中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部2019年度部门决算

保密审查情况:已审核

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

略(涉密)。

(二)内设机构

略(涉密)。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称
1中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部本级(机关)

三、部门人员情况

截至2019年12月31日,本部门人员编制8人,其中行政编制8人、事业编制0人;实有人员9人,其中行政9人、事业0人,单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内  容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款167.211.一般公共服务支出160.64
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出6.56


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计167.21本年支出合计167.21
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
收入总计167.21支出总计167.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计167.21167.210.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出160.64160.640.000.000.000.000.000.00
20134统战事务160.64160.640.000.000.000.000.000.00
2013401行政运行83.3383.330.000.000.000.000.000.00
2013402一般行政管理事务77.3177.310.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出6.566.560.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出6.566.560.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金6.566.560.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计167.2189.977.310.000.000.00

201一般公共服务支出160.6483.3377.310.000.000.00
20134统战事务160.6483.3377.310.000.000.00
2013401行政运行83.3383.330.000.000.000.00
2013402一般行政管理事务77.310.0077.310.000.000.00
221住房保障支出6.566.560.000.000.000.00
22102住房改革支出6.566.560.000.000.000.00
2210201住房公积金6.566.560.000.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款167.211.一般公共服务支出160.64160.640.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出6.566.560.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计167.21本年支出合计167.21167.210.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款167.21
0.000.000.00
二、政府性基金预 算财政拨款0.00
0.000.000.00
收入总计167.21支出总计167.21167.210.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计167.2189.982.437.4777.31

201一般公共服务支出160.6483.3375.867.4777.31
20134统战事务160.6483.3375.867.4777.31
2013401行政运行83.3383.3375.867.470.00
2013402一般行政管理事务77.310.000.000.0077.31
221住房保障支出6.566.566.560.000.00
22102住房改革支出6.566.566.560.000.00
2210201住房公积金6.566.566.560.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计89.982.437.47

301工资福利支出82.4382.430.00
30101基本工资23.8323.830.00
30102津贴补贴19.8419.840.00
30103奖金19.2719.270.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费10.1710.170.00
30110职工基本医疗保险缴费2.562.560.00
30113住房公积金6.566.560.00
30199其他工资福利支出0.20.20.00
302商品和服务支出7.470.007.47
30201办公费6.620.006.62
30215会议费0.30.000.3
30217公务接待费0.10.000.1
30228工会经费0.450.000.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.10.000.10.000.000.002.36.2
决算数0.10.000.10.000.000.002.36.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年高陵区统战部预算收入167,21万元,其中一般公共预算拨款收入167,21万元、政府性基金拨款收入0万元,由于2019年本部门第一年独立核算,所以无上年预算收入对比数;2019年本部门支出决算167.21万元,其中一般公共预算拨款支出167.21万元、政府性基金拨款收入0万元,由于2019年本部门第一年独立核算,所以无上年决算对比数,

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计167.21万元,其中:财政拨款收入167.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计167.21万元,其中:基本支出89.9万元,占53.76%;项目支出77.31万元,占46.23%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入167.21万元,由于高陵区统战部第一年独立核算,所以无上年对比数据,无增减变化。

2019年度财政拨款支出167.21万元,由于统战部第一年独立核算,所以无上年对比数据,无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出167.21万元,占本年支出合计的100%。由于统战部第一年独立核算,所以无上年对比数据,无增减变化。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为105.26万元,支出决算为167.21万元,完成年初预算的158.88%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出年初预算为100.8万元,支出决算为160.64万元,完成年初预算的159%,决算数大于预算数的主要原因是人员的调动及人员工资的正常变动。

其中:行政运行年初预算为63.8万元,支出决算为83.33万元,完成年初预算的130.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员的调动及人员工资的正常变动。一般行政管理事务年初预算为37万元,支出决算为77.31万元(其中:兑付陕西地矿第二综合物探大队有限公司35万元,宗教场所换届及安装旗杆活动经费8.41万元),完成年初预算的208.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加陕西地矿第二综合物探大队有限公司支付国有资产转让经济补偿金35万元,机构改革增加宗教职能工作开展花费8.41万元。

2.住房保证支出。

住房公积金年初预算为4.47万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的146.76%,决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金缴费业务调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.21万元,包括:人员经费支出82.43万元和公用经费支出7.47万元。

人员经费82.43万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资23.83万元、津贴补贴19.84万元、奖金19.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职工基本医疗保险缴费2.56万元、住房公积金6.56万元、其他工资福利支出0.2万元。

