西安市高陵区农村公路管理站2019年度部门决算

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部门主要负责人审签情况:已审签


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

具体承担本辖区农村公路的管理工作,落实农村公路管理养护的法规政策,拟定农村公路养护工程计划,并按照批准的计划组织实施,落实农村公路的日常养护工作,组织养护工程的招投标和发包工作,检查验收和考核农村公路养护质量,监督农村公路养护资金使用,具体组织实施农村公路路政管理,监督,指导农村公路的管理养护工作,完成上级的其他工作。

(二)内设机构

站机关有7个内设科室:办公室、财务科、 质检科、宣传科、路政巡查大队、村道科、养护科。

二、部门决算单位构成

1西安市高陵区农村公路管理站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门事业编制26人;实有人员154人,单位管理的离退休人员35人,其中离休1人、退休34人。


第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款2244.841.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款250.002.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出250.00





12.农林水支出







13.交通运输支出2081.00





14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出189.99





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计2494.84本年支出合计2522.20
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余27.36年末结转和结余0.00
收入总计2522.20支出总计2522.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计2494.842494.84














208社会保障和就业支出1.201.20













20807就业补助1.201.20













2080799其他就业补助支出1.201.20













212城乡社区支出250.00250.00













21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出250.00250.00













2121099其他国有土地收益基金支出250.00250.00













214交通运输支出2,053.642,053.64













21401公路水路运输2,053.642,053.64













2140106公路养护279.81279.81













2140199其他公路水路运输支出1,773.831,773.83













221住房保障支出189.99189.99













22102住房改革支出189.99189.99













2210201住房公积金189.99189.99













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项  目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合  计2522.201992.39529.81









208社会保障和就业支出1.201.200.00








20807就业补助1.201.200.00








2080799其他就业补助支出1.201.200.00








212城乡社区支出250.000.00250.00








21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出250.000.00250.00








2121099其他国有土地收益基金支出250.000.00250.00








214交通运输支出2,081.001,801.19279.81








21401公路水路运输2,081.001,801.19279.81








2140106公路养护279.810.00279.81








2140199其他公路水路运输支出1,801.191,801.190.00








221住房保障支出189.99189.990.00








22102住房改革支出189.99189.990.00








2210201住房公积金189.99189.990.00


























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项  目决算数项  目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款2244.841.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款250.002.外交支出







3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出250.000.00250.00





12.农林水支出











13.交通运输支出2081.002081.000.00





14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出189.99189.990.00





20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项  目决算数项  目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计2494.84本年支出合计2522.202272.20250.00
年初财政拨款结转和结余27.36年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款27.36









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计2522.20支出总计2522.202272.20250.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计2,272.201,992.391,907.4884.91279.81




208社会保障和就业支出1.201.201.200.000.00



20807就业补助1.201.201.200.000.00



2080799其他就业补助支出1.201.201.200.000.00



214交通运输支出2,081.001,801.191,716.2984.91279.81



21401公路水路运输2,081.001,801.191,716.2984.91279.81



2140106公路养护279.810.000.000.00279.81



2140199其他公路水路运输支出1,801.191,801.191,716.2984.910.00



221住房保障支出189.99189.99189.990.000.00



22102住房改革支出189.99189.99189.990.000.00



2210201住房公积金189.99189.99189.990.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计1992.391907.4884.91




301工资福利支出0.001,892.970.00



30101基本工资0.00501.330.00



30103奖金0.00480.000.00



30106伙食补助费0.000.840.00



30107绩效工资0.00455.380.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费0.00159.850.00



30109职业年金缴费0.002.190.00



30110职工基本医疗保险缴费0.0051.500.00



30113住房公积金0.00189.990.00



30199其他工资福利支出0.0051.890.00



302商品和服务支出0.000.0084.91



30201办公费0.000.001.42



30204手续费0.000.000.02



30205水费0.000.005.20



30206电费0.000.007.45



30207邮电费0.000.001.02



30209物业管理费0.000.002.48



30211差旅费0.000.000.27



30214租赁费0.000.000.48



30216培训费0.000.000.22



30226劳务费0.000.0017.32



30228工会经费0.000.0010.03



30231公务用车运行维护费0.000.0039.00



303对个人和家庭的补助0.0014.510.00



30301离休费0.009.750.00



30305生活补助0.002.760.00



30306救济费0.002.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数39.000.000.0039.000.0039.000.000.22



















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项  目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.00250.00250.000.00250.000.00
212城乡社区支出0.00250.00250.000.00250.000.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.00250.00250.000.00250.000.00
2121099其他国有土地收益基金支出0.00250.00250.000.00250.000.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明,并列图表)

2019年度收入2522.20万元比上年收入2132.32万元增加389.88万元,主要原因是维修工程项目设施投资增加。

2019度年支出2522.20万元及比上年支出2132.32万元增加389.88万元,主要原因是维修工程项目设施投资增加



二、收入决算情况说明

(文字说明,并列图表)

2019年度收入2522.20万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2244.84万元,占89%;政府性基金预算财政拨款收入250万元,占10%;上年结转27.36万,占1%。



