西安市高陵区人民代表大会常务委员会 办公室2019年度部门决算(本级)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:李光已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职责

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

2、对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、监督区“一府两院”的工作。

7、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、选举和罢免区人民政府的正、副职领导人,选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长,及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系区人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

12、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

(二)内设机构:西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室属于区级行政部门,财政全额拨款一级单位。设置有办公室、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。办公室下设文秘科、综合科。

二、部门决算单位构成

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室设行政单位1个,纳入2019年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室行政

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制17人,其中行政编制17人;实有人员40人,其中行政40人。单位管理的离退休人员40人。

第二部分西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表已公开
表2收入决算表已公开
表3支出决算表已公开
表4财政拨款收入支出决算总表已公开
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)已公开
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)已公开
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表已公开
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款963.731.一般公共服务支出915.93
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出54.83


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计963.73本年支出合计970.75
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余7.02年末结转和结余
收入总计970.75支出总计970.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计963.73963.73






201一般公共服务支出908.90908.90





20101人大事务908.90908.90





2010101行政运行747.74747.74





2010102一般行政管理事务54.0054.00





2010104人大会议71.2571.25





2010106人大监督35.3935.39





2010107人大代表履职能力提升0.520.52





221住房保障支出54.8354.83





22102住房改革支出54.8354.83





2210201住房公积金54.8354.83











































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计970.75809.59161.16




201一般公共服务支出915.92754.76161.16



20101人大事务915.92754.76161.16



2010101行政运行754.76754.76




2010102一般行政管理事务54.00
54.00



2010104人大会议71.25
71.25



2010106人大监督35.39
35.39



2010107人大代表履职能力提升0.52
0.52



221住房保障支出54.8354.83




22102住房改革支出54.8354.83




2210201住房公积金54.8354.83
















































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款963.731.一般公共服务支出915.93915.93
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出54.8354.83


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计963.73本年支出合计970.75970.75
年初财政拨款结转和结余7.02年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款7.02



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计970.75支出总计970.75970.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计970.75809.59743.4866.11161.16

201一般公共服务支出915.92754.76688.6566.11161.16
20101人大事务915.92754.76688.6566.11161.16
2010101行政运行754.76754.76688.6566.11

2010102一般行政管理事务54.00


54.00
2010104人大会议71.25


71.25
2010106人大监督35.39


35.39
2010107人大代表履职能力提升0.52


0.52
221住房保障支出54.8354.8354.83


22102住房改革支出54.8354.8354.83


2210201住房公积金54.8354.8354.83


































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计809.59743.4866.11

301工资福利支出735.55735.5566.11
30101基本工资200.50200.50

30102津贴补贴180.05180.05

30103奖金204.29204.29

30104养老保险71.1171.11

30105年金8.388.38

30106医疗15.6015.60

30112其他社会保障缴费0.790.79

22102住房保障支出54.8354.83

2210201住房公积金54.8354.83

302商品和服务支出66.11
66.11
30201办公费17.11
17.11
30205水费0.43
0.43
30207邮电费0.47
0.47
30213维护费0.66
0.66
30216培训费0.84
0.84
30226劳务费5.61
5.61
30227委托业务费1
1
30231公务用车维护费0.26
0.26
30203对个人和家庭补助7.937.93

30239其他交通费39.73
39.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数1300130133012.10
决算数8.59008.5908.5936.294.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入963.73万元,2019年年初结转7.02万元,2019年末已全部支出,较上年总体情况减少,其主要原因是由于项目经费减少。

2019度年支出970.75万元,较上年总体情况减少,其主要原因是由于我单位本着节约压缩业务类项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计963.73万元,其中:财政拨款收入963.73万元,占100%;2019年年初结转7.02万元,事业收入0万元,占**%;经营收入0万元,占**%;其他收入0万元,占**%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计970.75万元,其中:基本支出809.59万元,占84%;项目支出161.16万元,占16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入963.73万元,2019年年初结转7.02万元,较上年相比减少,其原因是由于业务类项目经费减少。

2019年度财政拨款支出970.75万元,总体情况及比上年减少,原因是由于压缩业务类项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出970.75万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少83.27万元,主要原因是由于业务类项目经费减少本着节约的目的减少了代表培训场次。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为970.75万元,支出决算为970.75万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为915.92万元,支出决算为915.92万元,完成年初预算的100%。其中住房公积金年初预算为54.83万元,支出决算为54.83万元,完成年初预算的100%。基本支出为754.76万元,人员支出688.65万元,公用经费支出66.11万元决算数与预算数持平

