西安市高陵区交通运输局2019年度部门决算(汇总)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已签审


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区交通运输局是高陵区政府主管全区公路交通的职能部门,接受市交通运输局业务指导,负责全区公路建设、养护和管理工作;负责全区公路、交通运输、出租汽车的行业管理及全区交通运政、公路路政执法队伍建设工作;负责公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作;负责协调公路运输相关的经济活动;负责全区交通战备和道路交通安全工作;承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作的行政单位。下设3个事业单位:交通运输管理站、农村公路管理站、出租汽车管理所。交通运输管理站,主要对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、客(货)站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理。农村公路管理站,主要对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。出租汽车管理所,主要对本区经营出租汽车(小轿车和5座以下小型客运车辆)的单位和个人进行行业管理。

(二)内设机构

局机关有8个内设科室:办公室、财务科、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科、校车办,其中内设科室4个:办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科。下属9个单位:交通运输管理站、农村公路管理站、出租汽车管理所、交通工程管理所、昌通运输公司、第二运输公司、通达货运服务有限责任公司、方兴公路工程养护有限公司、高陵区运输公司校车分公司。合资公司:西高公司。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共4个,包括本级及所属3个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区交通运输局(本级)
2西安市高陵区交通运输管理站
3西安市高陵区出租汽车管理所
4西安市高陵区农村公路管理站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制185人,其中行政编制9人,事业编制176;实有人员349人,其中行政19人、事业331人。单位管理的离退休人员60人,其中离休2人、退休58人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区交通运输局(汇总) 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款13,640.731.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款4,990.152.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出1.20





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出3,701.04





12.农林水支出0.00





13.交通运输支出11,969.44





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出263.80





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出2,246.69
本年收入合计18,630.88本年支出合计18,182.17
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余719.49年末结转和结余1,168.20
收入总计19,350.37支出总计19,350.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区交通运输局(汇总) 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育  收费





合 计18,630.8818,630.88














208社会保障和就业支出1.201.20













20807就业补助1.201.20













2080799其他就业补助支出1.201.20













212城乡社区支出3,701.043,701.04













21201城乡社区管理事务25.7025.70













2120199其他城乡社区管理事务支出25.7025.70













21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1,250.001,250.00













2121099其他国有土地收益基金支出1,250.001,250.00













21213城市基础设施配套费安排的支出1,493.461,493.46













2121301城市公共设施1,266.461,266.46













2121302城市环境卫生227.00227.00













21299其他城乡社区支出931.88931.88













2129901其他城乡社区支出931.88931.88













214交通运输支出12,418.1512,418.15













21401公路水路运输12,405.4512,405.45













2140101行政运行227.82227.82













2140102一般行政管理事务910.31910.31













2140104公路建设0.650.65













2140106公路养护773.67773.67













2140112公路运输管理2,662.062,662.06













2140199其他公路水路运输支出7,830.947,830.94













21404成品油价格改革对交通运输的补贴12.7012.70













2140499成品油价格改革补贴其他支出12.7012.70













221住房保障支出263.80263.80













22102住房改革支出263.80263.80













2210201住房公积金263.80263.80













229其他支出2,246.692,246.69













22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2,246.692,246.69













2290401其他政府性基金安排的支出2,246.692,246.69













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区交通运输局(汇总) 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计18,182.175,173.8813,008.29









208社会保障和就业支出1.201.200.00








20807就业补助1.201.200.00








2080799其他就业补助支出1.201.200.00








212城乡社区支出3,701.040.003,701.04








21201城乡社区管理事务25.700.0025.70








2120199其他城乡社区管理事务支出25.700.0025.70








21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1,250.000.001,250.00








2121099其他国有土地收益基金支出1,250.000.001,250.00








21213城市基础设施配套费安排的支出1,493.460.001,493.46








2121301城市公共设施1,266.460.001,266.46








2121302城市环境卫生227.000.00227.00








21299其他城乡社区支出931.880.00931.88








2129901其他城乡社区支出931.880.00931.88








214交通运输支出11,969.444,908.887,060.56








21401公路水路运输11,956.744,908.887,047.86








2140101行政运行237.36237.360.00








2140102一般行政管理事务910.310.00910.31








2140104公路建设683.240.00683.24








2140106公路养护773.670.00773.67








2140112公路运输管理2,662.061,394.861,267.20








2140199其他公路水路运输支出6,690.103,276.663,413.44








21404成品油价格改革对交通运输的补贴12.700.0012.70








2140499成品油价格改革补贴其他支出12.700.0012.70








221住房保障支出263.80263.800.00








22102住房改革支出263.80263.800.00








2210201住房公积金263.80263.800.00








229其他支出2,246.690.002,246.69








22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2,246.690.002,246.69








2290401其他政府性基金安排的支出2,246.690.002,246.69


























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区交通运输局(汇总) 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合  计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款13,640.731.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款4,990.152.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出1.201.200.00





