西安市高陵区五保户集中供养中心2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:彭寿虎

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

对全区五保户供养对象和残疾人进行集中生活管理;集中康复治疗;集中生产劳动;审定和接受入养老人,并予以妥善安排,接受民政部门指导和检查,承办上级部门交办的其他事项。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号单位名称
1西安市高陵区五保户集中供养中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中事业编制6人;实有人员6人,事业6人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本年未发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区五保户集中供养中心金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款209.721.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款107.692.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出209.47

0.009.卫生健康支出1.40

0.0010.节能环保支出0.00

0.0011.城乡社区支出0.00

0.0012.农林水支出0.00

0.0013.交通运输支出0.00

0.0014.资源勘探信息等支出0.00

0.0015.商业服务业等支出0.00

0.0016.金融支出0.00

0.0017.援助其他地区支出0.00

0.0018.自然资源海洋气象等支出0.00

0.0019.住房保障支出7.72

0.0020.粮油物资储备支出0.00

0.0021.灾害防治及应急管理支出0.00

0.0022.其他支出107.69
本年收入合计317.41本年支出合计326.28
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余8.86年末结转和结余0.00
收入总计326.28支出总计326.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区五保户集中供养中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计317.41317.410.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出200.60200.600.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务128.42128.420.000.000.000.000.000.00
2080299其他民政管理事务支出128.42128.420.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养27.3527.350.000.000.000.000.000.00
2082102农村特困人员救助供养支出27.3527.350.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助44.8344.830.000.000.000.000.000.00
2082502其他农村生活救助44.8344.830.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出1.401.400.000.000.000.000.000.00
21016老龄卫生健康事务1.401.400.000.000.000.000.000.00
2101601老龄卫生健康事务1.401.400.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出7.727.720.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出7.727.720.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金7.727.720.000.000.000.000.000.00
229其他支出107.69107.690.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出107.69107.690.000.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出107.69107.690.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区五保户集中供养中心金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计326.2862.39263.890.000.000.00
208社会保障和就业支出209.4754.67154.800.000.000.00
20802民政管理事务128.8754.6774.200.000.000.00
2080299其他民政管理事务支出128.8754.6774.200.000.000.00
20821特困人员救助供养27.350.0027.350.000.000.00
2082102农村特困人员救助供养支出27.350.0027.350.000.000.00
20825其他生活救助53.250.0053.250.000.000.00
2082502其他农村生活救助53.250.0053.250.000.000.00
210卫生健康支出1.400.001.400.000.000.00
21016老龄卫生健康事务1.400.001.400.000.000.00
2101601老龄卫生健康事务1.400.001.400.000.000.00
221住房保障支出7.727.720.000.000.000.00
22102住房改革支出7.727.720.000.000.000.00
2210201住房公积金7.727.720.000.000.000.00
229其他支出107.690.00107.690.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出107.690.00107.690.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出107.690.00107.690.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区五保户集中供养中心金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款209.721.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款107.692.外交支出


3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出209.47209.470.00


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出




20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出107.690.00107.69

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区五保户集中供养中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计317.41本年支出合计326.28218.59107.69
年初财政拨款结转和结余8.86年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款8.86



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计326.28支出总计326.28218.59107.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区五保户集中供养中心金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计






208社会保障和就业支出209.4754.6751.633.04154.80
20802民政管理事务128.8754.6751.633.0474.20
2080299其他民政管理事务支出128.8754.6751.633.0474.20
20821特困人员救助供养27.350.000.000.0027.35
2082102农村特困人员救助供养支出27.350.000.000.0027.35
20825其他生活救助53.250.000.000.0053.25
2082502其他农村生活救助53.250.000.000.0053.25
210卫生健康支出1.400.000.000.001.40
21016老龄卫生健康事务1.400.000.000.001.40
2101601老龄卫生健康事务1.400.000.000.001.40
221住房保障支出7.727.727.720.000.00
22102住房改革支出7.727.727.720.000.00
























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区五保户集中供养中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计62.3959.353.04