2. 一般行政管理事务年初预算数为54万元,支出决算数为54万元,完成年初预算的100%.决算数与预算数持平。

3. 人大会议年初预算71.5万元,支出决算数为71.25万元,完成年初预算数的99%,决算数与预算数持平。

4. 人大监督年初预算为39.5万元,支出决算数为35.39万元,完成年初预算的99%,决算数与预算数持平。

5. 人大代表履职能力提升年初预算数为17万元,按照各街办代表实际人数预算,并将指标切至各街办,剩余0.52万元用于代表活动经费,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出970.75万元,包括:人员经费支出743.48万元和公用经费支出66.11万元。

人员经费743.48万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资743.48万包括基本工资200.50万元,津补贴172.05万元,奖金240.29万元,养老保险79.11万元,年金8.38万元,医疗16.38万元,公积金54.83万元,对个人和家庭补助7.9万元。

公用经费66.11万元,主要包括办公费17.11万元、水费0.43万元、邮电费0.47万元、维护费0.66万元、培训费0.84万元、劳务费5.61万元、委托业务1万元、公务用车维护0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为8.59万元,完成预算的67%。决算数较预算数减少4.41万元,主要原因本着节能减排的目的。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算8.59万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0*万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0*%,决算数较预算数减少(增加)0万元,较上年持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,较上年持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为13万元,支出决算为8.59万元(如没有支出填0),完成预算的66%,决算数较预算数减少4.41万元,主要原因本着节能减排的目的。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,较上年持平。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为12万元,支出决算为4.48万元(如没有支出填0),完成预算的37%,决算数较预算数减少7.52万元,主要原因是减少代表培训次数。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为30万元,支出决算为36.29万元(如没有支出填0),超出年初预算的6.29万元,原因是由于人代会会议议程增加,所需材料等费用相应增加,所以超出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金161.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金161.16万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

1、一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数54万元,执行数 54万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:该项目属于业务类项目,主要用于高陵区人大常委会日常工作,项目产出达到预期效果,收到一致好评。

通过项目实施顺利完成2019年全年工作任务。

发现的问题及原因:常委会及机关建设还有待进一步提升

下一步改进措施:紧扣区委中心工作开展工作监督。紧紧围绕“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标和区委一届八次全会确立的目标任务,聚焦“全面提升城市规划管理水平”“大力发展先进制造业”“全力推进乡村振兴”三个主攻方向,对《空间战略规划》实施等工作情况开展监督,助推续写高陵发展新篇章。

2、人大会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。项目全年预算数71.5万元,执行数71.25万元,完成预算的99%。

主要产出和效果:一年来,先后召开常委会8次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告25个,依法作出决议决定16个,组织委员、代表调研视察,开展执法检查,较好完成了区十七届四次会议确定的各项工作任务。

发现问题及原因:监督工作方法还不够多、不够灵活.

下一步改进措施:深刻领会坚持和完善人民当家作主制度、坚持和完善人民代表大会制度、坚持和完善中国特色社会主义法治体系等内涵,不断提高政治站位,进一步坚定制度自信,着力增强坚持和完善中国特色社会主义制度、助推国家治理体系和治理能力现代化的政治自觉、思想自觉和行动自觉,健全对“一府一委两院”监督制度、代表联络机制、组织制度、选举制度、议事规则,加强备案审查制度和能力建设,强化责任担当,充分发挥区人大及常委会的作用,推动高陵人大制度与时俱进、完善发展,开创人大工作新局面。

3、人大监督项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数35.39万元,执行数 35.39万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:落实了新部署新要求, 不断增强了创新工作能力、调查研究能力、发现问题能力、 监督审议能力,创造性地做好地方人大工作。

