西安市自然资源和规划局高陵分局2019年度部门决算(本级)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

按照西安市机构编制委员会办公室下发的《西安市机构编制委员会办公室关于西安市国土资源局高陵分局职能配置和人员编制规定的通知》(市编办发〔2015〕94号)《西安市机构编制委员会办公室关于成立长安区、临潼区、阎良区、高陵区不动产登记机构的通知》(市编办发〔2016〕64号)规定,我局主要工作职责是:

(一)贯彻执法国家和省、市有关国土资源管理、地质环境保护的法律、法规、规章和政策规定。

(二)承担辖区保护与合理利用土地资源、矿产资源责任。负责辖区和基本农田保护工作;监督占用耕地补偿制度执行情况,组织报批和实施未利用土地开发、土地整治工作。

(三)承担规范国土资源管理秩序责任。负责辖区内国土资源执法监察工作,调查处理国土资源违法案件。

(四)组织编制、报批和实施辖区土地利用总体规划、年度国有土地储备、年度土地供应计划;负责辖区土地整治、矿产资源、地质灾害防治、矿山资源保护等专项规划、计划的编制、报批,并组织实施。

(五)负责辖区地籍管理,开展土地调查、统计和土地权属纠纷调处;根据委托办理土地产权登记。

(六)负责辖区土地用途管制,按程序办理农用地转用、土地征收;参与辖区建设项目的拆迁安置工作;承办辖区土地收购储备、土地使用权划拨、出让、转让、租赁、作价出资的初审和报批。

(七)承担辖区节约集约利用土地资源责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;负责辖区土地批准后监管和闲置土地查处;监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

(八)负责辖区矿产资源开发管理,监督管理矿产权人勘查、开发活动;负责授权范围内的采矿登记管理,编制报批矿业设置方案并组织实施;依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

(九)承担地质环境保护、地质灾害预防和治理责任。负责辖区地质灾害防治工作,编制地质灾害突发事件应急预案并组织实施;指导监督矿山地质环境保护,监督管理地质遗址保护。

(十)依法征收国土资源收益。负责土地、矿产资源专项收入征收和资金管理;监督管理土地整治资金的收取和使用。

(十一)承担提供辖区土地利用各种数据责任。负责辖区国土资源各项数据、信息的更新、维护和管理工作。

(十二)负责辖区国土资源管理的法制宣传;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;代理行政诉讼和行政复议。

(十三)会同有关部门起草不动产登记制度地方性法规、规章草案和相关政策,并组织实施;负责全区土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产登记工作;负责不动产登记信息平台建设,建立信息共享机制;负责不动产权籍调查、变更调查和有关专项调查工作;负责不动产登记争议调处工作。

(十四)完成区委、区政府和市国土资源局交办的其他事项。

(二)内设机构

局机关各科室有党委办、行政办、监察室、团工委、信访办、财务科、信息中心、党政服务大厅国土窗口、后勤科、统筹办、规划科、耕地保护科、建设用地科、地籍地政科、监察科、产权办、园区办、重点协调办;局直属机构有矿产资源管理站、土地储备中心、监察队、土地整理复垦开发中心、西安市高陵区不动产登记局、西安市高陵区不动产登记服务中心、国土资源所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括部门本级(机关)预算单位,无二级预算单位:

序号单位名称
1西安市自然资源和规划局高陵分局部门本级

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制113人,其中行政编制14人、事业编制99人;实有人员245人,其中行政13人、事业232人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市自然资源和规划局高陵分局 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款4,772.011.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款3,536.322.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出3,536.32


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出4,546.60


19.住房保障支出238.45


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出30.70


22.其他支出0.00
本年收入合计8,308.33本年支出合计8,352.07
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余43.74年末结转和结余0.00
收入总计8,352.07支出总计8,352.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市自然资源和规划局高陵分局 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费 收