公用经费7.47万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费6.62万元、会议费0.3万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算,0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。2019年本单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。2019年本单位无公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,2019年本单位无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待2批次12人次,预算为0.1万元,支出决算为0.1万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为6.2万元,支出决算为6.2万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为2.3万元,支出决算为2.3万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金33.9万元,占一般公共预算项目支出总额的20.27%;组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体本部门机关进行了绩效自评,涉及资金33.9万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、三胞及眷属服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。项目全年预算数4万元,执行数4万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施围绕全区三胞眷属发展需求,提高服务海外侨胞和归侨侨眷能力,积极动员和支持海外侨胞和归侨侨眷在更大范围、更高层次、更深程度上参与高陵创新发展,努力营造鼓励和吸引华侨华人来高陵创新创业的良好环境,努力把侨务资源转化为促进高陵经济社会发展的强大力量,建立三胞眷属数据库,积极开展日常工作。

发现的问题及原因:预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

2、民盟、民进、民革、民建日常运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数8万元,执行数8万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施支持各民主党派参政议政、政党协商、加强自身建设,着力加强政治引导、提高多党合作制度效能,各党派定期开展学习座谈、工作调研、积极建言献策,促进地方经济不断发展。

发现的问题:预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

3、统战成员培训学习经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数8万元,执行数8万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施不断宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策,组织各民主党派成员、无党派人士、非公经济人士及宗教界人士开展学习、调研、考察、培训、座谈等活动,定期召开企业家座谈会议4次,定期组织开展重大会议精神专题学习会议5次,召开统战工作会议1次,通过宣传党的理论、方针和统一战线政策,凝聚党外人士思想共识为全区营造和谐稳定的社会环境。

发现的问题:预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

4、办公室修缮经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。项目全年预算数12万元,执行数8.9万元,完成预算的74.16%。

主要产出和效果:修缮三个办公室,地面约80平米,墙面、屋顶300多平米,房门及窗户、电路暖气的改造,通过项目实施完成办公室修缮工作,办公环境有力提升。

发现的问题及原因:办公楼年代已久,改造过程中意外增加的工作量预计不足。

下一步改进措施:进一步细化工程量预算,考虑意外因素。

5、党外知识分子联谊会活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施学习和宣传党的路线、方针和政策,反映党外知识分子的意见建议,沟通党和政府与党外知识分子的联系;组织无党派人士、新社会阶层中的党外知识分子,围绕中心工作建言献策,开展专题研究,为促进全区经济社会发展建言献策;举办联谊、文化交流、社会考察和社会公益等活动,凝聚人心、汇集才智。

发现的问题:预算执行进度不均衡。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分92分。全年预算数37万元,执行数77.31万元(其中:兑付陕西地矿第二综合物探大队有限公司35万,机构改革新增宗教职能花费8.41万,合计43.41万元不参与支出项目绩效自评),实际执行数33.9万元,完成预算的91.6%。

主要产出和效果:组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策,掌握并向区委反映全区统一战线工作,提出开展统战工作的意见和建议,检查全区统战政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

主要工作绩效是:1.引导统一战线工作有序开展,全年召开区委统一战线工作领导小组会议5次,制定政党协商计划,邀请统战人士列席参加区委重要会议;2.强化理论学习教育,多次组织统战成员学习习近平总书记重要讲话精神,组织集中观看爱国主义电影《我和我的祖国》、参观西北人民革命大学旧址、参加高陵区烈士公祭活动、参与扶贫领域民主监督。3.各党派先后开展了关爱计生特殊家庭“暖心行动”、爱心助学活动、关爱抗战老兵活动、助力白河对口扶贫等活动。4.非公经济发展更显活力,联合有关单位为企业开展专项培训4次,以开展第二届“9.8”西安企业家节为契机,积极宣传企业家参与脱贫攻坚工作,动员积极参与白河对口帮扶。

发现的问题:预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪,结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪,确保项目绩效目标如期实现。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)












填报单位:中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部自评得分:92









(一)简要概述部门职能与职责。略(涉密)









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2019年度财政拨款支出167.21万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出83.9万元,占53.76%;项目支出77.31万元,占46.24%。









(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。









一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算

完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

(预算完成数/预算数)×100%100%100%10

预算调整率

(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

(预算调整数/预算数)×100%100%100%5



一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率

(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

前三季度(实际支出/支出预算)×100%80%75%2由于有随时调整的工作,预算执行的时效性不高,影响支出进度。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪。
预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。≤20%0%5



过程预算管理(15分)“三公经费”控制率

(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%≤100%100%5

资产管理规范性

(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。相关规定符合规范符合规范5



一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)资金使用合规性

(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。财务管理制度符合规定符合规定5

效果履职尽责(60分)项目产出

(40分)

40
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

定性指标95%90%35预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施:进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪,结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪,确保项目绩效目标如期实现。
项目效益

(20分)