三、支出决算情况说明

(文字说明,并列图表)

2019年度支出2522.20万元。基本支出1992.39万元,占79%;项目支出529.81万元,占 21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明,并列图表)

(1)财政拨款收入共2522.20万元,较上年增加389.88万元,原因是维修工程项目设施投资增加。

(2)财政拨款支出共2522.20万元,较上年增加389.88万元,原因是维修工程项目设施投资增加 。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明,并列图表)

2019年度财政拨款支出2522.20万元,占本年支出合计的100%。与上年2132.32万元相比,财政拨款支出增加389.88万元,增加18.28%,主要原因是维修工程项目设施投资增加。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为 1705.23万元,支出决算为2522.20万元,完成年初预算的 147.90%。按照政府功能分类科目,其中:

1、其他就业补助支出,年初预算为0万元,支出决算为1.20万元,决算数大于预算数的主要原因是 :增加扶贫公益转岗工资支出。

2、其他公路水路运输支出,年初预算为1356.97万元,支出决算为1801.19万元,完成年初预算的132.73%。决算数大于预算数的主要原因是 :人员工资级别晋升及年末考评奖金。

3、公路养护,年初预算为248.00万元,支出决算为279.81万元,完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因是 :公路养护维修工程项目投资增加。

4、住房公积金,年初预算为100.26万元,支出决算为189.99万元,完成年初预算的189.49%。决算数大于预算数的主要原因是 :年初及年终两次住房基数调整。

5、其他国有土地收益基金支出,年初预算为0万元,支出决算为189.99万元,决算数大于预算数的主要原因是 : 创建四好农村路项目工程增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1992.39万元,包括:人员经费支出1907.48万元和公用经费支出84.91万元。

人员经费1907.48万元,主要为工资福利支出1892.97万元、对个人和家庭的补助14.51万元,是指为单位职工发放工资及缴纳社会保险而发生的支出

公用经费84.91万元,其中:办公费1.42万元, 邮电费1.02万元,差旅费0.27万元, ,劳务费17.32万元,培训费0.22万元,工会经费10.03万元,公务用车运行维护费39.00万元,电费7.45万元,水费5.20万,手续费0.02万元, 物业管理费2.48万元,租赁费0.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明)

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.00万元,支出决算为39.00万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置费支出0万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算39.00万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,决算数较预算数无增减

2.公务用车购置费用支出情况说明

示2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数无增减。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为39.00万元,支出决算为39.00万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数无增减。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,决算数较预算数无增减。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为2.00万元,支出决算为0.22万元(如没有支出填0),完成预算的11%。决算数较预算数减少1.78万元,主要原因是人员培训减少。

(四)会议费支出情况说明

示例:2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明






政府性基金预算收支情况表













08
编制部门:西安市高陵区农村公路管理站
2019


单位:万元



项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余





功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出



























合计0.00250.00250.000.00250.000.00



212城乡社区支出0.00250.00250.000.00250.000.00


21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.00250.00250.000.00250.000.00


2121099其他国有土地收益基金支出0.00250.00250.000.00250.000.00


九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支 。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公共预算 2个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金1992.39万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

人员经费和公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85分。项目全年预算数 1457.23 万元,执行数1992.39万元,完成预算的 100%

主要产出和效果:人员经费和公用经费支出 1992.39 万元、支付职工工资及年终考评奖1494.2万元、支付职工社保及住房缴费403.53万元、支付离休职工工资9.75万元、支付机关日常运行费共84.91万元。

发现的问题及原因:随着经济的发展,各项费用的增加,年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施:预算的详细化、科学化。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级)2019 年度整体自评得分 85分。全年预算数1457.23万元,执行数 1992.39 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。

通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因:随着经济和科技的发展,业务量的增加,。

下一步改进措施:预算的详细化、科学化。

财政项目支出绩效自评表







( 2019  年度)







项目名称人员经费及办公经费






主管部门西安市高陵区交通运输局实施单位西安市高陵区农村公路管理站




项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)1457.231457.231992.3910100%8

其中:当年财政拨款1429.871429.871965.0310100%8

上年结转资金27.3627.3627.3610100%8

其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施



















产出指标数量指标指标1:办公用品购买批次551010




指标2:社会保障及住房12121010






质量指标指标1:市民热线响应100%98%109





指标2:各个项目查验合格率≥92%≥92%108






时效指标指标1:运行时间2019年度2019年度107





指标2:支付时间2019年度2019年度53






成本指标指标1:人员经费1907.48万元1907.48万元108





指标2:公用经费84.91万元84.91万元108






效益指标经济效益指标指标1:












指标2:














……














社会效益指标指标1:90%90%109





指标2:














生态效益指标指标1:













指标2:














可持续影响指标指标1:执行年度1年1年1010





满意度指标服务对象满意度指标指标1:相关业务市民满意度≥95%



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总分10085








十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为70.91万元,支出决算为84.90万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加13.99万元,主要原因是执法力度加大执法经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

示例:截至2019年末,本单位共有车辆13辆;单价50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区农村公路管理站2019年部门决算.pdf