301工资福利支出0.0059.350.00
30101基本工资0.0022.690.00
30107绩效工资0.0019.250.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.005.950.00
30110职工基本医疗保险缴费0.001.670.00
30112其他社会保障缴费0.000.110.00
30113住房公积金0.007.720.00
30199其他工资福利支出0.001.960.00
302商品和服务支出0.000.003.04
30201办公费0.000.000.18
30205水费0.000.000.20
30206电费0.000.000.06
30207邮电费0.000.000.40
30211差旅费0.000.000.88
30213维修(护)费0.000.000.32
30228工会经费0.000.000.42
30239其他交通费用0.000.000.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区五保户集中供养中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区五保户集中供养中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.00107.69107.690.00107.690.00
229其他支出0.00107.69107.690.00107.690.00
22960彩票公益金安排的支出0.00107.69107.690.00107.690.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.00107.69107.690.00107.690.00
















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入为317.41万元,2018年收入为259.36万元,比上年增加58.04万元,比上年增长22%,主要增加原因为特困供养人员生活补助金的提高。

2019年支出为326.28万元,2018年支出为324.21万元,比上年增加2.06万元,比上年增长0.64%,主要增加原因为:特困供养人员生活补助金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计317.41万元,其中:财政拨款收入317.41万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计326.28万元,其中:基本支出62.39万元,占19.12%;项目支出263.89万元,占80.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为317.41万元,2018年财政拨款收入为259.36万元,比上年增加58.05万元,比上年增长22%,主要增加原因为特困供养人员生活补助金的提高。

2019年财政拨款支出为326.28万元,2018年财政拨款支出为324.21万元,比上年增加2.06万元,比上年增长0.64%,主要增加原因为:特困供养人员生活补助金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出218.59万元,占本年支出合计的66.99%。与上年相比,财政拨款支出增加5.89万元,增长2.77%,主要原因是特困供养人员生活补助金支出增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为170.06万元,支出决算为218.59万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为128.87万元,支出决算为128.87万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。

年初预算为27.35万元,支出决算为27.35万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算为4.72万元,支出决算为53.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是特困供养人员生活补助金支出增加(供养标准提高)

4.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为7.72万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62.39万元,包括:人员经费支出59.35万元和公用经费支出3.04万元。

人员经费62.39万元,主要包括基本工资22.69万元、绩效工资19.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.95万元、职工基本医疗保险缴费1.67万元、其他社会保障缴费0.11万元住房公积金7.72万元、其他工资福利支出1.96万元。

公用经费3.04万元,主要包括办公费0.18万元、邮电费0.4万元、差旅费0.88万元、水费0.2万元、电费0.06万元、维修维护费0.32万元、工会经费0.42万元、其他交通费0.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费,并已公开空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入107.69万元,支出107.69万元,年终无结余,主要为用于社会福利的福彩公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金156.2万元,占一般公共预算项目支出总额的71.46%;组织对2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金107.69万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金263.89万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、其他民政管理事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。项目全年预算数74.2万元,执行数74.2万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施较好的服务于特困人员供养。

发现的问题及原因:服务质量有待提升。

下一步改进措施:加强管理,提升质量。

2、农村特困人员救助供养项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82分。项目全年预算数27.35万元,执行数27.35万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施较好的把特困人员的供养条件予以提升。

发现的问题及原因:服务质量有待提升。

下一步改进措施:加强管理,提升质量。

3、其他农村生活救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。项目全年预算数4.72万元,执行数53.25万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施较好的把特困人员的供养条件予以提升。

发现的问题及原因:服务质量有待提升。

下一步改进措施:加强管理,提升质量。

4、老龄卫生健康项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分。项目全年预算数1.4万元,执行数1.4万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施较好的把特困人员的供养条件予以提升。

发现的问题及原因:服务质量有待提升。

下一步改进措施:加强管理,人员素质培训,提升质量。

5、用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分。项目全年预算数0万元,执行数107.69万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施较好的将供养机构硬件设施改造提升。

发现的问题及原因:机构硬件设施环境等有待提升。

下一步改进措施:逐步予以提升改造。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分81分。全年预算数170.06万元,执行数326.28万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施较好的把特困人员的供养条件予以提升。