发现问题及原因:监督实效还需进一步增强,科学研究决定重大事项、依法开展规范性文件备案审查、开展国有资产监管的能力还亟待加强

下一步改进措施:紧扣法律贯彻执行开展依法监督。继续对《预算法》《城乡规划法》《食品安全法》《义务教育法》《道路交通法》《环保法》《西安市大气污染防治条例》等法律法规贯彻执行情况开展执法检查。完善区政府及组成部门主要负责人和“一委两院”副职领导向人大常委会述职制度,加强“一府一委两院”监督,不断推进高陵法治化进程。加强规范性文件备案审查制度和能力建设,依法撤销和纠正违宪违法的规范性文件,切实维护法制统一充分发挥专业代表监督小组作用,提升代表活动质量。

4、人大代表履职能力提升目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数0.52万元,执行数 0.52万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施强化服务保障,充分发挥代表主体作用,进一步增强代表履职的责任感。

发现问题及原因:代表活动内容不够丰富

下一步改进措施:不断提高代表履职能力。充分发挥专业代表监督小组作用,围绕城市建设管理、乡村振兴等难点热点问题开展活动,进一步提升代表活动质量和效果。推进代表工作室全覆盖,开展“优秀代表工作室”评选活动,进一步优化代表活动平台。持续开展代表述职工作,推进代表述职全覆盖。加强和创新代表建议跟踪督办方式,开展“优秀代表建议”及“办理代表建议优秀承办单位”评选工作,不断提高代表建议落实率和满意度。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,我单位整体2019年度整体自评得分83.7分。全年预算数161.16万元,执行数161.16万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:坚持党委有号召、人大有行动,按照区委部署,及时组织调研“大棚房”问题清理整治情况,向区政府提出“分类施策,严格政策界限,决不能搞‘一刀切’”等建议;组织视察“打击非法营运”工作开展情况,助力全区破解群众“出行难”问题;组织督查脱贫攻坚、扫黑除恶、优化营商环境、“三大革命”等工作情况,在推进区委决策部署高效落实中彰显人大担当。邀请市人大专家对120余名代表开展《预算法》《监督法》等法律培训学习,并精心组织区人大代表开展预算联网监督系统使用操作培训,增强代表法律意识和履职能力。不断加强对街道人大工作的监督与指导,加强“人大代表工作室”规范提升工作,组织区人大代表定期接待群众、倾听民意,帮助解决群众实际问题,密切与人民群众联系。一年来,邀请40多名代表列席区人大常委会会议,组织代表200多人次参加常委会的执法检查、视察调研等活动。组织代表60余人次参加法院检察院“开放日”、旁听法庭公开审理等活动,积极拓展代表知情、知政渠道。

主要工作绩效是:坚持依法监督,讨论决定重大事项

发现的问题及原因:继续发挥代表主体作用,依法履职

下一步改进措施:充分尊重人大代表主体地位,认真做好人大代表工作,积极助力人大代表依法履职尽责。严守政治纪律和政治规矩,严格遵守请示报告制度,将党的领导贯穿于依法履职全过程。按照中央建立不忘初心、牢记使命制度要求,建立完善学习教育、调查研究、检视问题、整改落实长效工作机制,坚持不懈锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格,不断巩固主题教育成果,推动主题教育走心走深走实。

部门整体支出绩效自评表
  (2019年度)











填报单位:西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室自评得分:









(一)简要概述部门职能与职责。对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。选举和罢免区人民政府的正、副职领导人,选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长,及办理区人大常委会任免范围内的干部任免;组织区人大代表的选举和市人大代表的选举;联系区人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作;联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动;负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作;负责区人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。一年来,先后召开常委会8次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告25个,依法作出决议决定16个,组织委员、代表调研视察,开展执法检查,较好完成了区十七届四次会议确定的各项工作任务。落实了新部署新要求,  不断增强了创新工作能力、调查研究能力、发现问题能力、 监督审议能力,创造性地做好地方人大工作。









(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。










一级
  指标
二级
  指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算
  完成率
  (10分)
10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
  预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
  预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
  预算完成率≥95%的,得9分。
  预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
  预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
  预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
  预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
  预算完成率<70%的,得0分。
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%970.75万元970.75万元10

预算调整率
  (5分)
5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
   预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
  预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
  预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
 
≤5%100%100%5



一级
  指标
二级
  指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率
  (5分)
5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
  半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
  前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
  前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,970.75万元970.75万元5

预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
  预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
  预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
  预算编制准确率>40%,得0分。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%100%100%5



过程预算管理(15分)“三公经费”控制率
  (5分)
5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率  ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%13万元8.59万元5