合 计8,308.338,308.330.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出3,536.323,536.320.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,536.323,536.320.000.000.000.000.000.00
2120802土地开发支出2,408.562,408.560.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,127.761,127.760.000.000.000.000.000.00
220自然资源海洋气象等支出4,502.874,502.870.000.000.000.000.000.00
22001自然资源事务4,502.874,502.870.000.000.000.000.000.00
2200101行政运行323.89323.890.000.000.000.000.000.00
2200102一般行政管理事务468.23468.230.000.000.000.000.000.00
2200104自然资源规划及管理30.0030.000.000.000.000.000.000.00
2200105土地资源调查607.57607.570.000.000.000.000.000.00
2200106土地资源利用与保护540.00540.000.000.000.000.000.000.00
2200150事业运行2,523.182,523.180.000.000.000.000.000.00
2200199其他自然资源事务支出10.0010.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出238.45238.450.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出238.45238.450.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金238.45238.450.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出30.7030.700.000.000.000.000.000.00
22405地震事务29.0029.000.000.000.000.000.000.00
2240506地震灾害预防29.0029.000.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治1.701.700.000.000.000.000.000.00
2240601地质灾害防治1.701.700.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市自然资源和规划局高陵分局 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计8,352.073,129.255,222.810.000.000.00

212城乡社区支出3,536.320.003,536.320.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,536.320.003,536.320.000.000.00
2120802土地开发支出2,408.560.002,408.560.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,127.760.001,127.760.000.000.00
220自然资源海洋气象等支出4,546.612,890.811,655.800.000.000.00
22001自然资源事务4,546.612,890.811,655.800.000.000.00
2200101行政运行367.63367.630.000.000.000.00
2200102一般行政管理事务468.230.00468.230.000.000.00
2200104自然资源规划及管理30.000.0030.000.000.000.00
2200105土地资源调查607.570.00607.570.000.000.00
2200106土地资源利用与保护540.000.00540.000.000.000.00
2200150事业运行2,523.182,523.180.000.000.000.00
2200199其他自然资源事务支出10.000.0010.000.000.000.00
221住房保障支出238.45238.450.000.000.000.00
22102住房改革支出238.45238.450.000.000.000.00
2210201住房公积金238.45238.450.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出30.700.0030.700.000.000.00
22405地震事务29.000.0029.000.000.000.00
2240506地震灾害预防29.000.0029.000.000.000.00
22406自然灾害防治1.700.001.700.000.000.00
2240601地质灾害防治1.700.001.700.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市自然资源和规划局高陵分局 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款4,772.011.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款3,536.322.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出3,536.320.003,536.32


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出4,546.604,546.600.00


19.住房保障支出238.45238.450.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出30.7030.700.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市自然资源和规划局高陵分局 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计8,308.33本年支出合计8,352.074,815.753,536.32
年初财政拨款结转和结余43.74年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款43.74



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计8,352.07支出总计8,352.074,815.753,536.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市自然资源和规划局高陵分局 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计4,815.753,129.253,005.15124.101,686.50

220自然资源海洋气象等支出4,546.612,890.812,766.71124.101,655.80
22001自然资源事务4,546.612,890.812,766.71124.101,655.80
2200101行政运行367.63367.63243.53124.100.00
2200102一般行政管理事务468.230.000.000.00468.23
2200104自然资源规划及管理30.000.000.000.0030.00
2200105土地资源调查607.570.000.000.00607.57
2200106土地资源利用与保护540.000.000.000.00540.00
2200150事业运行2,523.182,523.182,523.180.000.00
2200199其他自然资源事务支出10.000.000.000.0010.00
221住房保障支出238.45238.45238.450.000.00
22102住房改革支出238.45238.45238.450.000.00
2210201住房公积金238.45238.45238.450.000.00
224灾害防治及应急管理支出30.700.000.000.0030.70
22405地震事务29.000.000.000.0029.00
2240506地震灾害预防29.000.000.000.0029.00
22406自然灾害防治1.700.000.000.001.70
2240601地质灾害防治1.700.000.000.001.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市自然资源和规划局高陵分局 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计3,129.253,005.15124.10

