西安市高陵区社区福利服务中心2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:李乐乐

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

宣传党和政府有关社区服务工作的政策规定;为全区社区老人提供福利保障服务;负责引进服务项目和扩大服务内容。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区社区福利服务中心

三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

示例:截止2019年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员21人,其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本年无发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年无发生

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款1218.031.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出1195.9


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出26.62


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计1218.03本年支出合计1222.53
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余125.68年末结转和结余121.18
收入总计1343.71支出总计1343.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1218.031218.03






208社会保障和就业支出1191.41191.4





20802民政管理事务1191.41191.4





2080208基层政权和社区建设978.94978.94





2080299其他民政管理事务支出212.46212.46





221住房保障支出26.6226.62





22102住房改革支出26.6226.62





2210201住房公积金26.6226.62













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计1222.53211.351011.17



208社会保障和就业支出1195.9184.731011.17


20802民政管理事务1195.9184.731011.17


2080208基层政权和社区建设978.940978.94


2080299其他民政管理事务支出216.96184.7332.23


221住房保障支出26.6226.62



22102住房改革支出26.6226.62



2210201住房公积金26.6226.62



























































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款1218.031.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出1195.91195.9


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出26.6226.62


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计1218.03本年支出合计1222.531222.53
年初财政拨款结转和结余125.68年末财政拨款结转和结余121.18121.18
一、一般公共预 算财政拨款125.68



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计1343.71支出总计1343.711343.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计1222.53211.35201.759.61011.17

208社会保障和就业支出1195.9184.73175.139.61011.17
20802民政管理事务1195.9184.73175.139.61011.17
2080208基层政权和社区建设978.94000978.94
2080299其他民政管理事务支出216.96184.73175.139.632.23
221住房保障支出26.6226.6226.6200
22102住房改革支出26.6226.6226.6200
2210201住房公积金26.6226.6226.6200
























































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计211.35201.759.6

301工资福利支出
201.75

30101基本工资
82.9

30107绩效工资
70.62

30108机关事业单位基本养老保险缴费
19.36

30110职工基本医疗保险缴费
2.24

30113住房公积金
26.62

302商品和服务支出

9.6
30201办公费

1.02
30202印刷费

4.36
30213维修(护)费

0.53
30227委托业务费

0.03
30228工会经费

1.58
30239其他交通费用

2.08












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1218.03万元,比上年1348.18万元减少130.15万元,减少的主要原因18年社区平台建设完成。

2019度年支出1222.53万元,及比上年1394.92万元减少172.39万元,减少的主要原因18年社区平台建设完成。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1218.03万元,其中:财政拨款收入1218.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1222.53万元,其中:基本支出211.35万元,占17.3%;项目支出1011.17万元,占82.7%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1218.03万元,比上年1348.18万元减少130.15万元,减少的主要原因18年社区平台建设完成。

2019年度财政拨款支出1222.53万元,及比上年1394.92万元减少172.39万元,减少的主要原因18年社区平台建设完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1222.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少172.39万元,减少12.35%,主要原因是18年社区平台建设完成。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1222.53万元,支出决算为1222.53万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.基层政权和社区建设初预算为978.94万元,支出决算为978.94万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2.其他民政管理事务支出初预算为216.96万元,支出决算为216.96万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出211.35万元,包括:人员经费支出201.75万元和公用经费支出26.62万元。

人员经费201.75万元,主要包括基本工资82.9万元,绩效工资70.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元,职工基本医疗保险缴费2.24万元,住房公积金26.62万元。

公用经费9.6万元,主要包括办公费1.02万元,印刷费4.36万元,维修(护)费0.53,委托业务费0.03,工会经费1.58,其他交通费用2.08。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金1195.9万元,占一般公共预算项目支出总额的97.8%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金1195.9万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

社会平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数978.94万元,执行数 978.94万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:为社区活动顺利开展提供保障;保障社区综合信息平台建设平稳运行。

