西安市高陵区城市管理和综合执法局2019年部门决算公开(汇总)

保密审查情况:公开

部门主要负责人审签情况:已签审

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合执法方面的方针政策、法律法规及相关标准和规范,承担具体实施的职责。

2、负责区城市管理委员会日常工作;拟定全区城市管理工作中长期规划、年度工作计划、阶段性工作实施细则;贯彻落实、协调督办、检查区政府关于城市管理确定的重大事项;对城市管理工作进行调查研究,交流探讨,重点研究分析制约全区城市管理工作的的体制机制障碍,提出对策和措施;对各镇街(管委会)和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核,并提奖惩意见;研究与部署全区网络化管理工作。

3、负责对城市管理与城市管理综合行政执法方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施,协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题。

4、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、车辆停放、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批(备案)工作。

5、负责市容环境卫生行政管理工作;负责城市市容环境卫生配套设施的管理;会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境卫生整治收费标准,并负责费用的征收;负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

6、负责园林绿化管理工作;负责建设项目绿化审批,审查园林绿地建设设计方案,参与竣工验收。

7、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责查处违反城市市容和环境卫生管理规定的行为;负责查处临街商业门店产生的音响噪音污染及抽鞭、打陀螺等生活噪音污染、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运建筑垃圾造成污染的行为;负责查处无照商贩摆摊设点、非法占道经营的行为;负责查处垃圾焚烧的污染环境行为;负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评;

8、牵头负责城市精细化管理工作。

9、负责城市管理和城市执法方面的重点项目建设与管理;负责相关领域对外合作交流工作。

10、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

11、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责;城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责;机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

12、居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用(临时占用)城市绿地审批职责,建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责,建设项目附属绿化工程配套验收职责。

13、承办区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区城市管理和综合执法局本级
2西安市高陵区绿化站

三、部门人员情况

截至2019年底,本部门人员编制100人,其中行政编制14人、事业编制86人;实有人员202人,其中行政13人、事业199人。单位管理的离退休人员23人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区城市管理和综合执法局 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款12,434.871.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款461.292.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出12,588.63


12.农林水支出


13.交通运输支出185.38


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出123.46


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出113
本年收入合计12,896.16本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余114.50年末结转和结余
收入总计13,010.66支出总计13,010.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区城市管理和综合执法局 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育费





合 计12896.1612,896.16






208社会保障和就业支出0.200.20





20807就业补助0.200.20





2080799其他就业补助支出0.200.20





212城乡社区支出12,534.1312,534.13





21201城乡社区管理事务5,944.175,944.17





2120101行政运行2,522.772,522.77





2120102一般行政管理事务1,437.301,437.30





2120104城管执法211.75211.75





2120199其他城乡社区管理事务支出1,772.351,772.35





21203城乡社区公共设施441.60441.60





2120399其他城乡社区公共设施支出441.60441.60





21205城乡社区环境卫生5,687.075,687.07





2120501城乡社区环境卫生5,687.075,687.07





21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出207.09207.09





2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出207.09207.09





21213城市基础设施配套费安排的支出254.20254.20





2121302城市环境卫生254.20254.20





214交通运输支出185.38185.38





21401公路水路运输185.38185.38





2140106公路养护185.38185.38





221住房保障支出123.46123.46





22102住房改革支出123.46123.46





2210201住房公积金123.46123.46





229其他支出53.0053.00





22999其他支出53.0053.00





2299901其他支出53.0053.00





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区城市管理和综合执法局 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计13,010.662,782.8810,227.78



208社会保障和就业支出0.200.200.00


20807就业补助0.200.200.00


2080799其他就业补助支出0.200.200.00


212城乡社区支出12,588.632,659.239,929.40


21201城乡社区管理事务5,944.172,622.333,321.84


2120101行政运行2,522.772,522.770.00


2120102一般行政管理事务1,437.300.001,437.30


2120104城管执法211.750.00211.75


2120199其他城乡社区管理事务支出1,772.3599.561,672.79


21203城乡社区公共设施441.600.00441.60


2120399其他城乡社区公共设施支出441.600.00441.60


21205城乡社区环境卫生5,741.5736.905,704.67


2120501城乡社区环境卫生5,741.5736.905,704.67


21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出207.090.00207.09


2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出207.090.00207.09


21213城市基础设施配套费安排的支出254.200.00254.20


2121302城市环境卫生254.200.00254.20


214交通运输支出185.380.00185.38


21401公路水路运输185.380.00185.38


2140106公路养护185.380.00185.38


221住房保障支出123.46123.460.00


22102住房改革支出123.46123.460.00


2210201住房公积金123.46123.460.00


229其他支出113.000.00113.00


22999其他支出113.000.00113.00


2299901其他支出113.000.00113.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区城市管理和综合执法局 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款12,434.871.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款461.292.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入
3.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出12,588.6312,127.34461.29


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出185.38185.38


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00



123.46123.46


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出113.00113.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区城市管理和综合执法局 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计12,896.16本年支出合计13,010.6612,549.37461.29
年初财政拨款结转和结余114.50年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款114.50



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计13,010.66支出总计13,010.6612,549.37461.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区城市管理和综合执法局 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计12,549.372,782.882,611.56171.329,766.49

