西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:李娟丽

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

负责全区居民家庭经济状况核对工作体系的建设和日常管理工作。负责与相关部门开展信息交换和比对工作,并依法对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等各项社会救助及社会福利项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对。负责出具居民家庭经济状况核对报告。

(二)内设机构

事业编制6名,设主任1名,副主任1名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本年无发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年无发生

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款100.611.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出233.24


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出7.9


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计100.61本年支出合计241.14
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余140.53年末结转和结余
收入总计241.14支出总计241.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计100.61100.61






208社会保障和就业支出92.7192.71





20802民政管理事务92.7192.71





2080299其他民政管理事务支出92.7192.71





221住房保障支出7.97.9





22102住房改革支出7.97.9





2210201住房公积金7.97.9











































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计241.1465.53175.61



208社会保障和就业支出233.2457.63175.61


20802民政管理事务233.2457.63175.61


2080299其他民政管理事务支出233.2457.63175.61


221住房保障支出7.97.9



22102住房改革支出7.97.9



2210201住房公积金7.97.9



























































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款100.611.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出233.24233.24


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出7.97.9


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计100.61本年支出合计241.14241.14
年初财政拨款结转和结余140.53年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款140.53



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计241.14支出总计241.14241.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计241.1465.5362.732.8175.61

208社会保障和就业支出233.2457.6354.832.8175.61
20802民政管理事务233.2457.6354.832.8175.61
2080299其他民政管理事务支出233.2457.6354.832.8175.61
221住房保障支出7.97.97.9


22102住房改革支出7.97.97.9


2210201住房公积金7.97.97.9


































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计65.5362.732.8

301工资福利支出
62.73

30101基本工资
24.45

30107绩效工资
19.76

30108机关事业单位基本养老保险缴费
6.87

30110职工基本医疗保险缴费
3.75

30113住房公积金
7.9

302商品和服务支出

2.8
30201办公费

0.24
30202印刷费

0.28
30213维修(护)费

0.27
30227委托业务费

0.3
30228工会经费

0.46
30239其他交通费用

1.26






























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






















































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计100.61万元,比上年减少91.95万元。主要原因是核对平台已搭建完成并已支付完结。

2019度年支出合计241.14万元,比上年增加143.64万元。主要原因是核对平台已搭建完成并已支付完结。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计100.61万元,其中:财政拨款收入100.61万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计241.14万元,其中:基本支出65.53万元,占27%;项目支出175.61万元,占73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计100.61万元,比上年减少91.95万元。主要原因是核对平台已搭建完成并已支付完结。

2019年度财政拨款支出合计241.14万元,比上年增加143.64万元。主要原因是核对平台已搭建完成并已支付完结。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出241.14万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加143.64万元,增长主要原因是是核对平台已搭建完成并已支付完结。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为241.14万元,支出决算为241.14万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

社会保障和就业支出年初预算为233.24万元,支出决算为233.24万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出65.53万元,包括:人员经费支出62.73万元和公用经费支出2.8万元。

人员经费62.73万元,主要包括基本工资24.45万元,绩效工资19.76万元, 机关事业单位基本养老保险缴费6.87万元, 职工基本医疗保险缴费3.75,住房公积金7.9万元。

公用经费2.8万元,主要包括办公费0.24万元,印刷费0.28万元,维修(护)费0.27万元,委托业务费0.3万元,工会经费0.46万元,其他交通费用1.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。本年无发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,本年无发生。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,本年无发生。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,本年无发生。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本年无发生。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本年无发生。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本年无发生。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本年无发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金233.24万元,占一般公共预算项目支出总额的96.7%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金233.24万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

其他民政管理事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数233.24万元,执行数233.24万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:提高了核对效率。通过项目实施提高社会救助对象认定的准确性,确保有限的救助资金真正用到困难群众身上。

发现的问题及原因:各系统基本是省市县一套系统,由于区县级信息系统使用权限问题,数据不支持导出。

下一步改进措施:积极推进核对工作体系建设,并与市局协调,进一步提升核对认定工作的高效性和准确性。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分94分。全年预算数241.14万元,执行数241.14万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:提高了核对效率。

通过项目实施提高社会救助对象认定的准确性,确保有限的救助资金真正用到困难群众身上。

发现的问题及原因:各系统基本是省市县一套系统,由于区县级信息系统使用权限问题,数据不支持导出。

下一步改进措施:积极推进核对工作体系建设,并与市局协调,进一步提升核对认定工作的高效性和准确性。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称其他民政管理事务






主管部门西安市高陵区民政局实施单位高陵区居民家庭经济状况核对中心




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)233.24233.24233.2410100%10

其中:当年财政拨款92.7197.7197.71100%

上年结转资金140.53140.53140.53100%

其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





为保障居民家庭经济状况信息核对平台安全正常运转,用于入户调查、与相关部门信息核对、政策培训材料及入户调查表印刷、出具核对报告和政府购买服务等居民家庭经济状况核对工作。1、提高社会救助对象认定的准确性,确保有限的救助资金真正用到困难群众身上。2、培养了居民申请救助的诚信意识。3、减少了动态管理中的纠纷和争议。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标信息核对系统111010



















质量指标核对数量完整率≥90%≥90%1010




















时效指标核对数量完成率100%100%1010




















成本指标印刷入户调查表90000册90000册1010


平台维护费及办公费用办公用品及平台维护费办公用品及平台维护费109例行节约,提高资金使用率











效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标政策群众知晓率100%≥98%109提高宣传力度

服务对象满意度100%≥98%109加强素质培训


政策群众满意度100%≥95%109提升政策宣传力度


生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标对服务工作满意度100%≥98%109

对自己生活质量满意度100%≥98%109



……







总分
94





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成预算的100%。决算数较预算一致。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

核对中心决算公开.pdf