301工资福利支出3,003.233,003.230.00
30101基本工资850.45850.450.00
30102津贴补贴44.3144.310.00
30103奖金790.45790.450.00
30107绩效工资738.50738.500.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费294.79294.790.00
30110职工基本医疗保险缴费14.9714.970.00
30111公务员医疗补助缴费31.3231.320.00
30113住房公积金238.45238.450.00
302商品和服务支出124.090.00124.10
30201办公费32.700.0032.70
30205水费4.590.004.59
30206电费15.080.0015.08
30207邮电费4.860.004.86
30211差旅费9.500.009.50
30213维修(护)费0.120.000.12
30226劳务费13.420.0013.42
30228工会经费34.820.0034.82
30231公务用车运行维护费9.000.009.00
303对个人和家庭的补助1.921.920.00
30305生活补助1.921.920.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市自然资源和规划局高陵分局 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数17.000.000.0017.000.0017.004.002.00
决算数17.000.000.0017.000.0017.004.002.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市自然资源和规划局高陵分局 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.003,536.323,536.320.003,536.320.00
212城乡社区支出0.003,536.323,536.320.003,536.320.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.003,536.323,536.320.003,536.320.00
2120802土地开发支出0.002,408.562,408.560.002,408.560.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.001,127.761,127.760.001,127.760.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年度收入总计25892.96万元,2019年度收入总计8352.07万元,其中本年收入合计8308.33万元,年初结转和结余43.74万元;较上年减少了17540.89万元。减少原因为政府性基金预算财政拨款用于购买用地指标减少。

2019度年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年度支出总计25849.22万元,2019年度支出总计8352.07万元,较上年减少了17497.15万元。减少原因为政府性基金预算财政拨款用于购买用地指标减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8308.33万元,其中:财政拨款收入8308.33万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8352.07万元,其中:基本支出3129.25万元,占37%;项目支出5222.81万元,占63%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年度财政拨款收入共25892.96万元,2019年度财政拨款收入总计8352.07万元,较上年减少了17540.89万元。减少原因为政府性基金预算财政拨款用于购买用地指标减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年度财政拨款支出共25849.22万元,2019年度财政拨款支出总计8352.07万元,较上年减少了17497.15万元。减少原因为政府性基金预算财政拨款用于购买用地指标减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出4815.75万元,占本年支出合计的58%。与上年相比,财政拨款支出增加1485.8万元,增长45%,主要原因是一般公共预算支出增加了土地资源利用与保护、土地资源调查、其他自然资源事务支出等项目。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为3625.86万元,支出决算为4815.75万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为223.55万元,支出决算为367.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员2018年度目标责任考核奖励支出。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为174.6万元,支出决算为468.23万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加2019年度两个批次农用地转用和土地征收占补平衡费用。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项)。

年初预算为1016.4万元,支出决算为607.57万元,完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度未完成。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算为120万元,支出决算为540万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加文物勘探工作经费。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为1871.5万元,支出决算为2523.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员2018年度目标责任考核奖励支出。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目工作经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为160.8万元,支出决算为238.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数提高追加工作经费。

9.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)。

年初预算为29万元,支出决算为29万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.7万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2018年地质灾害综合防治体系建设市级配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3129.25万元,包括:人员经费支出3005.15万元和公用经费支出124.1万元。

人员经费3005.15万元,主要包括基本工资850.45万元、津贴补贴44.31万元、奖金790.45万元、绩效工资738.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费294.79万元、职工基本医疗保险缴费14.97万元、公务员医疗补助缴费31.32万元、住房公积金238.45万元、生活补助1.92万元。

公用经费124.1万元,主要包括办公费32.7万元、水费4.59万元、电费15.08万元、邮电费4.86万元、差旅费9.5万元、维修(护)费0.12万元、劳务费13.42万元、工会经费34.82万元、公务用车运行维护费9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为17万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元,比上年度决算数减少13.9万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算17万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,较上年度决算数增加0万元,主要原因是不涉及因公出国(境)事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,较上年度决算数增加0万元,主要原因是无公务用车购置预算和支出费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为17万元,支出决算为17万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加0万元,较上年度决算数减少13万元,主要原因是厉行节约,用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量11辆。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,较上年度决算数减少0.9万元,主要原因是规范公务活动,切实严格接待标准,无公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加0万元,较上年度决算数增加0万元,主要原因是严格执行培训费管理制度。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加0万元,较上年度决算数减少8.5万元,主要原因是厉行节约,精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3536.32万元,支出3536.32万元。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年收入1127.76万元,支出1127.76万元,资金用途支付2017年度两个批次农用地转用和土地征收占补平衡费用、2018年度第16批次农用地转用和土地征收占补平衡费用、2018年度两个批次农用地转用和土地征收占补平衡费用。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。本年收入2408.56万元,支出2408.56万元,资金用途支付洛南县增减挂钩指标流转价款。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金1686.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金3536.32万元。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出4815.75万元,其中基本支出3129.25万元,项目支出1686.5万元;政府性基金预算支出3536.32万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数468.23万元,执行数 468.23万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:打击土地违法用地,维护法律的严肃性。保护土地市场的正常运转,保护群众的利益不受侵犯,保障区域经济的可持续发展。