资产管理规范性
  (5分)
5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
  1.新增资产配置按预算执行。
  2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
  3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。资产管理规范100%100%5















一级
  指标
二级
  指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)资金使用合规性
  (5分)
5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
  1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
  3.重大项目开支经过评估论证;
  4.符合部门预算批复的用途;
  5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。使用预算资金符合财务制度规定100%100%5

效果履职尽责(60分)项目产出
  (40分)
40
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
   2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。
100%100%100%40

项目效益
  (20分)
20
100%100%85%20进一步提高代表履职能力,充分发挥专业代表监督小组作用,进一步提升代表活动质量和效果。



备注:
  1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
   2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。











财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称人大监督







主管部门
实施单位高陵区人大办公室





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)39.539.535.3910
8


其中:当年财政拨款39.539.535.39



上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






落实新部署新要求,不断增强创新工作能力、调查研究能力、发 现问题能力、监督审议能力,创造性地做好人大工作。组织视察“打击非法营运”工作开展情况,助力全区破解群众“出行难”问题;组织督查脱贫攻坚、扫黑除恶、优化营商环境、“三大革命”等工作情况,在推进区委决策部署高效落实中彰显人大担当。组织视察城东初级中学、京通易购和丝路融豪园等重点项目建设情况,督促区政府进一步加快项目建设进度。组织视察全区税制改革情况,提出严格落实减税降费政策、完善社会保障体系、增强依法纳税意识等建议。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标≥8次100%2020






















质量指标指标≥95%95%3020























时效指标指标≥99%99%108























成本指标指标35.3995%108























效益指标经济效益指标指标



业务类项目无经济效益





















社会效益指标指标≥96%90%109























生态效益指标指标



业务类项目不涉及生态效益






















可持续影响指标指标长期长期109























满意度指标服务对象满意度指标指标代表满意率90%108






















总分10082






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称人大会议







主管部门
实施单位高陵区人大办公室





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)71.571.571.2510
9


其中:当年财政拨款71.5
71.25



上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






坚持区委领导、人大主导的立法机制,围绕全区中心工作开展立法,扎实开展立法调研。第十七届人民代表大会圆满召开,依法行使监督职权,监督工作取得新成效;依法决定重大事项,全力维护改革发展稳定;注重服务保障工作,发挥代表主体作用。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标≥7次100%2020






















质量指标指标≥90%90%2018























时效指标指标≥99%99%2015























成本指标指标1:71.25100%1010























效益指标经济效益指标












业务类项目无经济效益













社会效益指标指标≥96%90%109























生态效益指标













业务类项目无生态效益













可持续影响指标指标长期长期109























满意度指标服务对象满意度指标指标代表满意率98%108






















总分10089






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称一般行政管理事务(人大事务)







主管部门
实施单位高陵区人大办公室





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)54545410
10


其中:当年财政拨款545454



上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






做好日常维护,保障机关正常运转。全年确保机关正常运行,机关满意率为99%。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标全年98%2018






















质量指标指标1:≥99%99%2019























时效指标指标≥99%99%2018























成本指标指标:54100%1010























效益指标经济效益指标












业务类项目无经济效益













社会效益指标指标≥96%90%109























生态效益指标













业务类项目无生态效益













可持续影响指标指标:长期长期109























满意度指标服务对象满意度指标指标机关满意率99%109






















总分10092






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称代表履职能力提升







主管部门
实施单位高陵区人大办公室





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)0.520.520.5210
10


其中:当年财政拨款0.520.520.52



上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






做好全区人大代表服务工作,保障代表依法履行职责,顺利开展各类活动。积极推进代表工作信息化建设,提高代表活动质量,增强议案建议办理工作实效。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标全年100%2020






















质量指标指标1:≥99%95%2019























时效指标指标≥99%99%2018























成本指标指标0.52100%1010























效益指标经济效益指标












业务类项目无经济效益













社会效益指标指标1:≥99%99%1010























生态效益指标













业务类项目无生态效益













可持续影响指标指标:长期长期109























满意度指标服务对象满意度指标指标代表满意率99%109






















总分10095






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为39.34万元,支出决算为66.1万元,决算数较预算数增加26.76万元,主要原因是单位人员增加,办公经费增加等原因造成机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

“本部门2019年度无政府采购支出”

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆**辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

人大办部门公开决算.pdf