9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出3,701.04957.582,743.46





12.农林水支出











13.交通运输支出11,969.4411,969.44







14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出263.80263.800.00





20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出2,246.690.002,246.69




财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区交通运输局(汇总) 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计18,630.88本年支出合计18,182.1713,192.024,990.15
年初财政拨款结转和结余719.49年末财政拨款结转和结余1,168.201,168.200.00
一、一般公共预 算财政拨款719.49









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计19,350.37支出总计19,350.3714,360.224,990.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区交通运输局(汇总) 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计13,192.025,173.884,512.64661.258,018.14




208社会保障和就业支出1.201.201.200.000.00



20807就业补助1.201.201.200.000.00



2080799其他就业补助支出1.201.201.200.000.00



212城乡社区支出957.580.000.000.00957.58



21201城乡社区管理事务25.700.000.000.0025.70



2120199其他城乡社区管理事务支出25.700.000.000.0025.70



21299其他城乡社区支出931.880.000.000.00931.88



2129901其他城乡社区支出931.880.000.000.00931.88



214交通运输支出11,969.444,908.884,247.63661.257,060.56



21401公路水路运输11,956.744,908.884,247.63661.257,047.86



2140101行政运行237.36237.36222.5014.860.00



2140102一般行政管理事务910.310.000.000.00910.31



2140104公路建设683.240.000.000.00683.24



2140106公路养护773.670.000.000.00773.67



2140112公路运输管理2,662.061,394.861,305.5089.361,267.20



2140199其他公路水路运输支出6,690.103,276.662,719.63557.033,413.44



21404成品油价格改革对交通运输的补贴12.700.000.000.0012.70



2140499成品油价格改革补贴其他支出12.700.000.000.0012.70



221住房保障支出263.80263.80263.800.000.00



22102住房改革支出263.80263.80263.800.000.00



2210201住房公积金263.80263.80263.800.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区交通运输局(汇总) 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计5,173.884,512.64661.25




301工资福利支出0.004,399.120.00



30101基本工资0.001,257.150.00



30102津贴补贴0.0059.960.00



30103奖金0.001,084.660.00



30106伙食补助费0.000.840.00



30107绩效工资0.00885.560.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费0.00159.850.00



30109职业年金缴费0.002.190.00



30110职工基本医疗保险缴费0.00112.140.00



30112其他社会保障缴费0.00308.220.00



30113住房公积金0.00398.270.00



30199其他工资福利支出0.00130.270.00



302商品和服务支出0.000.00658.18



30201办公费0.000.00131.36



30202印刷费0.000.002.10



30203咨询费0.000.003.00



30204手续费0.000.000.06



30205水费0.000.008.23



30206电费0.000.0026.22



30207邮电费0.000.005.76



30208取暖费0.000.005.30



30209物业管理费0.000.0012.75



30211差旅费0.000.008.79



30213维修(护)费0.000.00203.22



30214租赁费0.000.0010.52



30216培训费0.000.001.46



30218专用材料费0.000.00107.10



30226劳务费0.000.0033.22



30227委托业务费0.000.000.90



30228工会经费0.000.0031.21



30229福利费0.000.000.47



30231公务用车运行维护费0.000.0064.51



30299其他商品和服务支出0.000.002.00



303对个人和家庭的补助0.00113.520.00



30301离休费0.0019.520.00



30304抚恤金0.000.830.00



30305生活补助0.0091.170.00



30306救济费0.002.000.00



310资本性支出0.000.003.06



31002办公设备购置0.000.000.70



31003专用设备购置0.000.002.37



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。







一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区交通运输局(汇总) 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数64.510.000.0064.510.0064.510.008.6
决算数64.510.000.0064.510.0064.510.006.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。