20
定性指标100%100%20




备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。












财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称三胞及眷属服务经费







主管部门中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部实施单位中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)44410100%8


其中:当年财政拨款444100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策、凝聚党外人士,达到思想共识积极宣传党的理论、方针和统一战线政策,服务好三胞及眷属工作







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:3次/50人3次/60人2020


指标2:








……








质量指标指标1:培训合格率98%已完成2015培训及宣传方式需改进


指标2:








……








时效指标指标1:10月底完成10月底完成2020



指标2:








……








成本指标指标1:有所下降已完成108场地费及资料费上涨


指标2:








……








效益指标经济效益指标指标1:不涉及





指标2:








……








社会效益指标指标1:有所提升已完成1010



指标2:








……








生态效益指标指标1:不涉及






指标2:








……








可持续影响指标指标1:不涉及






指标2:








……








满意度指标服务对象满意度指标指标1:95%以上96%2020


指标2:








……








总分10093






项目名称民盟、民进、民革、民建日常运行费







主管部门中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部实施单位中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)88810100%10


其中:当年财政拨款888100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






按照长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针,支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作,落实上级规定要求,为各党派提供资金保障。完成情况良好







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:3次/50人3次/60人2020


指标2:








……








质量指标指标1:资金保证率98%已完成2020



指标2:








……








时效指标指标1:全年完成已完成2020



指标2:








……








成本指标指标1:有所下降已完成108工作经费压缩


指标2:








……








效益指标经济效益指标指标1:不涉及





指标2:








……








社会效益指标指标1:有所提升已完成1010



指标2:








……








生态效益指标指标1:不涉及






指标2:








……








可持续影响指标指标1:不涉及






指标2:








……








满意度指标服务对象满意度指标指标1:98%以上98%2020


指标2:








……








总分10098






项目名称统战成员培训学习经费







主管部门中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部实施单位中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)88810100%8


其中:当年财政拨款888100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策、凝聚党外人士,达到思想共识积极宣传党的理论、方针和统一战线政策,凝聚党外人士思想共识为全区营造和谐稳定的社会环境。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:培训、会议不少于10次10次2020


指标2:








……








质量指标指标1:培训合格率98%已完成2018培训及宣传方式需改进


指标2:








……








时效指标指标1:全年完成已完成2020



指标2:








……








成本指标指标1:有所下降已完成108场地费及资料费上涨


指标2:








……








效益指标经济效益指标指标1:不涉及





指标2:








……








社会效益指标指标1:有所提升已完成1010



指标2:








……








生态效益指标指标1:不涉及






指标2:








……








可持续影响指标指标1:不涉及






指标2:








……








满意度指标服务对象满意度指标指标1:95%以上96%2020


指标2:








……








总分10096






项目名称办公室修缮经费







主管部门中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部实施单位中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)12128.910100%6


其中:当年财政拨款12128.974.17%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






通过项目实施完成办公室修缮工作,办公环境有力提升办公环境提升







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:地面80平米79.2平米2017工程量预计不足

指标2:墙面362平米361.9平米






指标3:房门5樘5樘






质量指标指标1:工程验收合格已验收3025工程细节方面还需改进


指标2:








……








时效指标指标1:11月底完成11月底已完成2020



指标2:








……








成本指标指标1:有所下降已完成108人工费及材料费上涨


指标2:








……








效益指标经济效益指标指标1:不涉及





指标2:








……








社会效益指标指标1:不涉及






指标2:








……








生态效益指标指标1:不涉及






指标2:








……








可持续影响指标指标1:不涉及






指标2:








……








满意度指标服务对象满意度指标指标1:95%以上93%2018


指标2:








……








总分10088






项目名称党外知识分子联谊会活动







主管部门中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部实施单位中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)55510100%8


其中:当年财政拨款555100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






举办联谊、文化交流、社会考察和社会公益等活动,凝聚人心、汇集才智。已完成联谊、文化交流、社会考察和社会公益等活动,进一步凝聚人心、汇集才智。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:学习考察4次2018随政策调整

指标2:








……








质量指标指标1:活动满意度98%比较满意达到98%2018形式再多样化、质量更高


指标2:








……








时效指标指标1:全年完成已完成2020



指标2:








……








成本指标指标1:有所下降持平108场地费及资料费上涨


指标2:








……








效益指标经济效益指标指标1:不涉及





指标2:








……








社会效益指标指标1:有所提升已完成1010



指标2:








……








生态效益指标指标1:不涉及






指标2:








……








可持续影响指标指标1:不涉及






指标2:








……








满意度指标服务对象满意度指标指标1:98%以上98%2020


指标2:








……








总分10094






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为7.49万元,支出决算为7.47万元,完成预算的99.73%。决算数与预算数基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019统战部决算年公开.pdf