中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室2019年度部门决算(本级)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

(1)负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2)起草区政协的重要文稿;协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

(3)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(4)负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

(5)负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

(6)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(7)负责与市政协、区委、区人大、区政府有关部门工作联系,负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(二)内设机构

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室属区级行政部门,财政全额拨款一级预算单位。设置有办公室、提案联络委员会、经济科技委员会和文史资料委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会6个工作机构。办公室下设三个科室,分别为综合科、文秘科、老干部管理科。承担着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称
1中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制15人、事业编制0人;实有人员32人,其中行政27人、临时人员5人,单位管理的离退休人员26人,遗属7人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表公开空表理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表我单位本年度无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2019 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款747.961.一般公共服务支出717.02
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出37.37


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计747.96本年支出合计754.39
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余6.43年末结转和结余0.00
收入总计754.39支出总计754.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2019 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计747.96747.960.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出710.60710.600.000.000.000.000.000.00
20102政协事务710.60710.600.000.000.000.000.000.00
2010201行政运行507.62507.620.000.000.000.000.000.00
2010202一般行政管理事务143.10143.100.000.000.000.000.000.00
2010204政协会议59.8859.880.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出37.3737.370.000.000.000.000.000.00
22102住房保障支出37.3737.370.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金37.3737.370.000.000.000.000.000.00


























































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2019 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计754.39551.42202.970.000.000.00

201一般公共服务支出717.02717.02202.980.000.000.00
20102政协事务717.02514.04202.980.000.000.00
2010201行政运行514.04514.040.000.000.000.00
2010202一般行政管理事务143.100.00143.100.000.000.00
2010204政协会议59.880.0059.880.000.000.00
221住房保障支出37.3737.370.000.000.000.00
22102住房保障支出37.3737.370.000.000.000.00
2210201住房公积金37.3737.370.000.000.000.00






























































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2019 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款747.961.一般公共服务支出717.02717.020.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出37.3737.370.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2019 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计747.96本年支出合计754.39754.390.00
年初财政拨款结转和结余6.43年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款6.43



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计754.39支出总计754.39754.390.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2019 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计754.39551.42498.9552.47202.97

201一般公共服务支出717.02514.04461.5852.47202.98
20102政协事务717.02514.04461.5852.47202.98
2010201行政运行514.04514.04461.5852.470.00
2010202一般行政管理事务143.100.000.000.00143.10
2010204政协会议59.880.000.000.0059.88
221住房保障支出37.3737.3737.370.000.00
22102住房改革支出37.3737.3737.370.000.00
2210201住房公积金37.3737.3737.370.000.00
















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2019 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计551.42498.9552.47

301工资福利支出495.95495.950.00
30101基本工资142.54142.540.00
30102津贴补贴112.66112.660.00
30103奖金147.63147.630.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费44.2844.280.00
30110职工基本医疗保险缴费11.4611.460.00
30113住房公积金37.3737.370.00
302商品和服务支出52.470.0052.47
30201办公费5.110.005.11
30205水费0.100.000.10
30206电费2.290.002.29
30207邮电费0.100.000.10
30211差旅费2.080.002.08
30213维修(护)费0.050.000.05
30214租赁费0.920.000.92
30215会议费0.310.000.31
30217公务接待费0.170.000.17
30226劳务费4.870.004.87
30228工会经费2.440.002.44
30231公务用车运行维护费1.390.001.39
30239其他交通费用26.250.0026.25
30299其他商品和服务支出6.400.006.40
303对个人和家庭的补助3.003.000.00
30305生活补助2.822.820.00
30309奖励金0.180.180.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2019 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数13.50.002.0011.500.0011.5053.003.2
决算数11.940.000.7411.200.0011.2043.720.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2019 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计747.96万元,较2018年收入总计651.70万元增加96.26万元;增加的原因为项目的调整及人员增加、公用经费的变动。

2019度年支出总计754.39万元,较2018年支出总计660.74万元增加93.65万元。增加的主要原因为项目的调整及人员增加、公用经费的变动。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计747.96万元,其中:财政拨款收入747.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计754.39万元,其中:基本支出551.42万元,占73.09%;项目支出202.97万元,占26.91%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计747.96万元,较2018年收入总计651.70万元增加96.26万元;增加的原因为项目的调整及人员增加、公用经费的变动。

