西安市高陵区崇皇中学2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

初中义务教育;初中学历教育(相关社会服务)

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区崇皇中学

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制39人,其中行政编制0人、事业编制39人;实有人员49人,其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款765.191.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出827.26
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出0.00


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计765.19本年支出合计827.26
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余62.07年末结转和结余0.00
收入总计827.26支出总计827.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计765.19765.190.000.000.000.000.000.00
205教育支出765.18765.180.000.000.000.000.000.00
20501教育管理事务20.6720.670.000.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出20.6720.670.000.000.000.000.000.00
20502普通教育744.51744.510.000.000.000.000.000.00
2050203初中教育738.59738.590.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出5.925.920.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计827.26630.95196.310.000.000.00

205教育支出827.26630.95196.310.000.000.00
20501教育管理事务20.670.0020.670.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出20.670.0020.670.000.000.00
20502普通教育806.59630.95175.640.000.000.00
2050203初中教育738.59630.95107.640.000.000.00
2050299其他普通教育支出68.000.0068.000.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款765.191.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出827.26827.260.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出0.000.000.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计765.19本年支出合计827.26827.260.00
年初财政拨款结转和结余62.07年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款62.07



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计827.26支出总计827.26827.260.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计827.26630.95603.4727.48196.31

205教育支出827.26630.95603.4727.48196.31
20501教育管理事务20.670.000.000.0020.67
2050199其他教育管理事务支出20.670.000.000.0020.67
20502普通教育806.59630.95603.4727.48175.64
2050203初中教育738.59630.95603.4727.48107.64
2050299其他普通教育支出68.000.000.000.0068.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计630.95603.4727.48

301工资福利支出0.00600.990.00
30101基本工资0.00288.830.00
30102津贴补贴0.0023.630.00
30107绩效工资0.00151.990.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0050.310.00
30110职工基本医疗保险缴费0.0015.250.00
30113住房公积金0.0061.280.00
30199其他工资福利支出0.009.720.00
302商品和服务支出0.000.0027.48
30201办公费0.000.0012.63
30204手续费0.000.000.00
30205水费0.000.002.00
30206电费0.000.002.00
30207邮电费0.000.000.02
30211差旅费0.000.001.99
30213维修(护)费0.000.002.06
30214租赁费0.000.000.90
30218专用材料费0.000.001.63
30225专用燃料费0.000.003.81
30299其他商品和服务支出0.000.000.43
303对个人和家庭的补助0.002.470.00
30308助学金0.002.300.00
30399其他对个人和家庭的补助0.000.170.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数0.000.000.000.000.000.000.001.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余



功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出



合 计0.000.000.000.000.000.00




























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年,本单位收入765.19万元,较上年减少246.66万元,减少了 24.38%。减少的主要原因为:项目收入减少。

2019年,本单位支出827.26万元,较上年减少164.46 万元,减少了 16.58%。减少的主要原因为:项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计765.19万元,其中:财政拨款收入765.19万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计827.26万元,其中:基本支出630.95万元,占76.3 %;项目支出196.31万元,占23.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年,本单位财政拨款收入765.19万元,较上年减少246.66万元,减少了 24.38%。减少的主要原因为:项目收入减少。

2019年,本单位财政拨款支出827.26万元,较上年减少164.46 万元,减少了 16.58%。减少的主要原因为:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出827.26万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少164.46万元,减少16.58%,主要原因是:项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为827.26万元,支出决算为827.26万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为20.67万元,支出决算为20.67万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为738.59万元,支出决算为738.59万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为68万元,支出决算为68万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出630.95万元,包括:人员经费支出603.47万元和公用经费支出27.48万元。

人员经费603.47万元,主要包括基本工资288.83万元,津贴补贴23.63万元,绩效工资151.99万元, 机关事业单位基本养老保险缴费50.31万元,职工基本医疗保险缴费15.25万元,住房公积金61.28万元,其他工资福利支出9.72万元。

公用经费27.48万元,主要包括办公费12.63万元,水费2万元,电费2万元,邮电费0.02万元,差旅费1.99万元,维修(护)费2.06万元,租赁费0.9万元,专用材料费1.63万元,专用燃料费3.81万元,其他商品和服务支出0.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占*0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为1.60万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加1.60万元,主要原因是本单位教职工业务培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金196.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位组织对2019年度单位整体进行了绩效自评,涉及资金196.31万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

初中教育经费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(预算调整数)196.31万元,执行数 196.31万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:项目资金的足额保障,提升了办学条件,促进了义务教育均衡发展。

通过项目实施,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数827.26万元,执行数827.26万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工资、乡村教师补助、社保缴费、公用经费等资金的落实,保障了教育教学工作的顺利开展。

主要工作绩效是:圆满完成本年度教育教学工作任务,提升了学区群众满意度。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称初中教育经费等






主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区崇皇中学




项目资金196.31万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)0196.31196.3110100%10

其中:当年财政拨款0196.31196.31


上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





保障教育教学工作顺利开展,有效改善办学条件,提升办学水平,稳步推进教育事业的不断发展圆满完成本年度教育教学工作任务,提升了学区群众满意度。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标进行在校学生初中学历教育100%100%1010
保障全体教师工资待遇100%100%1010



质量指标圆满完成教育教学任务100%100%1010


足额保障教师权益100%100%1010



时效指标2019年全年度100%100%55


成本指标205教育支出资金100%100%55


效益指标社会效益指标控辍保学率100%100%100%1010

可持续影响指标提升全民素质100%100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010

社会满意度100%100%1010



总分100100





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位为事业单位,无行政机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的教学工作任务或教育事业发展目标所发生的各项支出。

3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。