208社会保障和就业支出0.200.200.000.200.00
20807就业补助0.200.200.000.200.00
2080799其他就业补助支出0.200.200.000.200.00
212城乡社区支出12,127.342,659.232,488.11171.129,468.11
21201城乡社区管理事务5,944.172,622.332,451.21171.123,321.84
2120101行政运行2,522.772,522.772,361.98160.790.00
2120102一般行政管理事务1,437.300.000.000.001,437.30
2120104城管执法211.750.000.000.00211.75
2120199其他城乡社区管理事务支出1,772.3599.5689.2310.331,672.79
21203城乡社区公共设施441.600.000.000.00441.60
2120399其他城乡社区公共设施支出441.600.000.000.00441.60
21205城乡社区环境卫生5,741.5736.9036.900.005,704.67
2120501城乡社区环境卫生5,741.5736.9036.900.005,704.67
214交通运输支出185.380.000.000.00185.38
21401公路水路运输185.380.000.000.00185.38
2140106公路养护185.380.000.000.00185.38
221住房保障支出123.46123.46123.460.000.00
22102住房改革支出123.46123.46123.460.000.00
2210201住房公积金123.46123.46123.460.000.00
229其他支出113.000.000.000.00113.00
22999其他支出113.000.000.000.00113.00
2299901其他支出113.000.000.000.00113.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区城市管理和综合执法局 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计2,782.882,611.56171.32

301工资福利支出0.002,551.570.00
30101基本工资0.00526.930.00
30102津贴补贴0.00782.170.00
30103奖金0.00405.460.00
30107绩效工资0.00291.160.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.00195.580.00
30109职业年金缴费0.0080.640.00
30110职工基本医疗保险缴费0.004.640.00
30112其他社会保障缴费0.000.330.00
30113住房公积金0.00255.460.00
30199其他工资福利支出0.009.210.00
302商品和服务支出0.000.00171.02
30201办公费0.000.0028.27
30202印刷费0.000.008.43
30203咨询费0.000.003.00
30204手续费0.000.000.02
30205水费0.000.009.09
30206电费0.000.008.28
30207邮电费0.000.006.66
30211差旅费0.000.006.32
30213维修(护)费0.000.0011.64
30214租赁费0.000.007.85
30216培训费0.000.004.32
30218专用材料费0.000.004.75
30225专用燃料费0.000.0019.70
30226劳务费0.000.0016.20
30227委托业务费0.000.0011.30
30228工会经费0.000.001.29
30239其他交通费用0.000.0018.00
30299其他商品和服务支出0.000.005.89
303对个人和家庭的补助0.0060.000.00
30304抚恤金0.000.840.00
30305生活补助0.0052.580.00
30399其他对个人和家庭的补助0.006.570.00
310资本性支出0.000.000.30
31007信息网络及软件购置更新0.000.000.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区城市管理和综合执法局 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数0.000.000.000.000.000.000.004.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区城市管理和综合执法局 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.00461.29461.290.00461.290.00
212城乡社区支出0.00461.29461.290.00461.290.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00207.09207.090.00207.090.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00207.09207.090.00207.090.00
21213城市基础设施配套费安排的支出0.00254.20254.200.00254.200.00
2121302城市环境卫生0.00254.20254.200.00254.200.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出决算总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年度收入13010.66万元较上年收入10161.16万元增加2849.5万元上浮22%,增长主要原因是政府加大对我区垃圾分类工作及全区油烟治理、扫黑除恶工作的投入力度。

本年度支出13010.66万元较上年支出10446.59万元增加2564.07万元上浮19.7%,增长主要原因是政府加大对我区垃圾分类工作及全区油烟治理、扫黑除恶工作的投入力度。

二、收入决算情况说明

本年度收入构成情况。本年度收入总计13010.66万元。其中包括:一般公共预算财政拨款收入12434.87万元,占96%;政府性基金预算财政拨款收入461.28万元,占4%。

三、支出决算情况说明

本年度支出构成情况。本年支出合计13010.66万元。其中:基本支出2782.88万元,占21%;项目支出10227.78万元,占79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年度收入总计13010.66万元;2018年度收入10161.16万元,2019年度财政拨款收入比上年增加2849.5万元,上浮22%,主要增长原因是政府加大对我区垃圾分类工作的投入力度。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年支出总计13010.66万元。2018年支出10561.19万元,2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长2449.47万元,上浮18.8%,主要增长原因是政府加大对我区垃圾分类工作的投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出13010.66万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2449.47万元,上浮18.8%,主要原因是政府加大对我区垃圾分类工作的投入力度。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为8949.37万元,支出决算为13010.66万元,上浮4061.29万元,完成年初预算的145%。按照政府功能分类科目,其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1910.33万元,支出决算为2522.77万元,完成年初预算的132%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员增加、薪级职称变动、考核未纳入年初预算。(决算数比预算数上浮)

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1437.3万元,支出决算为1437.30万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。(决算数与预算数持平)

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为116.70万元,支出决算为211.75万元,完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是增加扫黑除恶专项经费。(决算数比预算数上浮)

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为1235.11万元,支出决算为1772.35万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是完成市级下达公厕改建任务。(决算数与预算数下浮)

5.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为4249.93万元,支出决算为5741.57万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对全区垃圾分类工作的投资力度。(决算数与预算数持平)