通过项目实施实现自然资源部年度土地卫片执法整改工作任务,严格控制新增违法。

发现的问题及原因:年度日常土地执法监察动态巡查工作及严格控制新增违法。

下一步改进措施:动态巡查要全天候、全覆盖、全区域,对土地违法案件及时报告率、如实报告率、制止率、抄告率达100%。2019年违法占用耕地面积不超过新增建设用地占用耕地总面积的15%,对土地违法行为初始制止率达到100%,对违法建筑(构筑物)初始拆除率到达80%以上。

自然资源规划及管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数30万元,执行数 30万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:统筹布局农村生产、生活、生态空间,优化空间布局。

通过项目实施完成我区33个行政村国土空间级规划编制,实现村级国土规划全覆盖。

发现的问题及原因:村庄建设、产业发展、基础设施建设、生态保护等相关规划的用地需求。

下一步改进措施:规划编制应当执行国家、行业标准和规范, 充分运用遥感影像、信息化、大数据分析。33个行政村17个空间单元规划,组织听证,广泛听取意见,采纳意见,修改规划,让群众满意规划编制成果。

土地资源调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。项目全年预算数607.57万元,执行数 607.57万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:建设城乡一体化土地调查数据库。

通过项目实施:开展土地利用现状调查,查清辖区内各类土地的利用状况;开展权属调查,结合集体土地所有权发证成果,查清集体土地所有权变化情况;开展基本农田状况调查(包括高标准基本农田),查清辖区内基本农田状况;开展自然资源调查、湿地调查、农用地质量分等定级评价等专项用地调查;建设城乡一体化土地调查数据库。

发现的问题及原因:基础资料准备、人员名单落实、经费落实、方案编写、技术培训和宣传等工作。

下一步改进措施:完成所有工作、做好成果应用培训。健全和完善辖区内的土地调查、不动产统一登记和土地登记制度,实现土地资源信息的社会化服务,推进自然资源统一确权登记。

土地资源利用与保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数540万元,执行数540万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:顺利完成省政府对批次用地的批复,保障项目用地需求,提升项目落地进度。

通过项目实施:分批次完成市局下达我区的重点项目用地报批组卷工作,按照组卷要求,完成4个批次的勘界报告、图件、数据库、文本编制。

发现的问题及原因:组卷、上报、办结时效。

下一步改进措施:按照要求组卷、快速上报,按时办结,并取得省、市农用地转用批文,确保项目顺利落地开工建设。

灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数30.7万元,执行数30.7万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:确保预警预报及时,零伤亡。

通过项目实施:保护群众生命财产安全。

发现的问题及原因:地质灾害物资的管理、补充、使用。

下一步改进措施:加大地质灾害宣传培训力度,进一步提高培训人员地质灾害应急知识;组织地质灾害演练,提高人员应对突发地质灾害的能力。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数1127.76万元,执行数 1127.76万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:高效开发利用土地资源,提高土地产出水平,改善生态环境。

通过项目实施:支付2017年度两个批次农用地转用和土地征收占补平衡费用、2018年度第16批次农用地转用和土地征收占补平衡费用、2018年度两个批次农用地转用和土地征收占补平衡费用。

土地开发支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数2408.56万元,执行数 2408.56万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:支付洛南县增减挂钩指标流转价款,把城乡建设用地增减挂钩与农村环境治理、美丽新农村建设等相结合,促进乡村振兴。

通过项目实施:统筹优化城乡土地利用。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分91.5分。全年预算数8352.07万元,其中当年财政拨款8308.33万元,年初财政拨款结转和结余43.74万元;执行数8352.07万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保护土地市场的正常运转,保护群众的利益不受侵犯;统筹布局农村生产、生活、生态空间,优化空间布局;完成省政府对批次用地的批复,保障项目用地需求,提升项目落地进度;建设城乡一体化土地调查数据库等。

