西安市高陵区交通运输管理站2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已签审


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责:为维护运输市场秩序提供管理保障。授权范围内道路运输经营许可与资质管理;道路运输监督检查及相关服务。

(二)内设机构:设十二个科室,分别为:办公室、财务科、安全科、后勤科、客运科、维修科、驾培科、货运科、稽查队、泾河分站、业务科。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个.

序号单位名称
1西安市高陵区交通运输管理站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制95人,其中行政编制0人、事业编制95人;实有人员101人,其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区交通运输管理站 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1420.561.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出25.7





12.农林水支出0.00





13.交通运输支出1394.86





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出0.00





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出0.00
本年收入合计



本年支出合计1420.56
用事业基金弥补收支差额



结余分配0.00
年初结转和结余



年末结转和结余0.00
收入总计



支出总计1420.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区交通运输管理站 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1420.561420.560.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出25.725.70.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务25.725.70.000.000.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出25.725.70.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出1394.861394.860.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输1394.861394.860.000.000.000.000.000.00
2140112公路运输管理1394.861394.860.000.000.000.000.000.00













































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区交通运输管理站 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1420.561394.8625.70.000.000.00

212城乡社区支出25.70.0025.70.000.000.00
21201城乡社区管理事务25.70.0025.70.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出25.70.0025.70.000.000.00
214交通运输支出1394.861394.860.000.000.000.00
21401公路水路运输1394.861394.860.000.000.000.00
2140112公路运输管理1394.861394.860.000.000.000.00














































































































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区交通运输管理站 金额单位:万元

收 入支 出




项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1420.561.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00





4.公共安全支出0.000.000.00





5.教育支出0.000.000.00





6.科学技术支出0.000.000.00





7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00





8.社会保障和就业支出0.000.000.00





9.卫生健康支出0.000.000.00





10.节能环保支出0.000.000.00





11.城乡社区支出0.000.000.00





12.农林水支出25.725.70.00





13.交通运输支出0.000.000.00





14.资源勘探信息等支出1394.861394.860.00





15.商业服务业等支出0.000.000.00





16.金融支出0.000.000.00





17.援助其他地区支出0.000.000.00





18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00





19.住房保障支出0.000.000.00





20.粮油物资储备支出0.000.000.00





21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00





22.其他支出0.000.000.00















财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区交通运输管理站 金额单位:万元

收 入支 出




项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1420.56本年支出合计1420.561420.560.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款0.00










二、政府性基金预 算财政拨款0.00










收入总计1420.56支出总计1420.561420.560.00















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区交通运输管理站 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1420.561394.861305.589.3625.7




212城乡社区支出25.70.000.000.0025.7



21201城乡社区管理事务25.70.000.000.0025.7



2120199其他城乡社区管理事务支出25.70.000.000.0025.7



214交通运输支出1394.861394.861305.589.360.00



21401公路水路运输1394.861394.861305.589.360.00



2140112公路运输管理1394.861394.861305.589.360.00



































































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区交通运输管理站 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计1394.861305.5089.36




301工资福利支出0.001305.300.00



30101基本工资0.00342.800.00



30103奖金0.00309.000.00



30107绩效工资0.003010.00



30110职工基本医疗保险缴费0.0060.640.00



30112其他社会保障缴费0.00140.760.00



30113住房公积金0.00102.80.00



30199其他工资福利支出0.0048.30.00



302商品和服务支出0.000.0089.36



30201办公费0.000.001.5



30203咨询费0.000.003



30205水费0.000.001.4



30206电费0.000.008.8



30207邮电费0.000.001.8



30208取暖费0.000.005.3



30209物业管理费0.000.0010.27



30211差旅费0.000.002.7



30213维修(护)费0.000.000.6



30214租赁费0.000.009.26



30226劳务费0.000.0014.8



30228工会经费0.000.0012.93



30231公务用车运行维护费0.000.0015



30299其他商品和服务支出0.000.002



303对个人和家庭的补助0.000.20.00



30305生活补助0.000.20.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区交通运输管理站 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数15.000.000.0015.000.0015.000.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区交通运输管理站 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.收入支出结构分析

(1)全年收入为14205612.38元,其中财政拨款收入为1420.56万元,占总收入比重100%,全年支出为1420.56万元,其中基本支出为1394.86万元;项目支出为:25.7万元。



(2)收入支出与上年度对比分析

年 份2019年度2018年度比上年增减增减%
总收入1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:财政拨款1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其他收入(盘活资金)