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让金(款)其他土地使用权出让金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为207.09万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是油烟治理治污减霾工作未纳入年初预算,属于追加资金。(决算数比预算数上浮)

7.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排支出(款)城市环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为254.20万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金用于环卫工春节慰问、环卫设施建设、环卫工吃大餐等项目,属于追加资金。(决算数比预算数上浮)

8.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为185.38万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金属于泾河工业园绿化外包追加资金。(决算数比预算数上浮)

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为131.74万元,支出决算为123.46万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是爱卫办人员调入计生局,住房公积金指标调入计生局。(决算数与预算数略低)

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为113万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农民节摆放绿雕花坛及造景布置为追加资金。(决算数比预算数上浮)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2782.88万元,包括:人员经费支出2551.6万元和公用经费支出171.02万元。

人员经费2551.6万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资526.93万元;津补贴782.17万元;奖金405.46万元;绩效291.16万元;机关事业单位养老保险费195.58万元;职业年金80.64万元;职工基本医疗保险费4.6万元;其他社保缴费0.33万元;住房公积金243.48万元;其他工资福利支出9.2万元。

公用经费171.02万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费28.27万元;印刷费8.43万元;咨询费3万元;手续费0.02万元;水费9万元;电费8.28万元;邮电费6.66万元;差旅费6.32万元;维修(护)费11.64万元;租赁费7.85万元;培训费4.32万元;专用材料费4.75万元;专用燃料费19.7万元;委托业务费11.3万元;工会经费1.28万元;其他交通费18万;劳务费16.2万元;其他商品服务支出5.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.32万元,支出决算为4.32万元,完成预算的100%。决算数较预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数与预算数一致。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数与预算数一致。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数与预算数一致。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数与预算数一致。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为4.32万元,支出决算为4.32万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数与预算数一致。(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金财政拨款收入461.29万元,支出461.29万元,包括主要用于2019年春节慰问全区环卫作业人员支出、全区环卫作业人员免费吃大餐活动支出、环卫工人休息室等环卫设施建设资金、全区餐饮油烟净化设施普检资金等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目12个,共涉及资金9766.49万元,占一般公共预算项目支出总额的77%;组织对2019年度政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金461.29万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体、本部门机关、所属二级单位进行了绩效自评,涉及资金9766.49万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、城区环卫外包明堂公司工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数1221万元,执行数1221万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过严格考核,促使其作业更规范,提升了城区环境卫生质量,实现了清扫保洁全覆盖,真正做到了无卫生死角。根据路段的繁华程度、人流、车流量的大小及环卫设施配置情况,进行“定等级、定路段、定标准、定人员、定处罚”的细化管理,明确了主要街道与小街小巷的界线,小街小巷与主道接口处,主道入20米范围属环卫所管理范围,消灭保洁盲区,确保道路清扫保洁达到“五净五无”的标准,加大了道路清洗力度,较好地控制了路面扬尘。

通过项目实施城区环卫作业外包专项绩效目标全部得以实现,达到了良好的效果,也就是遵循了将财政支出评价与财政支出管理相结合,财政支出绩效评价贯穿于业务全过程的结果,努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

发现的问题及原因:市场化的运营模式提高了保洁效率,政府由花钱养人转变为花钱买服务,另一方面,道路保洁的外包还存在着无法保障临时环卫工人的合法权益、外包公司生存压力大、政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施:政府应加快立法、加强监督、调整招标标准和引入第三方评估机制来解决道路保洁外包中存在的问题。

2、泾渭街办姬家街办市政道路环卫作业社会化服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数1298.57万元,执行数1298.57万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过严格考核,促使其作业更规范,提升了泾渭街办、姬家街办26条市政道路清扫保洁环境卫生质量,实现了清扫保洁全覆盖,真正做到了无卫生死角。根据路段的繁华程度、人流、车流量的大小及环卫设施配置情况,进行“定等级、定路段、定标准、定人员、定处罚”的细化管理,明确了主要街道与小街小巷的界线,小街小巷与主道接口处,主道入20米范围属环卫所管理范围,消灭保洁盲区,确保道路清扫保洁达到“五净五无”的标准,加大了道路清洗力度,较好地控制了路面扬尘。

通过项目实施泾渭街办、姬家街办环卫作业外包专项绩效目标全部得以实现,达到了良好的效果,也就是遵循了将财政支出评价与财政支出管理相结合,财政支出绩效评价贯穿于业务全过程的结果,努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

发现的问题及原因:市场化的运营模式提高了保洁效率,政府由花钱养人转变为花钱买服务,另一方面,道路保洁的外包还存在着无法保障临时环卫工人的合法权益、外包公司生存压力大、政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施:政府应加快立法、加强监督、调整招标标准和引入第三方评估机制来解决道路保洁外包中存在的问题。

3、园区绿化养护服务外包项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数581.1万元,执行数872万元,完成预算的150%。

主要产出和效果:2019年园区绿化服务外包项目主要包含绿化养护面积256757.37㎡,行道树为14048株的绿化养护维护。包括浇灌园区绿化带,清除绿地内杂草,修剪及修复补栽绿篱草坪,修剪行道树病枯枝、杂枝、下垂枝,防治病虫害,绿化苗木越冬保护,冬季树木刷白等养护管理工作;更换绿化带内老化苗木,在裸露黄土区域栽植绿化苗木等零星补栽工程。

