西安市高陵区救助管理站2019年度部门决算

西安市高陵区救助管理站

2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:周斌

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

坚持“自愿求助、无偿救助”和原则下,对因自身无力解决食宿,在本区无亲友投靠,又不享受城市最低生活保障或者五保供养,正在城市流浪乞讨度日的人员。根据受助人员的需要:

1、无偿提供符合食品卫生要求的食物;

2、提供符合基本条件的住处;

3、对在站内突发疾病的,及时送医救治;

4、帮助与其亲属或所在单位联系;

5、对没有交通费返回其住所地或所在单位的,提供乘车凭证或护送返乡等工作。

(二)内设机构

本单位内设2个科室,办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,

序号单位名称
1西安市高陵区救助管理站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制11人,其事业编制11人;实有人员11人,事业11人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款109.621.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款29.712.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出99.55


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出11.70


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出54.82
本年收入合计139.33本年支出合计166.07
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余26.74年末结转和结余0.00

166.07支出总计166.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件2

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计139.33139.33






208社会保障和就业支出97.9397.93





20802民政管理事务74.5174.51





2080299其他民政管理事务支出74.5174.51





20820临时救助23.4223.42





2082002流浪乞讨人员救助支出23.4223.42





221住房保障支出11.7011.70





22102住房改革支出11.7011.70





2210201住房公积金11.7011.70





229其他支出29.7129.71





22960彩票公益金安排的支出29.7129.71





2296002用于社会福利的彩票公益金支出29.7129.71





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍可

能存在尾差。

附件3

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计166.0785.8280.24



208社会保障和就业支出99.5574.1325.42


20802民政管理事务76.1374.132.00


2080299其他民政管理事务支出76.1374.132.00


20820临时救助23.420.0023.42


2082002流浪乞讨人员救助支出23.420.0023.42


221住房保障支出11.7011.700.00


22102住房改革支出11.7011.700.00


2210201住房公积金11.7011.700.00


229其他支出54.820.0054.82


22960彩票公益金安排的支出54.820.0054.82


2296002用于社会福利的彩票公益金支出54.820.0054.82


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款109.621、一般公共服务支出0.000.000.00
2、政府性基金预算财政拨款29.712、外交支出0.000.000.00
3、国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.00


4、公共安全支出0.000.000.00


5、教育支出0.000.000.00


6、科学技术支出0.000.000.00


7、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8、社会保障和就业支出99.5599.550.00


9、卫生健康支出0.000.000.00


10、节能环保支出0.000.000.00


11、城乡社区支出0.000.000.00


12、农林水支出0.000.000.00


13、交通运输支出0.000.000.00


14、资源勘探信息等支出0.000.000.00


15、商业服务业等支出0.000.000.00


16、金融支出0.000.000.00


17、援助其他地区支出0.000.000.00


18、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19、住房保障支出11.7011.700.00


20、粮油物资储备支出0.000.000.00


21、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22、其他支出54.820.0054.82

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计139.33本年支出合计166.07111.2554.82
年初财政拨款结转和结余26.74年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款1.62



二、政府性基金预算财政拨款25.12



总计166.07总计166.07111.2554.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收

支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计111.2585.8281.824.0025.42

208社会保障和就业支出99.5574.1370.134.0025.42
20802民政管理事务76.1374.1370.134.002.00
2080299其他民政管理事务支出76.1374.1370.134.002.00
20820临时救助23.420.000.000.0023.42
2082002流浪乞讨人员救助支出23.420.000.000.0023.42
221住房保障支出11.7011.7011.700.000.00
22102住房改革支出11.7011.7011.700.000.00
2210201住房公积金11.7011.7011.700.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万

元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计85.8281.824.00

301工资福利支出0.0081.820.00
30101基本工资0.0031.940.00
30107绩效工资0.0027.210.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.009.200.00
30110职工基本医疗保险缴费0.001.780.00
30113住房公积金0.0011.700.00
302商品和服务支出0.000.004.00
30201办公费0.000.000.85
30202印刷费0.000.000.11
30207邮电费0.000.000.36
30228工会经费0.000.000.61
30239其他交通费用0.000.001.61
30299其他商品和服务支出0.000.000.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为

万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数2.7

2.5
2.5
0.2
决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的

预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五

入可能存在尾差。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计25.1229.7154.82
54.82