政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区交通运输局(汇总) 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.004,990.154,990.150.004,990.150.00
212城乡社区支出0.002,743.462,743.460.002,743.460.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.001,250.001,250.000.001,250.000.00
2121099其他国有土地收益基金支出0.001,250.001,250.000.001,250.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出0.001,493.461,493.460.001,493.460.00
2121301城市公共设施0.001,266.461,266.460.001,266.460.00
2121302城市环境卫生0.00227.00227.000.00227.000.00
229其他支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00
2290401其他政府性基金安排的支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入18630.88万元比上年收入17989.27万增加641.61万元,主要原因是2019年更换及购买了一批客运车辆。

2019度年支出18182.17万元及比上年支出21419.41万元减少3237.24万元,主要原因是公路养建资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入18630.88万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13640.73万元,占72.55%;政府性基金预算财政拨款收入4990.15万元、占27.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出18182.17万元。基本支出5173.88万元,占28.46%、项目支出13008.29万元,占71.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)财政拨款收入共18630.88万元,较上年 增加3375.7万元,原因为道路基础设施建设项目增加,人员经费支出增加。

(2)财政拨款支出共18182.17万元,较上年增加3646.96万元,原因为道路基础设施建设建设增加,人员经费支出增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出18182.17万元,占本年支出合计的100%。与上年14535.21万元相比,财政拨款支出增加3646.96万元,增加25.09%,主要原因是工程项目设施投资增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为24078.13万元,支出决算为18182.17万元,完成年初预算的75.51%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为148.61万元,支出决算为237.36万元,完成年初预算的159.72%。决算数大于预算数的主要原因是:增加扶贫公益转岗工资支出,及人员工资级别晋升和年末考评奖金。

2、一般行政管理事务,年初预算为750万元,支出决算为910.31万元,完成年初预算的121.37%。决算数大于预算数的主要原因是:城区免费公交线路运营费增加。

3、公路建设,年初预算为370万元,支出决算为683.24万元,完成年初预算的184.66%。决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

4、公路养护,年初预算为248万元,支出决算为773.67万元,完成年初预算的311.96%。决算数大于预算数的主要原因是:公路养护维修工程项目投资增加,实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

5、公路运输管理,年初预算为1714.83万元,支出决算为2662.06元,完成年初预算的155.24%。决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

6、其他公路水路运输,年初预算为2236.2万元,支出决算为6690.10万元,完成年初预算的119.04%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资级别晋升及年末考评奖金。

7、住房公积金年初预算为137.48万元,支出决算为263.8万元,完成年初预算的191.88%。决算数大于预算数的主要原因是:年初及年中两次住房基数调整。

8、公路水路运输,年初预算为5467.65万元,支出决算为11956.74万元,完成年初预算的218.68%。决算数大于预算数的主要原因是项 目实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。。:

9、城乡社区管理支出年初预算为40万元,支出决算为957.58万元,完成年初预算的2393.95%。决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

10、社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加扶贫公益转岗工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5173.88万元,包括:人员经费支出4512.64万元和公用经费支出661.25万元。

人员经费4512.64万元,主要为工资福利支出4399.12万元、对个人和家庭的补助113.52万元,是指为单位职工发放工资及缴纳社会保险而发生的支出

公用经费661.25万元,其中:办公费131.36万元,印刷费2.1万元,邮电费5.76万元,差旅费8.79万元,咨询费3万元、取暖费5.3万元、维修(护)费203.22万元,劳务费33.22万元,培训费1.46万元,物业管理费12.75万元、工会经费31.21万元,公务用车运行维护费64.51万元,电费26.22万元,租赁费10.52万元、水费8.23万,手续费0.06万元,福利费0.47万元、专用材料费107.1万元,委托业务费0.9万元、其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.51万元,支出决算为64.51万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置费支出0万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算64.51万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,决算数较预算数无增减

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数无增减。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为64.51万元,支出决算为64.51万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数无增减。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,决算数较预算数无增减。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为8.6万元,支出决算为6.86元(如没有支出填0),完成预算的79.77%,决算数较预算数减少1.74万元,主要原因是人员培训减少。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为1万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减1万元,主要原因是年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明











政府性基金预算收支情况表





























08表



编制部门:西安市高陵区交通运输局(本级)