通过项目实施提高管理效能,达到二级养护标准。截止2019年底,已列管绿化养护面积256757.37㎡,行道树为14048株。完成了清除绿地内杂草,修剪及修复补栽绿篱草坪,修剪行道树病枯枝、杂枝、下垂枝。冬季树木刷白等养护管理工作;更换绿化带内老化苗木,在裸露黄土区域栽植绿化苗木等零星补栽工程。同时,按照不同时间节点要求,较好的完成了植物的浇水抗旱、药物除杂、病虫害防治、施肥等基础性养护工作,取得了不错的成效。

发现的问题及原因:市场化的运营模式提高了绿化养护效率,政府由花钱养人转变为花钱买服务,另一方面,道路保洁的外包还存在着无法保障临时工人的合法权益、外包公司生存压力大、政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施:政府应加快立法、加强监督、调整招标标准和引入第三方评估机制来解决道路保洁外包中存在的问题。

4、垃圾填埋场工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数198.6万元,执行数198.6万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:垃圾填埋场对城区、园区管委会及7各镇街740个自然村所产生的生活垃圾进行卫生填埋,每日垃圾量约300吨,进场垃圾严格按照国家卫生标准作业,对垃圾产生的渗滤液进行处理,减少对环境的污染。

通过项目实施《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2011)、《生活垃圾卫生填埋技术规范》(GB50869-2013)中的要求;环境监测的项目和监测方法严格按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》(GB/T18772-2008)执行,环境污染控制指标符合国家现行标准,《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的要求;同时规范了我区生活垃圾填埋场管理,提高垃圾填埋场无害化处理水平,确保我区生活垃圾终端处理符合国家有关标准。

发现的问题及原因:无法满足日益增长的垃圾处理量,政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施:政府应加大经费投入等问题。

5、垃圾压缩站运行工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数115万元,执行数115万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:我区生活垃圾压缩站共5座,主要完成我区城区、园区管委会及7各镇街740个自然村所产生的生活垃圾压缩任务。

通过项目实施规范了我区生活垃圾压缩管理,提高垃圾处理水平,确保我区生活垃圾做到日产日清。

发现的问题及原因:无法满足日益增长的垃圾处理量,政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施:政府应加大经费投入等问题。

6、购置环卫机械车辆项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数1404.7万元,执行数1471.05万元,完成预算的105%。

主要产出和效果:极大的满足了我区治污减霾工作的需要,减轻了垃圾清运压力。

通过项目实施满足了治污减霾工作需要,提高垃圾处理水平,确保我区治污减霾工作顺利进行,生活垃圾做到日产日清。

发现的问题及原因:日常管理不够细致,经费保障欠缺。

下一步改进措施:政府应加大经费投入等问题。

7、城管局车辆运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数578.3万元,执行数761.55万元,完成预算的131%。

主要产出和效果:保障执法车辆正常运行,保障垃圾清运车辆及路面洗扫车辆的正常运行。

通过项目实施使城市执法管理工作顺利进行,提高垃圾处理水平,确保我区治污减霾工作顺利进行,生活垃圾做到日产日清。

发现的问题及原因:日常管理不够细致,经费保障欠缺。

下一步改进措施:政府应加大经费投入等问题。

8、全区环卫工养老、基本工资及保障及城乡督查组专项工作绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数699.17万元,执行数762.17万元,完成预算的109%。

主要产出和效果:保障全区参加养老保险环卫工养老缴费,保障我局97名环卫人员工资;保障我局城乡督查组人员工资。

通过项目实施使城市执法管理工作顺利进行,确保我区城市管理工作顺利进行。

发现的问题及原因:日常管理不够细致,经费保障欠缺。

下一步改进措施:政府应加大经费投入等问题。

9、全区公厕和保洁员休息室维护管理和环卫设施维护费专项工作绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数424万元,执行数424万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保障我区城镇公厕27所,农村公厕51座,保洁员休息室35座维护管理,我区环卫设施,包括果皮箱、地埋式垃圾中转站、移动式垃圾箱垃圾中转箱维修维护。

通过项目实施使全区公厕和保洁员休息室维护管理工作落到实处,并正常使用,确保我区环卫设施正常使用。

发现的问题及原因:日常管理不够细致。

下一步改进措施:加强日常管理,完善管理制度。

10、其他业务工作绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数132万元,执行数132万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:保障我局城区执法大队办公用房及场地租赁费;保障我区扫雪除冰应急物资储备;保障鹿苑压缩站供水管网建设资金;保障城区道路洒水费用。

通过项目实施使我局业务工作正常开展。。

发现的问题及原因:日常管理不够细致。

下一步改进措施:加强日常管理,完善管理制度。

11、生活垃圾焚烧项目生态补偿费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数1276万元,执行数1276万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:此项资金属于市级政府补偿我区生活垃圾焚烧项目生态补偿费。

通过项目实施使我区生活垃圾焚烧项目顺利开展。。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

12、城园区主要节点街景布置绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数0万元,执行数743.75万元,完成预算的0%。

主要产出和效果:农民节摆放绿雕花坛及造型,主要节点为城园区实施街景布置等。

通过项目实施营造我区浓浓的节日氛围。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

13、临聘人员工资及劳动保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数299.47万元,执行数299.47万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是全部用于对绿化站站内131名临聘人员的每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品、高温补贴发放和人员保险费支出;二是服务的满意程度达100%。