229其他支出25.1229.7154.820.0054.820.00
22960彩票公益金安排的支出25.1229.7154.820.0054.820.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出25.1229.7154.820.0054.820.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本

表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况166.07万元及比上年192.43万元减少26.36万元,主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。

2019度年支出总体情况166.07万元及比上年187.25万元减少21.18万元,主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计166.07万元,其中:财政拨款收入139.33万元,占83.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计166.07万元,其中:基本支出85.82万元,占51.68%;项目支出80.24万元,占48.32%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况109.62万元及比上年135.27减少25.65万元,主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。

2019年度财政拨款支出总体情况111.25及比上年155.21万元,减少43.96万元,主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出111.25万元,占本年支出合计的66.99%。与上年相比,财政拨款支出减少43.96万元,主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为111.25万元,支出决算为111.25万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障和就业支出

年初预算为99.55万元,支出决算为99.55万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.住房保障支出

年初预算为11.7万元,支出决算为11.7万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出85.82万元,包括:人员经费支出81.82万元和公用经费支出4万元。

人员经费81.82万元,主要包括基本工资31.94万元,绩效工资27.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.2万元,职工基本医疗保险缴费1.78万元,住房公积金11.7万元。

公用经费4万元,主要包括办公费0.85万元,印刷费0.11万元,邮电费0.36万元,工会经费0.61万元,其他交通费用1.61万元,其他商品和服务支出0.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是本年无发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年政府性基金决算收入54.82万元,支出54.82万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金25.42万元,占一般公共预算项目支出总额的31.68%;组织对 2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金54.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的68.32%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金80.24万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

流浪乞讨人员救助管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数23.42万元,执行数23.42万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:流浪乞讨人员救助基本落实到位,保障标准逐步提高。

通过项目实施:通过项目实施全区流浪乞讨人员救助基本落实到位,保障标准逐步提高,已形成了同其他社会保障措施相配套,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

主要工作绩效是:让更多的流浪乞讨人员得到保障,维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

发现的问题及原因:部分群众对流浪乞讨人员救助政策不了解,流浪乞讨人员救助政策宣传不到位;部分上级资金拨付较迟,导致资金使用率未达到90%。

下一步改进措施:建议加强流浪乞讨人员救助政策的宣传力度,让全区人民及时、全面了解保障政策;建议上级部门及时拨付专项资金。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

示例:根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数23.42万元,执行数23.42万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:流浪乞讨人员救助基本落实到位,保障标准逐步提高。

通过项目实施:通过项目实施全区流浪乞讨人员救助基本落实到位,保障标准逐步提高,已形成了同其他社会保障措施相配套,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

主要工作绩效是:让更多的流浪乞讨人员得到保障,维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

发现的问题及原因:部分群众对流浪乞讨人员救助政策不了解,流浪乞讨人员救助政策宣传不到位;部分上级资金拨付较迟,导致资金使用率未达到90%。

下一步改进措施:建议加强流浪乞讨人员救助政策的宣传力度,让全区人民及时、全面了解保障政策;建议上级部门及时拨付专项资金。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称流浪乞讨人员救助管理工作经费






主管部门西安市高陵区民政局实施单位西安市高陵区救助管理站




项目资金23.42年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)23.4223.4223.4210100%10

其中:当年财政拨款23.4223.4223.42100%

上年结转资金







其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





进一步加强生活无着,流浪乞讨人员救助管理工作,保证其基本生活权益,维护社会秩序。加强服务能力,对生活无着,自身无力解决食宿,无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助,实现对流浪乞讨人员应救尽救。目标1:坚持“以人为本”工作理念,不断完善流浪乞讨人员救助管理工作,加强对流浪乞讨人员的管理和服务,为促进社会稳定做出贡献。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:主动救助、返乡救助200人次200人次1010

指标2:生活救助200人次200人次1010



指标3:临时安置200人次200人次1010



质量指标指标1:救助政策知晓率≧100%≧98%108加强宣传力度










……







时效指标指标1:服务满意率100%100%1010


指标2:救助工作执行率100%100%1010



……







成本指标
















……







效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标指标1:切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益100%≥98%109




















生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标政策群众知晓率100%≥98%109提高宣传力度
服务对象满意度100%≥98%109加强素质培训


政策群众满意度100%≥95%109提升政策宣传力度


总分
94





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

本部门未发生

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

部门决算公开-救助站.pdf