发现的问题及原因:服务质量有待提升。

下一步改进措施:加强管理,提升质量。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称其他民政管理事务






主管部门西安市高陵区民政局实施单位高陵区五保户集中供养中心




项目资金74.2年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)74.274.274.210100%10

其中:当年财政拨款73.7573.7573.75100%

上年结转资金0.450.450.45100%

其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神,体现党和政府的温暖,让全区的五保老人快乐的生活,安度晚年。目标1:进一步开展五保户供养工作,继续续深化开展五保户供养工作,依照五保户相关政策,与各街办联系,计划在各街办设立供养点,将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系,并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。目标2:进一步加强服务工作,总结经验教训,并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验,强化护理人员的服务意识,提高护理人员的业务技能,使得我中心整体服务水平上升新的台阶。目标3:进一步深化管理工作,将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中,采用科学的管理方法,进一步细化日常管理工作,完善各项管理制度,强化监督、考核机制,充分调动工作人员的积极性,使中心各项工作有条不紊的进行。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标集中供养人数6045108五保户对陌生环境的抗拒;进一步走访动员
指标2:







……







质量指标服务质量保障老人的医食住行葬,让老人安度晚年生活保障老人的医食住行葬,让老人安度晚年生活108加强管理,提升服务质量

服务态度提高护工、管理人员的综合素质,更好的服务于五保老人提高护工、管理人员的综合素质,更好的服务于五保老人108加强管理,提升服务质量


……







时效指标指标1:






指标2:







……







成本指标车辆费用燃油、维修维护费用燃油、维修维护费用109例行节约,提高资金使用率

办公费用、护理人员工资等水电费、取暖费、办公用品及护理人员工资等水电费、取暖费、办公用品及护理人员工资等1010例行节约,提高资金使用率


……







效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标政策群众知晓率100%≥98%109提高宣传力度

服务对象满意度100%≥98%109加强素质培训


政策群众满意度100%≥95%109提升政策宣传力度


生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标对服务工作满意度100%≥98%109

对自己生活质量满意度100%≥98%109



……







总分
88





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称农村特困人员救助供养






主管部门西安市高陵区民政局实施单位高陵区五保户集中供养中心




项目资金27.35年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)27.3527.3527.3510100%10

其中:当年财政拨款000


上年结转资金000


其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神,体现党和政府的温暖,让全区的五保老人快乐的生活,安度晚年。目标1:进一步开展五保户供养工作,继续续深化开展五保户供养工作,依照五保户相关政策,与各街办联系,计划在各街办设立供养点,将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系,并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。目标2:进一步加强服务工作,总结经验教训,并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验,强化护理人员的服务意识,提高护理人员的业务技能,使得我中心整体服务水平上升新的台阶。目标3:进一步深化管理工作,将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中,采用科学的管理方法,进一步细化日常管理工作,完善各项管理制度,强化监督、考核机制,充分调动工作人员的积极性,使中心各项工作有条不紊的进行。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标集中供养人数6045108五保户对陌生环境的抗拒;进一步走访动员
指标2:







……







质量指标服务质量保障老人的医食住行葬,让老人安度晚年生活保障老人的医食住行葬,让老人安度晚年生活108加强管理,提升服务质量

服务态度提高护工、管理人员的综合素质,更好的服务于五保老人提高护工、管理人员的综合素质,更好的服务于五保老人108加强管理,提升服务质量


……







时效指标指标1:






指标2:







……







成本指标五保老人医、食、用等费用食宿、就医、娱乐等费用等食宿、就医、娱乐等费用等1010提高资金使用率,更好服务特困人员

护理人员工资等护理人员工资护理人员工资1010提高资金使用率,更好服务特困人员


……







效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标政策群众知晓率100%≥98%109提高宣传力度

服务对象满意度100%≥98%109加强素质培训


政策群众满意度100%≥95%109提升政策宣传力度


生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标对服务工作满意度100%≥98%109

对自己生活质量满意度100%≥98%109



……







总分
89





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

无此项支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共133.92万元,其中政府采购货物类支出26.23万元、政府采购工程类支出107.69万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆1辆;无单价50万元及以上100万元的通用设备。2019年当年未购置车辆、单价50万元以上及单价100万元以上的专用设备。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

部门决算公开-五保中心.pdf