检


满意度指标服务对象满意度指标老干部满意度95%100%2020


总分95







财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称老干部困难帮扶经费







主管部门中共西安市高陵区老干部工作局实施单位中共西安市高陵区老干部工作局





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)3331100100%100


其中:当年财政拨款333



上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






建立特殊困难离退休干部长效帮扶机制,为需要帮扶的特殊困难离退休干部以发放救助金的形式进行生活救助为特殊困难离退休干部发放救助金







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标发放救助金完成发放完成发放2020


质量指标审核帮扶的特殊困难离退休干部资格完成审核完成审核2020



时效指标审核后按时发放完成发放完成发放2020



成本指标完成预算支付100%100%2020



满意度指标服务对象满意度指标困难老干部满意度100%100%2020


总分100







十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为1.53万元,支出决算为3.75万元,完成预算的245%。决算数较预算数增加2.22万元,主要原因是机关及老年大学日常运行费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

原中共西安市高陵区委老干部工作局2019决算公开.pdf