2019年







单位:万元






项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余








功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
































合计0.004,990.154,990.150.004,990.150.00






212城乡社区支出0.002,743.462,743.460.002,743.460.00





21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.001,250.001,250.000.001,250.000.00





2121099其他国有土地收益基金支出0.001,250.001,250.000.001,250.000.00





21213城市基础设施配套费安排的支出0.001,493.461,493.460.001,493.460.00





2121301城市公共设施0.001,266.461,266.460.001,266.460.00





2121302城市环境卫生0.00227.00227.000.00227.000.00





229其他支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00





22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00





2290401其他政府性基金安排的支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00






九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支 。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公共预算 4个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金5199.59万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

人员经费和公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3505.93万元,执行数5199.59万元,完成预算的 100%

主要产出和效果:人员经费和公用经费支出 5173.88 万元、支付职工工资及年终考评奖等4399.12万元、支付离退休职工工资及遗嘱补助113.52万元、支付系统日常运行费共661.25万元;非税收入25.7万元。

发现的问题及原因:随着经济的发展,各项费用的增加,年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施:预算的详细化、科学化。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门2019 年度整体自评得分 85分。全年预算数3505.93万元,执行数5199.59万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。

通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因:随着经济和科技的发展,业务量的增加,。

下一步改进措施:加强科室间、部门间协调,使各项工作有 序开展,挄时完成,预算资金的执行达到序时进度;在预算编制 时,应尽可能取得详实资料,了解年度内的工作仸务及相应资金 需求,使预算资金安排更加精确。











部门整体支出绩效自评表

(2019年度)


填报单位:西安市高陵区交通运输局(汇总) 自评得分:85分


( 一)简要概述部]职能与职责

西安市高陵区交通运输局是高陵区政府主管全区公路交通的职能部门,接受市交通运输局业务指导,负责全区公路建设、养护和管理工作;负责全区公路、交通运输、出租汽车的行业管理及全区交通运政、公路路政执法队伍建设工作;负责公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作;负责协调公路运输相关的经济活动;负责全区交通战备和道路交通安全工作;承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作的行政单位。下设3个事业单位:交通运输管理站、农村公路管理站、出租汽车管理所。交通运输管理站,主要对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、客(货)站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理。农村公路管理站,主要对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。出租汽车管理所,主要对本区经营出租汽车(小轿车和5座以下小型客运车辆)的单位和个人进行行业管理。

(二)简要概述部]支出情况,按活动内容分类

2019年本年收入18630.88万元,本年支出18182.17万元,其中一般公共预算13192.02万元、政府性基金财政拨款4990.15万元

(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作


一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算完成率(10分)10预算完成率=(预算完成敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的蕾年度部门(单位)预算数。预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。按照预算安 排结合评分 标准设定指标值按照预算安 排结合评分 标准设定指按照预算安 排结合评分 标准设定指4





预算调整率(5分)5预算调整率=(预算调整敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般共共预算与政府性基金预算。预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值﹥5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。按照预算安  排结合评分 标准设定指  标值≤5%,≤5%,5







投入预算执行(25分)支出进度率(5分)5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结争结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分,进度率在60%(含)和75%之间,得2分,进度率﹤60%,得0分。按照预算安 排结合评分  标准设定指 标值≥75%≥75%3





预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100-100%。预算编制准确率≤20,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率﹥40%,得0分。按照预算安 排结合评分  标准设定指 标值≤20,≤20,5







过程预算管理(15分)“三公经费”控制(5分)5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100℅,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。按照预算安 排结合评分  标准设定指 标值按照相 关的预  算财务 管理制  度的规 定≤100%5





资产管理规范(5分)5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止按照预算安 排结合评分  标准设定指 标值完成值 达到指  标值55







过程预算管理(15分)资金使用合规性(5分)5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和对务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等陆况全部符合5分,有1项不符扣2分。按照预算安 排结合评分  标准设定指 标值按照相 关的预  算财务 管理制  度的规 定执95%5





效果履职尽责(60分)项目产出(40分)40



1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的IOO-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分:2.若为定量指标,完成值达到指目标值,记满分:未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥.)得分=实际完成值/年初目标值-该指标分值反向指标(即指标值为≤-)得分=年初目标值/实际完成值t谊指标分值。按照预算安 排结合评分  标准设定指 标值完成值 达到指  标值4040