通过项目实施,提高临聘人员保障水平,正确认识预算绩效管理机制的重要性。

发现的问题及原因:对绩效工作了解不够深入,对单位的绩效工作还不够重视,对于预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性要进一步提高。

下一步改进措施:加强项目绩效评价的工作总结与探讨,吸收各科室的意见和建议,从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

14、城区街道绿化管护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数155万元,执行数155万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是本年度对城区内的苗木、绿篱、绿地进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、绿篱造型、维护公园广场,春季和秋冬季对辖区内的苗木进行补栽补植,圆满完成年度预算任务,二是建立健全的绿化管护体系,保障全区绿化苗木的茁壮生长。

通过项目实施,应提高绿化标准化管理水平,更有效的完成指标。

发现的问题及原因:通过此次绩效评价,发现我单位在绩效评价工作中,全员参与绩效评价等方面工作还比较薄弱,预算绩效管理工作质量和水平还有待更进一步提高。

下一步改进措施:推进自身评价工作开展时,结合各科室提供的年度工作任务和项目的具体情况,进一步完善项目年度指标体系,设立合理的绩效目标和指标值,实事求是,真实反映绩效,如实反映问题。

15、绿化专用车辆运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数36.2万元,执行数36.2万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是本年度7辆绿化专用车辆全部用于城区街道绿化苗木的浇灌、修剪等工作,圆满完成年度目标;二是提升了为公共服务的能力。

通过项目实施,对本年度车辆运行情况有了更深入的了解,对年度目标的工作情况得以掌握。

发现的问题及原因:项目数额相对固定,指标设置不能完全反映车辆运行情况的内容和效果。

下一步改进措施:针对车辆运行情况,优化考核指标,规范项目支出,确保项目经费使用更加规范。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分98分。全年预算数7004.29万元,执行数9766.49万元,完成预算的139%。

主要产出和效果:以城乡环境综合治理和五创联动为抓手,重点推进城市执法、市容市貌管理、城市保洁、扬尘治理等工作,推动城市管理水平提档升级。执法队员以占道经营、坐商不归店、乱摆摊设点作为主要整治内容,加强重点街区环境卫生管理,大力整治脏、乱、差,提升绿化档次。

主要工作绩效是:提升辖区内居民生活水平和居住环境,提升绿化档次,努力营造城市美好环境,加强提高城市精细化管理的市民知晓率和满意率。

发现的问题及原因:1、城市基础设施不配套,功能不完善。由于投入不足,一些基础设施,如:公厕、停车场、垃圾站等设施不配套,造成城区脏、乱、差现象,给城市管理工作带来严重影响。

2、城市管理的长效机制还未建立。如城市管理中存在着重建设、轻管理的思想,马路上的坑洼、人行道上损坏的砖块随处可见,深入持久的长效机制还没有建立。

3、社会参与度不高。单单依靠政府部门难以彻底实现全面的城市管理,群众对城市管理的认识和参与程度不高,自觉遵守法律法规意识不强,车辆乱停乱放、破坏公用设施、垃圾乱扔乱倒现象普遍存在。

下一步改进措施:打造城市管理长效机制城市管理工作必须从全新的角度、更高的起点,来审视、反思和完善。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度) 表1







项目名称城区环卫外包明堂公司工作






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局




项目资金1221年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)12211221122110100%10

其中:当年财政拨款12211221122110100%10

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





1、完成本年度“厕所革命”、“烟头革命”任务;2、按照清扫标准完成城区主要道路清扫保洁工作。全面完成本年度“厕所革命”、“烟头革命”任务;并按照清扫标准保质保量完成城区主要道路清扫保洁工作。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:城区主要道路覆盖率100%1010

质量指标指标1:城市道路保洁工作达到相关考核标准100%1010


时效指标指标1:道路清扫保洁时效性100%1010


成本指标指标1:环卫工全年工资1221万元1010


效益指标经济效益指标指标1:不涉及不涉及不涉及不涉及

社会效益指标指标1:为人民群众创造良好的生活环境人民群众基本满意109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。

指标2:提升我区整体形象提升我区整体形象109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。


生态效益指标指标1:力争2020年道路清扫保洁工作达到全区覆盖2020年道路清扫保洁工作覆盖率100%1010


可持续影响指标指标1:不涉及不涉及不涉及



满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度群众满意度109

总分10097





财政项目支出绩效自评表







(2019年度) 表2







项目名称泾渭街办姬家街办市政道路环卫作业社会化服务工作






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局




项目资金1299年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)12991299129910100%10

其中:当年财政拨款12991299129910100%10

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





1、完成本年度“厕所革命”、“烟头革命”任务;2、按照清扫标准完成城区主要道路清扫保洁工作。全面完成本年度“厕所革命”、“烟头革命”任务;并按照清扫标准保质保量完成城区主要道路清扫保洁工作。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:园区26条道路覆盖率100%1010

质量指标指标1:城市道路保洁工作达到相关考核标准100%1010


时效指标指标1:道路清扫保洁时效性100%1010


成本指标指标1:环卫工全年工资1299万元1010


效益指标经济效益指标指标1:不涉及不涉及不涉及不涉及

社会效益指标指标1:为人民群众创造良好的生活环境人民群众基本满意109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。