2019度年支出总计754.39万元,较2018年支出总计660.74万元增加93.65万元。增加的主要原因为项目的调整及人员增加、公用经费的变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出754.39万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加93.65万元,增长14.17%,主要原因是项目的调整及人员增加、公用经费的变动。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为598.74万元,支出决算为754.39万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算为369.33万元,支出决算为514.04万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员目标奖及公用经费。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为145万元,支出决算为143.1万元,完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度未完成。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算为60万元,支出决算为59.88万元,完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度未完成。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为24.41万元,支出决算为37.37万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高,追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出551.42万元,包括:人员经费支出498.95万元和公用经费支出52.47万元。

人员经费498.95万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资142.54万元、津贴补贴112.66万元、奖金147.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.28万元、职工基本医疗保险缴费11.46万元、住房公积金37.37万元、对个人和家庭的补助3万元、生活补助2.82万元、奖励金0.18万元。

公用经费52.47万元,办公费5.11万元、水费0.1万元、 电费2.29万元、邮电费0.1万元、差旅费2.08万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0.92万元、会议费0.31万元、公务接待费0.17万元、劳务费4.87万元、工会经费2.44万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用26.25万元、其他商品和服务支出6.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元,支出决算为11.94万元,完成预算的88.44%。决算数较预算数减少1.56万元,主要原因是压缩会议支出及公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算11.2万元,占93.8%;公务接待费支出决算0.74万元,占6.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为11.5万元,支出决算为11.2万元,完成预算的97.39%,决算数较预算数减少0.3万元,主要原因是节约减排,压缩公车出行。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待7批次,165人次,预算为2万元,支出决算为0.74万元,完成预算的37%,决算数较预算数减少1.26万元,主要原因是压缩公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为3.2万元,支出决算为0.02万元,完成预算的0.62%,决算数较预算数减少3.18万元,主要原因是压缩培训支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为53万元,支出决算为43.72万元,完成预算的82.49%,决算数较预算数减少9.28万元,主要原因是精简会议,压缩经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金202.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金202.97万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(1)政协学习组活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数3万元,执行数 3万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:每年政协学习组活动次数12次/年,活动人数≧10人/次。委员界别活动小组和街道政协学习组坚持学习常态化,通过开展书画笔会、义写春联、诗歌朗诵等,向基层群众宣传党的方针政策和区委区政府决策部署,释疑增信。先后自发组织开展慰问抗战老兵、教育扶贫捐赠、等一系列公益慈善活动,凝心聚力。

通过项目实施,对进一步激发乡镇委员的热情,发挥委员自身优势参政议政,推动地方经济社会跨越发展,具有不可或缺的重要作用。

发现的问题及原因:调研走访活动深度不够,政协工作宣传不够,提案的大局性有待进一步加强。

下一步改进措施:组织乡镇政协委员加强政治理论学习,强化自身建设,注重调查研究。加强基层政协委员管理,促进主动履行职责。

(2)政协九届三次会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数60万元,执行数 59.88万元,完成预算的99.8%。

主要产出和效果:政协九届三次会议参会人数约450人,会议出席率99%,会期3天。共收到提案141件,立案136件,合并为110件。这些提案得到了区政府和有关部门的高度重视。提案办复率100%。

通过召开本次会议,切实发挥了人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政、团体和各族各界人士参政议政主要职能。

通过项目实施:可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(3)专委会视察调研项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数55万元,执行数 55万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:会议次数≧60次,培训次数≧5次,参会人员出席率≧98%。专委会的活动是按照政协常委会和主席会议的要求,紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

通过项目实施,为更好地履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,提供了有力保障。

发现的问题及原因:调研走访活动深度不够,政协工作宣传不够,提案的大局性有待进一步加强。

下一步改进措施:加强政治理论学习,强化自身建设,注重调查研究,促进主动履行职责。

(4)委员调研项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数32万元,执行数 32万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:委员调研次数大于10次,每次调研参与人数大于30人。政协委员通过调研,积极发挥基层政协组织服务联系群众、推进协商民主的作用,进一步提升政协委员履职水平。通过深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商,围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办,服务经济社会发展和民生问题的解决。

通过项目实施,深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商,围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办,服务经济社会发展和民生问题的解决。

发现的问题及原因:委员调研走访活动深度不够,政协工作宣传不够,提案督办力度有待进一步加强。

下一步改进措施:加强委员调研走访力度,注重调查研究。继续加强民生热点、难点问题的督办,对出现问题及时监督解决,充分发挥履职职能。

(5)收集、出版文史资料及购书项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数25万元,执行数 23.09万元,完成预算的92.36%。