总支出1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:基本支出1394.86121433.1195-38.2583-2.67
项目支出25.7025.70

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1420.56万元,其中:财政拨款收入1420.56万元,占总收入比重100%。



年 份2019年度2018年度比上年增减增减%
总收入1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:财政拨款1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其他收入(盘活资金)









总支出1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:基本支出1394.86121433.1195-38.2583-2.67
项目支出25.7025.70

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1420.56万元,其中:基本支出1394.86万元,项目支出25.7万元。



年 份2019年度2018年度比上年增减增减%
总收入1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:财政拨款1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其他收入(盘活资金)









总支出1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:基本支出1394.86121433.1195-38.2583-2.67
项目支出25.7025.70

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少0.88%,减少变化的主要原因是人员减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少0.88%,减少变化的主要原因是人员减少。



年 份2019年度2018年度比上年增减增减%
总收入1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:财政拨款1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其他收入(盘活资金)









总支出1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:基本支出1394.86121433.1195-38.2583-2.67
项目支出25.7025.70

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1420.56万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少12.56万元,减少0.88%,主要原因是人员减少。



年 份2019年度2018年度比上年增减增减%
总收入1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:财政拨款1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其他收入(盘活资金)









总支出1420.56121433.1195-12.5583-0.88
其中:基本支出1394.86121433.1195-38.2583-2.67
项目支出25.7025.70

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为1451.33万元,支出决算为1420.56万元,完成年初预算的102.12%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1451.33万元,支出决算为1420.56万元,完成年初预算的102.12%。

2.其中城乡社区支出25.7万元(类),城乡社区管理事务25.7万元(款),其他社区管理事务25.7万元(项)。交通运输支出1394.86万元(类),公路水路运输1394.86万元(款),公路运输管理1394.86万元(项)。其中人员经费1305.50万元,公用经费89.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1394.86万元,包括:人员经费支出1305.50万元和公用经费支出89.36万元。

人员经费1305.50万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资1305.30万元,还有对个人和家庭的补助0.20万元。

公用经费89.36万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费1.5万元、咨询费3.00万元、水费1.4万元、电费8.8万元、邮电费1.8万元、取暖费5.3万元、物业管理费10.27万元、差旅费2.7万元、维修(护)费0.6万元、租赁费9.26万元、劳务费14.8万元、工会经费12.93万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他商品和服务支出2.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算15.00万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数无变动。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无增减。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成预算的100%,决算数较预算数无增减。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,决算较预算数无增减。

培训费支出情况说明。

2019年度培训费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数无增减。

会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,二级项目1个,共涉及资金25.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金25.7万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

城乡社区支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数25.7万元,执行数 25.7万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:城乡社区支出25.7万元。

发现的问题及原因:各项费用的增加,年终追加资金不可避免。

下一步改进措施:预算的科学化、详细化。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数1451.33万元,执行数1420.56万元,完成预算的102.21%。

主要产出和效果:本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响率有所提高。

发现的问题及原因:随着社会经济和科技的发展,业务量的增加。

下一步改进措施:预算的详细化、科学化。



财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称城乡社区支出(非税收入)






主管部门西安市高陵区交通运输局实施单位西安市高陵区交通运输管理站




项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)25.725.725.710100%8

其中:当年财政拨款25.725.725.710100%8

上年结转资金0.000.000.0000%0

其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,非税收入的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障机关日常业务正常进行。本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,非税收入的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障机关日常业务正常进行。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施



产出指标数量指标指标1:指标1:水电费121210



指标2:指标2:劳务费、物业管理费121210






质量指标指标1:指标1:市民热线响应100%98%10





指标2:指标2:各个项目查验合格率≥92%≥92%10






时效指标指标1:运行时间2019年度2019年度106





指标2:支付时间2019年度2019年度55






成本指标指标1:人员经费0万元0万元108





指标2:公用经费25.7万元25.7万元107








效益指标经济效益指标指标1:











指标2:














社会效益指标指标1:90%90%106





指标2:














生态效益指标指标1:













指标2:














可持续影响指标指标1:执行年度1年1年108





指标2:














满意度指标服务对象满意度指标指标1:相关业务市民满意度≥95%



54




指标2:














总分10095











十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算89.36为万元,支出决算为89.36万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆18辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。







第四部分 专业名词解释


1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区交通运输管理站2019年度部门决算.pdf