主要工作绩效是:完成土地违法用地的整改查处工作;完成农村宅基地房地一体的调查测量工作;运用科学的测算方法计算出我区目前的基准地价,对原有的基准地价成果进行调整和更新;完成我区33个行政村国土空间级规划编制,实现村级国土规划全覆盖;地震灾害的预防,保护群众生命财产安全等。

发现的问题及原因:年度日常土地执法监察动态巡查工作及严格控制新增违法;村庄建设、产业发展、基础设施建设、生态保护等相关规划的用地需求;地质灾害物资的管理、补充、使用等。

下一步改进措施:动态巡查要全天候、全覆盖、全区域,2019年违法占用耕地面积不超过新增建设用地占用耕地总面积的15%,对土地违法行为初始制止率达到100%,对违法建筑(构筑物)初始拆除率到达80%以上;33个行政村17个空间单元规划,组织听证,广泛听取意见,采纳意见,修改规划,让群众满意规划编制成果;健全和完善辖区内的土地调查、不动产统一登记和土地登记制度;组织地质灾害演练,提高人员应对突发地质灾害的能力等。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)











填报单位:西安市自然资源和规划局高陵分局自评得分:92分









(一)简要概述部门职能与职责。承担辖区保护与合理利用土地资源、矿产资源责任;负责辖区和基本农田保护工作,监督占用耕地补偿制度执行情况,组织报批和实施未利用土地开发、土地整治工作;负责辖区内国土资源执法监察工作,调查处理国土资源违法案件。组织编制、报批和实施辖区土地利用总体规划、年度国有土地储备、年度土地供应计划;负责辖区地籍管理,开展土地调查、统计和土地权属纠纷调处;根据委托办理土地产权登记等。









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。本部门2019年度支出合计8352.07万元,其中:基本支出3129.25万元,项目支出5222.81万元。









(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。一是做好重点项目用地的服务保障工作。二是全面推动市区两级土地储备工作。三是巩固改革成果,进一步深化农村土地制度改革,力争为全市形成新经验、新做法。四是突出规划引领作用,以集约优先、保护优先,用更少的新增建设用地指标,支撑新的经济总量增长的理念,全面启动我区国土空间规划编制和“多规合一”工作。五是重点围绕破坏耕地、永久基本农田、生态环境三个方面从严打击土地矿产违法违规行为,维护区域正常用地秩序。六是深入推进第三次全国国土调查工作。按节点完成本级数据库建设,自查并配合市级复查后按期上报省厅,同时发挥成果的运用。









一级
指标
二级
指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算
完成率
(10分)
10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%8352.07万元8352.07万元10

预算调整率
(5分)
5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%8352.07万元8352.07万元5



一级
指标
二级
指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率
(5分)
5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%8352.07万元8352.07万元5

预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%005



过程预算管理(15分)“三公经费”控制率
(5分)
5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%17万元17万元5

资产管理规范性
(5分)
5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。新增资产配置按预算执行。
资产有偿使用、处置按规定程序审批。
资产收益及时、足额上缴财政。


5



一级
指标
二级
指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)金使用合规性(5分)5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合5分,有1项不符扣2分。


5

效果履职尽责(60分)项目产出
(40分
40保护土地市场的正常运转,保护群众的利益不受侵犯;统筹布局农村生产、生活、生态空间,优化空间布局;完成省政府对批次用地的批复,保障项目用地需求,提升项目落地进度;建设城乡一体化土地调查数据库等。1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。



36

项目效益(20分)20完成土地违法用地的整改查处工作;完成农村宅基地房地一体的调查测量工作;运用科学的测算方法计算出我区目前的基准地价,对原有的基准地价成果进行调整和更新;完成我区33个行政村国土空间级规划编制,实现村级国土规划全覆盖;地震灾害的预防,保护群众生命财产安全等


16








































1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为113.96万元,支出决算为124.1万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加10.14万元,主要原因是办公经费的增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,本部门今后将继续严格按照厉行节约的原则,严控行政运行成本,压减不必要的一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆11辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

7、一般行政管理事务:是指履行自然资源执法监察、基层所工作、事业单位办公场所租赁等业务支出。

西安市自然资源和规划局高陵分局2019年度决算公开(本级).pdf