项目效益(20分)20



按照预算安 排结合评分  标准设定指 标值131313








备注:

1.“项目产m”和“项目效果”直接细化成部]午训绩效目标中的指标,抖根据重要程度毗权。“绩嫂指标分析”是}|;参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成隋i儿l等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可按取,指标值设置是否合理”等角度,从产卅和效果娄莆标中找m需耍段进的指标,并i逐项提m次午的编剖意见和建议。




财政项目支出绩效自评表











( 2019  年度)











项目名称非税收入










主管部门西安市高陵区交通运输局实施单位西安市高陵区出租汽车管理所








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)30.0030.0033.5710100%8





其中:当年财政拨款30.0030.0033.57







上年结转资金000







其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常有序进行。本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常有序进行。











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标指标1:551010






指标2:12121010








质量指标指标1:100%98%109







指标2:≥92%≥92%108








时效指标指标1:运行时间2019年度2019年度107







指标2:支付时间2019年度2019年度53








成本指标指标1:罚没返还24万元24万元108







指标2:
















效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















……
















社会效益指标指标1:















指标2:
















生态效益指标指标1:















指标2:
















可持续影响指标指标1:1年1年1010







指标2:
















满意度指标服务对象满意度指标指标1:≥95%



53






指标2:
















总分10085














财政项目支出绩效自评表











( 2019  年度)











项目名称人员经费










主管部门西安市高陵区交通运输局实施单位西安市高陵区交通运输局








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)3381.623381.624512.6410100%8





其中:当年财政拨款3381.623381.624512.6410100%8





上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标指标1:办公用品购买批次551010






指标2:社会保障及住房12121010








质量指标指标1:市民热线响应100%98%109







指标2:各个项目查验合格率≥92%≥92%108








时效指标指标1:运行时间2019年度2019年度107







指标2:支付时间2019年度2019年度53








成本指标指标1:人员经费4515.64万元4512.64元108







效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















……
















社会效益指标指标1:90%90%109







指标2:
















生态效益指标指标1:















指标2:
















可持续影响指标指标1:执行年度1年1年1010







满意度指标服务对象满意度指标指标1:相关业务市民满意度≥95%



53






总分10085













财政项目支出绩效自评表







( 2019  年度)







项目名称办公经费






主管部门西安市高陵区交通运输局实施单位西安市高陵区交通运输局




项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率




年度资金总额(万元)98.6198.61661.2510100%





其中:当年财政拨款98.6198.61661.2510100%





上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况





本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分





















产出指标数量指标指标1:办公用品购买批次551010




指标2:社会保障及住房12121010






质量指标指标1:市民热线响应100%98%109





指标2:各个项目查验合格率≥92%≥92%108






时效指标指标1:运行时间2019年度2019年度107





指标2:支付时间2019年度2019年度53






成本指标指标1:公用经费661.25万元661.25万元108





效益指标经济效益指标指标1:












指标2:














……














社会效益指标指标1:90%90%109





指标2:














生态效益指标指标1:













指标2:














可持续影响指标指标1:执行年度1年1年1010





满意度指标服务对象满意度指标指标1:相关业务市民满意度≥95%



53




总分10085











财政项目支出绩效自评表











( 2019  年度)











项目名称非税收入










主管部门西安市高陵区交通运输局实施单位西安市高陵区交通运输管理站








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)25.725.725.710100%8





其中:当年财政拨款25.725.725.7







上年结转资金000







其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常有序进行。本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常有序进行。











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标指标1:551010






指标2:12121010








质量指标指标1:100%98%109







指标2:≥92%≥92%108








时效指标指标1:运行时间2019年度2019年度107







指标2:支付时间2019年度2019年度53








成本指标指标1:罚没返还25.7万元25.7万元108







指标2:
















效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















……
















社会效益指标指标1:















指标2:
















生态效益指标指标1:















指标2:
















可持续影响指标指标1:1年1年1010







指标2:
















满意度指标服务对象满意度指标指标1:≥95%



53






指标2:
















总分10085














十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为98.61万元,支出决算为661.25万元,完成预算的670.57%。决算数较预算数减少(增加)562.64万元,主要原因是西安市高陵区农村公路管理站执法经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆36辆;单价50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。




第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。










西安市高陵区交通运输局2019年部决算公开(汇总).pdf