指标2:提升我区整体形象提升我区整体形象109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。


生态效益指标指标1:力争2020年道路清扫保洁工作达到全区覆盖2020年道路清扫保洁工作覆盖率100%1010


可持续影响指标指标1:不涉及不涉及不涉及



满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度群众满意度109

总分10097





财政项目支出绩效自评表







(2019年度) 表3







项目名称园林绿化养护服务外包






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局




项目资金581年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)58158187210100%10

其中:当年财政拨款58158187210100%10

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





扎实推进园林绿化工作。全面加强对公园广场及城区主要道路绿植修缮养护,对城区景观路绿化带的绿化缺株、黄土裸露、缺苗死株等问题加强排查,及时增绿修缮;按照市局下达的年度任务,加快辖区社区周边便民利民的绿地广场、口袋公园和社区绿道建设,努力打造“15分钟便民服务圈”。基本完成市局下达的年度任务。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:全区域内主要道路绿植修缮养护全区域内主要道路绿植修缮养护1010

质量指标指标1:城区景观路绿化带的绿化缺株、黄土裸露、缺苗死株等问题加强排查,及时增绿修缮城区景观路绿化带的绿化缺株、黄土裸露、缺苗死株等问题加强排查,及时增绿修缮1010


时效指标指标1:绿化修缮完工率≧100%108资金不到位,部分项目无法实施。

成本指标指标1:全年计划投资581万元全年计划投资581万元1010


效益指标经济效益指标指标1:不涉及不涉及1010

社会效益指标指标1:不涉及不涉及1010


生态效益指标指标1:不涉及不涉及1010


可持续影响指标指标1:不涉及不涉及1010


满意度指标服务对象满意度指标指标1:服务对象满意度95%以上95%109

总分10097





财政项目支出绩效自评表







2019年度) 表4







项目名称垃圾填埋工作运行项目






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局




项目资金198.6年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)198.6198.6198.610100%10

其中:当年财政拨款198.6198.6198.610100%10

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





1、完成本年度我区垃圾填埋任务任务;有效控制污染源,确保垃圾渗滤液处理能够按质按量达标出水,避免污染周边环境,防止调节池渗滤外溢造成污染。全面完成本年度我区垃圾填埋任务任务;有效控制污染源,确保垃圾渗滤液处理能够按质按量达标出水,避免污染周边环境,防止调节池渗滤外溢造成污染。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:垃圾处理率100%1010

质量指标指标1:垃圾处理工作达到相关考核标准100%109


时效指标指标1:垃圾处理日产日清100%1010


成本指标指标1:项目资金198.61010


效益指标经济效益指标指标1:不涉及不涉及不涉及不涉及

社会效益指标指标1:为人民群众创造良好的生活环境人民群众基本满意109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。

指标2:提升我区整体形象提升我区整体形象109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。


生态效益指标指标1:垃圾处理水平垃圾处理水平和环境卫生管理水平提高,解决1010


可持续影响指标指标1:不涉及不涉及不涉及



满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度群众满意度109

总分10096





财政项目支出绩效自评表







2019年度) 表5







项目名称垃圾压缩工作运行项目






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局




项目资金115年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)11511511510100%10

其中:当年财政拨款11511511510100%10

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





完成本年度我区垃圾压缩任务任务;有效控制污染源,避免二次污染周边环境。完成本年度我区垃圾压缩任务任务;有效控制污染源,避免二次污染周边环境。确保垃圾处理能够按质按量达标。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:垃圾处理率100%1010

质量指标指标1:垃圾处理工作达到相关考核标准100%109


时效指标指标1:垃圾处理日产日清100%1010


成本指标指标1:项目资金1151010


效益指标经济效益指标指标1:不涉及不涉及不涉及不涉及

社会效益指标指标1:为人民群众创造良好的生活环境人民群众基本满意109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。

指标2:提升我区整体形象提升我区整体形象109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。


生态效益指标指标1:垃圾处理水平垃圾处理水平和环境卫生管理水平提高,解决1010


可持续影响指标指标1:不涉及不涉及不涉及



满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度群众满意度109

总分10096





财政项目支出绩效自评表







2019年度) 表6







项目名称垃圾压缩工作运行项目






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局




项目资金1404.7年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)1404.71404.71471.6510100%10

其中:当年财政拨款1404.71404.71471.6510100%10

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





完成上级下达的治污减霾工作任务,生活垃圾做到日产日清。满足了治污减霾工作需要,提高垃圾处理水平,确保我区治污减霾工作顺利进行,生活垃圾做到日产日清。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:垃圾处理率100%55

数量指标指标2:洒水率,保证路面不干,尘土不扬100%54


质量指标指标1:垃圾处理工作达到相关考核标准100%55


质量指标指标1:治污减霾工作达到相关考核标准100%54


时效指标指标1:垃圾处理日产日清100%1010


成本指标指标1:项目资金1404.71010


效益指标经济效益指标指标1:不涉及不涉及不涉及不涉及

社会效益指标指标1:为人民群众创造良好的生活环境人民群众基本满意109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。