通过项目实施提高社区工作者工作的积极性;提高社区居民对社区工作的认可,使居民通过社区平台感受到便捷、贴心的社区公共服务。

发现的问题及原因:平台信息录入尚不完善,主要由于信息录入人员业务还不熟练,对平台的操作水平有待提高。

下一步改进措施:加强对信息录入人员的培训,努力完善社区综合信息平台的各项信息,提高信息平台数据更新的速度。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数1343.71万元,执行数1343.71万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:为社区活动顺利开展提供保障;保障社区综合信息平台建设平稳运行。

通过项目实施提高社区工作者工作的积极性;提高社区居民对社区工作的认可,使居民通过社区平台感受到便捷、贴心的社区公共服务。

发现的问题及原因:平台信息录入尚不完善,主要由于信息录入人员业务还不熟练,对平台的操作水平有待提高。

下一步改进措施:加强对信息录入人员的培训,努力完善社区综合信息平台的各项信息,提高信息平台数据更新的速度。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称基层政权和社区建设






主管部门西安市高陵区民政局实施单位高陵区社区福利服务中心




项目资金32.23年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)32.2332.2332.2310100%10

其中:当年财政拨款32.2332.2332.2310—100%10

上年结转资金


100%

其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





对于社区综合信息平台进行日常运维工作,确保相关系统工作运转正常;对于系统使用人员进行相关业务解答;系统硬件、软件故障处理等工作;定期巡检;常年技术服务人员现场常驻。依托信息化手段和标准化建设,整合社区公共服务信息资源,应用窗口服务、电话服务、智能终端和网络服务等形式,建设面向全省城乡社区村(居)民的社区公共服务综合信息平台。城乡社区村(居)民可以通过网络平台感受到便捷、贴心的社区公共服务,进一步提高(村)居民对社区的满意度和归属感,创建更加和谐美好的社会。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标服务群体17个城市社区17个城市社区1010



















质量指标严格按照合同要求100%100%1010


预留质保金5%5%109合同小金额的就全款支付











时效指标按合同要求100%100%1010




















成本指标城市社区信息服务平台运行维护费39595.44元39595.44元1010




















效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标政策群众知晓率100%≥98%109提高宣传力度

服务对象满意度100%≥98%109加强素质培训


政策群众满意度100%≥95%109提升政策宣传力度


生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标对服务工作满意度100%≥98%109

对自己生活质量满意度100%≥98%109



……







总分
94





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称基层政权和社区建设






主管部门西安市高陵区民政局实施单位高陵区社区福利服务中心




项目资金978.94年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)978.94978.94978.9410100%10

其中:当年财政拨款978.94978.94978.94100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





对于社区综合信息平台进行日常运维工作,确保相关系统工作运转正常;对于系统使用人员进行相关业务解答;系统硬件、软件故障处理等工作;定期巡检;常年技术服务人员现场常驻。依托信息化手段和标准化建设,整合社区公共服务信息资源,应用窗口服务、电话服务、智能终端和网络服务等形式,建设面向全省城乡社区村(居)民的社区公共服务综合信息平台。城乡社区村(居)民可以通过网络平台感受到便捷、贴心的社区公共服务,进一步提高(村)居民对社区的满意度和归属感,创建更加和谐美好的社会。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标服务群体17个城市社区17个城市社区1010



















质量指标严格按照合同要求100%100%1010




















时效指标按合同要求100%100%1010




















成本指标建设社区公共服务信息平台社区公共服务信息平台平稳运行社区公共服务信息平台平稳运行1010




















效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标政策群众知晓率100%≥98%109提高宣传力度

服务对象满意度100%≥98%109加强素质培训


政策群众满意度100%≥95%109提升政策宣传力度


生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标对服务工作满意度100%≥98%109

对自己生活质量满意度100%≥98%109



……







总分
95





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为9.6万元,支出决算为9.6万元,完成预算的100%。决算数较预算数一致。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

部门决算公开-社区.pdf