主要产出和效果:定期走访慰问文史资料撰稿员,听取意见,解决困难。先后征集《唐高祖李渊新考》《高陵民俗》《美丽璀璨的明珠—泾河工业园》等10余篇文史资料共计50余万字,为编辑出版文史资料奠定基础。

通过项目实施,编辑出版文史资料书刊,举办各种形式的活动,以史为鉴,鉴往知来,为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。

发现的问题及原因:委员调研走访活动深度不够,政协工作宣传不够。

下一步改进措施:继续加强定期走访慰问文史资料撰稿员,听取意见,为编辑文史资料奠定基础。

(6)政协常委会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数30万元,执行数 30万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:政协常委会坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。一年来,召开专题议政性常委会会议1次、专题协商会议3次、对口协商会议4次、提案办理协商会议6次等,进一步形成常态化、多层次、全方位有序参与的协商议政格局。

通过项目实施,召把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体,对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用,活跃政协工作、履行政协职能,具有十分重要的意义。

发现的问题及原因:一些同志担当意识还需进一步增强,双向发力水平还需进一步提高,调研视察广度还需进一步拓宽,专门协商机构作用还需进一步发挥。这些问题必须引起我们高度重视,在今后工作中认真加以解决。

下一步改进措施:这些问题必须引起我们高度重视,在今后工作中认真加以解决。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分92分。全年预算数205万元,执行数202.79万元,完成预算的98.9%。

主要产出和效果:每年政协学习组活动次数12次/年,活动人数≧10人/次。专委会会议次数≧60次,培训次数≧5次,参会人员出席率≧98%。委员调研次数大于10次,每次调研参与人数大于30人。编撰10余篇文史资料共计50余万字。召开专题议政性常委会会议1次、专题协商会议3次、对口协商会议4次、提案办理协商会议6次。

主要工作绩效是:

1、以创新精神推进政协事业发展。优化专委会设置,增设农业和农村委员会。建立区级领导联系政协委员制度和区政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度。充实了机关党组成员,调整健全了机关党支部,在各专委会成立党小组,将所有党员委员编入其中,进一步发挥了基层党组织战斗堡垒作用。

2、以党建引领推进政协机关建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织党员干部前往延安、西北民大革命旧址等红色教育基地参观学习,进一步加强理想信念,持续打牢思想根基。隆重举行诗歌朗诵、书画摄影展等系列活动,庆祝人民政协成立70周年。

3、以提案质量体现委员担当作为。质量是提案的生命,是提案的价值所在。九届三次会议以来,共收到提案141件,立案136件,合并为110件。这些提案得到了区政府和有关部门的高度重视。提案办复率100%。

发现的问题及原因:我们的工作还存在薄弱环节和不足之处,一些同志担当意识还需进一步增强,双向发力水平还需进一步提高,调研视察广度还需进一步拓宽,专门协商机构作用还需进一步发挥。

下一步改进措施:

1、把握时代新要求,坚定履职方向,着力在凝聚共识上取得新成效。

2、聚焦经济新常态,明确履职重点,着力在服务大局上谋求新举措。

3、顺应民众新期待,广泛团结联谊,着力在促进和谐上展示新作为。

4、强化为民新追求,拓宽履职渠道,着力在追赶超越上作出新贡献。

5、树立自身新形象,切实改进作风,着力在履职能力上体现新水平。

财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称政协九届三次会议






主管部门中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室实施单位中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室




项目资金60万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)606059.881099.8%9.5

其中:当年财政拨款606059.8899.8%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





组织召开本次会议可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。全面完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标参会人数符合会议规程符合2020
质量指标参会人员出席率≧99%≧99%1010


时效指标会期3天3天1010


成本指标年度预算60万60万105











效益指标经济效益指标履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,促进区域经济发展。达到预期效果达到预期效果1010

社会效益指标会议议程完成率≧99%100%1010


政协提案通过率≧95%98%





生态效益指标委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能,更好地为环境保护做出贡献。达到预期效果达到预期效果1010











可持续影响指标提案影响期限长期长期1010


满意度指标服务对象满意度指标参会人员满意度≧95%98%1010



















总分10095





财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称专委会视察调研






主管部门中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室实施单位中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室




项目资金55万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)55555510100%10

其中:当年财政拨款555555100%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





1、在政协常委会和主席会议领导下开展经常性工作2、专委会的活动是按照政协常委会和主席会议的要求,紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。全面完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标会议次数≧60次≧60次2020