指标2:提升我区整体形象提升我区整体形象109细节处未做到完美,需财政支持更换一部分老旧环卫设施。


生态效益指标指标1:垃圾处理水平治污减霾标准完成1010


可持续影响指标指标1:不涉及不涉及不涉及



满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度群众满意度109

总分10096





财政项目支出绩效自评表







(2019年度) 表7







项目名称城管局执法车辆及特种车辆运行经费






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局




项目资金578.3年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)578.3578.3761.510100%10

其中:当年财政拨款578.3578.3761.510100%10

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





保障城市执法管理工作顺利进行,完成我区垃圾处理任务,完成治污减霾工作任务。通过项目实施使城市执法管理工作顺利进行,提高垃圾处理水平,确保我区治污减霾工作顺利进行,生活垃圾做到日产日清。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:垃圾清运率洒水率100%1010

质量指标指标1:垃圾日产日清100%1010


时效指标指标1:道路清扫保洁时效性100%1010


成本指标指标1:资金578.31010


效益指标经济效益指标指标1:不涉及不涉及不涉及不涉及

社会效益指标指标1:为人民群众创造良好的生活环境人民群众基本满意109


指标2:提升我区整体形象提升我区整体形象109



生态效益指标指标1:不涉及不涉及1010


可持续影响指标指标1:不涉及不涉及1010


满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度群众满意度109

总分10097





财政项目支出绩效自评表







(2019 年度) 表8







项目名称环卫工养老、工资及劳动保障城乡督查组项目






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区绿化站




项目资金762.17万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)762.17762.17762.1710100%10

其中:当年财政拨款762.17762.17762.17100%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





1、用于保障全区环卫工养老保险费用210.47万元;2、用于保障我局97名环卫工工资及基本保障338.74万元;3、用于保障城乡督查组专项工作149.96万元,用于督查组人员工资保障。4、调整道路保洁员工资63万元按照要求足额缴纳环卫工养老保险,按时发放环卫工工资及相关保障,按时发放城乡督查组人员工资。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)数量指标是否完成发放缴纳任务100%100%1010
质量指标是否达到本区域内工资发放及劳动工具费相关规定标准100%100%1010


时效指标是否保质保量的完成任务100%100%1010


成本指标是否在预设成本控制范围内100%100%1010


效益指标(30分)经济效益指标项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长不涉及不涉及1010

社会效益指标项目的实施是否区域人文产生影响不涉及不涉及1010


生态效益指标项目的实施是否区域生态环境影响不涉及不涉及1010


可持续影响指标项目实施后在一定时间持续有效不涉及不涉及1010


满意度指标(10分)服务对象满意度指标项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度满意度98%1010

总分100100





财政项目支出绩效自评表







(2019 年度) 表9







项目名称全区公厕和保洁员休息室维护管理及环卫设施维护费






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区绿化站




项目资金424万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)42442442410100%10

其中:当年财政拨款424424424100%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





保障我区城镇公厕27所,农村公厕51座,保洁员休息室35座维护管理,我区环卫设施,包括果皮箱、地埋式垃圾中转站、移动式垃圾箱垃圾中转箱维修维护。全区公厕和保洁员休息室维护管理工作落到实处,并正常使用,确保我区环卫设施正常使用。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)数量指标数量100%100%1010
质量指标达到正常使用标准100%99%1010


时效指标是否保质保量的完成任务100%99%1010


成本指标是否在预设成本控制范围内100%100%1010


效益指标(30分)经济效益指标项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长不涉及不涉及1010

社会效益指标项目的实施是否区域人文产生影响不涉及不涉及1010


生态效益指标项目的实施是否区域生态环境影响不涉及不涉及1010


可持续影响指标项目实施后在一定时间持续有效不涉及不涉及1010


满意度指标(10分)服务对象满意度指标项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度满意度98%109

总分10099






财政项目支出绩效自评表








(2019 年度) 表10








项目名称其他业务工作经费







主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局





项目资金132万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)13213213210100%10


其中:当年财政拨款132132132100%


上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






保障我局城区执法大队办公用房及场地租赁费;保障我区扫雪除冰应急物资储备;保障鹿苑压缩站供水管网建设资金;保障城区道路洒水费用。保障我局各项业务工作落到实处。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)数量指标数量100%100%1010

质量指标达到正常使用标准100%99%1010



时效指标2019年度100%99%1010



成本指标是否在预设成本控制范围内100%100%1010



效益指标(30分)经济效益指标项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长不涉及不涉及1010


社会效益指标项目的实施是否区域人文产生影响不涉及不涉及1010



生态效益指标项目的实施是否区域生态环境影响不涉及不涉及1010



可持续影响指标项目实施后在一定时间持续有效不涉及不涉及1010



满意度指标(10分)服务对象满意度指标项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度满意度98%109


总分10099






财政项目支出绩效自评表








(2019 年度) 表11








项目名称城园区主要节点街景布置







主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局





项目资金743.75万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)00743.7510100%10


其中:当年财政拨款00743.75




上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






农民节摆放绿雕花坛及造型,主要节点为城园区实施街景布置等。通过项目实施营造我区浓浓的节日氛围。通过项目实施营造我区浓浓的节日氛围。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)数量指标数量100%100%1010

