西安市高陵区物资总公司2019年度部门决算公开

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:马小联

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

信访维稳、待岗职工养老社保代缴服务、下属燃料、木材、金属材料公司国有资产管理。

(二)内设机构

党政办公室、综合科、财务科(工会)

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区物资总公司(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门现有在岗职工11人,待岗(下岗)职工70人,其中行政编制1人。单位管理的离退休人员95人。

第二部分 2019年度部门决算表


序号内  容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)无基本支出
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无三公经费及会议费、培训费
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无基金收入支出


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年减少7.9万元,主要原因为财政拨款减少。

2019度年支出总体情况及比上年减少7.9万元,主要原因为年初结转和结余及财政拨款的减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计68.23万元,其中:财政拨款收入68.23万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计68.23万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出68.23万元,占100%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少7.9万元,主要原因为财政拨款减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少7.9万元,主要原因为年初结转和结余及财政拨款的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出68.23万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少7.9万元,减少11%,主要原因为年初结转和结余及财政拨款的减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为68.23万元,支出决算为68.23万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68.23万元,包括:

(1)项目支出68.23万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,是指履行系统稳定和安全监管等业务支出。

(2)结余分配0万元。

(3)年末结转和结余0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务接待费。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无培训费。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金68.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金68.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金68.23万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款68.23万元,支出68.23万元。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分90分。全年预算数68.23万元,执行数68.23万元,完成预算的100%。


十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为68.23万元,支出决算为68.23万元,完成预算的100%。决算数较预算数相等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数。

2019年决算公开物资总公司(1).pdf