培训次数≧5次≧5次




质量指标参会人员出席率≧99%≧99%1010


时效指标会议按时召开率≧99%≧99%1010


成本指标年度预算55万55万1010











效益指标经济效益指标履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,促进区域经济发展。达到预期效果达到预期效果1010

社会效益指标会议议程完成率≧99%100%1010











生态效益指标委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能,更好地为环境保护做出贡献。达到预期效果达到预期效果105











可持续影响指标履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,促进区域经济发展。达到预期效果达到预期效果105


满意度指标服务对象满意度指标参会人员满意度≧95%98%1010



















总分10090





财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称政协学习组活动经费






主管部门中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室实施单位中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室




项目资金3万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)33310100%10

其中:当年财政拨款333100%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





坚持经常性地开展政协学习组活动,对于进一步激发乡镇委员的热情,发挥委员自身优势参政议政,推动地方经济社会跨越发展,具有不可或缺的重要作用。全面完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标学习活动次数≧12次/年≧12次/年2020
质量指标活动人数≧10人/次≧10人/次1010


时效指标活动按时举行率≧99%≧99%1010


成本指标年度预算3万3万1010











效益指标经济效益指标履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,促进区域经济发展。达到预期效果达到预期效果105

社会效益指标活动完成率≧99%100%1010











生态效益指标委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能,更好地为环境保护做出贡献。达到预期效果达到预期效果105











可持续影响指标履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,促进区域经济发展。达到预期效果达到预期效果105


满意度指标服务对象满意度指标满意度≧95%98%1010



















总分10085





财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称委员调研经费






主管部门中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室实施单位中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室




项目资金32万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)32323210100%10

其中:当年财政拨款323232100%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





完成所有年初制定的调研视察工作和区委区政协交办的各项视察任务。全面完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标委员调研次数大于10次大于10次2020

委员参与人数大于30人大于30人




质量指标委员参与率≧99%≧99%1010


时效指标按计划完成调研率≧99%≧99%1010


成本指标年度预算32万32万1010











效益指标经济效益指标履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,促进区域经济发展。达到预期效果达到预期效果1010

社会效益指标调研报告采纳率≧85%85%105











生态效益指标委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能,更好地为环境保护做出贡献。达到预期效果达到预期效果105











可持续影响指标调研工作持续性长期长期1010


满意度指标服务对象满意度指标委员满意度≧95%98%1010



















总分10090





财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称收集、出版文史资料及购书






主管部门中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室实施单位中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室




项目资金25万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)252523.091092.36%8

其中:当年财政拨款252523.0992.36%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





通过编辑出版文史资料书刊,举办各种形式的活动,以史为鉴,鉴往知来。全面完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标编辑出版文史资料大约500册大约500册2020

收集资料调研次数大于15次大于15次




质量指标收集资料采纳率≧80%≧80%1010


时效指标收集编撰完成率≧95%≧95%1010


成本指标年度预算25万25万1010


效益指标经济效益指标履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,促进区域经济发展。达到预期效果达到预期效果1010

社会效益指标编撰资料使用率≧95%≧95%1010











生态效益指标委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能,更好地为环境保护做出贡献。达到预期效果达到预期效果105


可持续影响指标收集工作持续性长期长期1010


满意度指标服务对象满意度指标资料使用人员满意度≧95%98%1010



















总分10095





财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称政协常委会经费






主管部门中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室实施单位中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室




项目资金30万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)30303010100%10

其中:当年财政拨款303030100%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





召开政协常委会是把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体,对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用,活跃政协工作、履行政协职能,具有十分重要的意义。全面完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标会议次数4次4次2020
质量指标参会人数≧30人/次≧30人/次1010


时效指标会期1天/次1天/次1010


成本指标年度预算30万30万1010











效益指标经济效益指标履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,促进区域经济发展。达到预期效果达到预期效果1010

社会效益指标会议议程完成率≧99%100%1010











生态效益指标委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能,更好地为环境保护做出贡献。达到预期效果达到预期效果105











可持续影响指标履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,促进区域经济发展。达到预期效果达到预期效果105


满意度指标服务对象满意度指标参会人员满意度≧95%98%1010



















总分10090





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为369.33万元,支出决算为514.04万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加144.71万元,主要原因是人员目标奖金的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室2019年度部门决算.pdf