质量指标按照相关标准标准100%99%1010



时效指标是否保质保量的完成任务100%99%1010



成本指标是否在预设成本控制范围内100%100%1010



效益指标(30分)经济效益指标项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长不涉及不涉及1010


社会效益指标项目的实施是否区域人文产生影响不涉及不涉及1010



生态效益指标项目的实施是否区域生态环境影响不涉及不涉及1010



可持续影响指标项目实施后在一定时间持续有效不涉及不涉及1010



满意度指标(10分)服务对象满意度指标项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度满意度98%109


总分100100






财政项目支出绩效自评表








(2019 年度) 表12








项目名称市级补助资金垃圾焚烧项目生态补偿费







主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区城市管理和综合执法局





项目资金1276万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)00127610100%10


其中:当年财政拨款000




上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






保障市级项目垃圾焚烧项目的顺利开展保障市级项目垃圾焚烧项目的顺利开展







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)数量指标数量100%100%1010

质量指标达到正常使用标准100%99%1010



时效指标是否保质保量的完成任务100%99%1010



成本指标是否在预设成本控制范围内100%100%1010



效益指标(30分)经济效益指标项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长不涉及不涉及1010


社会效益指标项目的实施是否区域人文产生影响不涉及不涉及1010



生态效益指标项目的实施是否区域生态环境影响不涉及不涉及1010



可持续影响指标项目实施后在一定时间持续有效不涉及不涉及1010



满意度指标(10分)服务对象满意度指标项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度满意度98%109


总分100100





财政项目支出绩效自评表








(2019 年度) 表13








项目名称临聘人员工资及劳动保障项目







主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区绿化站





项目资金299.47万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)299.47299.47299.4710100%10


其中:当年财政拨款299.47299.47299.47100%


上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






绿化站站内临聘人员共计131人,主要包含每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品、高温补贴发放和人员保险费。全部用于对绿化站站内131名临聘人员的每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品、高温补贴发放和人员保险费支出。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)数量指标是否完成绩效目标申报的数量12.512.512.512.5

质量指标是否达到本区域内工资发放及劳动工具费相关规定标准12.512.512.512.5



时效指标是否保质保量的完成任务12.512.512.512.5



成本指标是否在预设成本控制范围内12.512.512.512.5



效益指标(30分)经济效益指标项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长7.57.57.57.5


社会效益指标项目的实施是否区域人文产生影响7.57.57.57.5



生态效益指标项目的实施是否区域生态环境影响7.57.57.57.5



可持续影响指标项目实施后在一定时间持续有效7.57.57.57.5



满意度指标(10分)服务对象满意度指标项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度10101010


总分100100






财政项目支出绩效自评表







(2019 年度) 表14







项目名称城区街道绿化管护费用






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区绿化站




项目资金155万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)15515515510100%10

其中:当年财政拨款155155155100%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准,本年度对辖区内的苗木、绿篱、绿地进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、绿篱造型、维护公园广场绿化等管护工作,保质保量完成绿化养护管理任务。本年度对城区内的苗木、绿篱、绿地进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、绿篱造型、维护公园广场,春季和秋冬季对辖区内的苗木进行补栽补植,圆满完成年度预算任务。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)数量指标是否完成绩效目标申报的数量12.512.512.512.5
质量指标是否达到国际或绿化行业内相关规定标准12.512.512.512.5


时效指标是否保质保量的完成任务12.512.512.512.5


成本指标是否在预设成本控制范围内12.512.512.512.5


效益指标(30分)经济效益指标项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长7.57.57.57.5

社会效益指标项目的实施是否区域人文产生影响7.57.57.57.5


生态效益指标项目的实施是否区域生态环境影响7.57.57.57.5


可持续影响指标项目实施后在一定时间持续有效7.57.57.57.5


满意度指标(10分)服务对象满意度指标项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度10101010

总分100100





财政项目支出绩效自评表







(2019 年度) 表15







项目名称绿化专用车辆运行维护费用






主管部门西安市高陵区城市管理和综合执法局实施单位西安市高陵区绿化站




项目资金36.2万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)36.236.236.210100%10

其中:当年财政拨款36.236.236.2100%

上年结转资金000


其他资金000


年度总体目标预期目标实际完成情况





本单位共有7辆车分为2辆水车、2辆垃圾车、1辆轻卡、2辆电瓶车,主要用于7辆绿化专用车辆燃油费及维修费、车辆保险费及临时机械租赁费用支出。全部用于7辆绿化专用车辆燃油费及维修费、车辆保险费及临时机械租赁费用支出。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)数量指标是否完成绩效目标申报的数量12.512.512.512.5
质量指标是否达到行业内相关规定标准12.512.512.512.5


时效指标是否保质保量的完成任务12.512.512.512.5


成本指标是否在预设成本控制范围内12.512.512.512.5


效益指标(30分)经济效益指标项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长7.57.57.57.5

社会效益指标项目的实施是否区域人文产生影响7.57.57.57.5


生态效益指标项目的实施是否区域生态环境影响7.57.57.57.5


可持续影响指标项目实施后在一定时间持续有效7.57.57.57.5


满意度指标(10分)服务对象满意度指标项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度10101010

总分100100





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为116.48万元,支出决算为116.48万元,完成预算的100%。决算数与预算数一致。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共4505.37万元,其中政府采购货物类支出1404.70万元、政府采购服务类支出3100.67万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额4505.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆127辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆28辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

西安市高陵区城市管理和综合执法局汇总2019年部门决算公开.pdf