西安市高陵区劳动监察大队2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

一、检查用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况;

二、检查用人单位与劳动者订立劳动合同的情况;

三、检查用人单位遵守禁止私用童工规定的情况;

四、检查用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况;

五、检查用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况;

六、检查用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况;

七、检查用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况;

八、检查职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定情况;

九、法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

(二)内设机构

根据上述职责,我单位设3个内设机构。

1、劳动监察大队办公室。

宣传国家人力资源和社会保障法律、法规、规章及有关方针政策;

负责综合协调各部门开展劳动保障监察工作;

负责劳动保障监察员、协管员管理工作;

负责拟定年度工作计划、报告并负责实施;

负责劳动监察大队印签管理、制度修订、公文自查、会议组 织、目标考核、企业评级、车辆管理、固定资产管理和对外联络等综合性事务工作;

负责办公室责任区行政执法、指导交流工作及监察大队行政执法、指导交流任务的综合协调工作;

完成领导交办的其他工作任务。

2、投诉接待科

负责劳动保障相关投诉的日常接待工作;

解答涉及劳动保障监察工作的相关咨询,宣传劳动保障法律法规;

询问投诉人的姓名、联系方式、问题发生的时间、地点、涉及人、事情起因和事发过程;

听取、审查投诉内容,填写好书面记录;

对投诉人投诉的案件,及时上传系统,上报单位领导审批;

完成领导交办的其他工作任务。

3、保证金管理科

宣传劳动保障法律、法规和政策,开展农民工工资保证金工作政策咨询服务;

全面负责农民工工资保证金管理工作,组织实施上级交代的任务;

负责具体的资料审核和保证金预存、补存、返还的准备工作;

负责为预存保证金的单位建立台帐,做好保证金专户管理、启动支付、补存和返还等登记工作;

负责农民工工资保证金管理档案存档备查工作;

完成领导交办的其他工作任务。

二、决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个,:

序号单位名称
1西安市高陵区劳动监察大队

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制16人,其中行政编制0人、事业编制16人。

实有人员13人,其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区劳动监察大队金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款317.541.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款593.402.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出304.94


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出16.83


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出593.40
本年收入合计910.94本年支出合计915.17
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余4.22年末结转和结余0.00
收入总计915.17支出总计915.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 西安市高陵区劳动监察大队金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计910.94910.940.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出300.72300.720.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务300.72300.720.000.000.000.000.000.00
2080105劳动保障监察300.72300.720.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出16.8316.830.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出16.8316.830.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金16.8316.830.000.000.000.000.000.00
229其他支出593.40593.400.000.000.000.000.000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出593.40593.400.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 西安市高陵区劳动监察大队金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计915.17196.00719.170.000.000.00
208社会保障和就业支出304.94179.17125.770.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务304.94179.17125.770.000.000.00
2080105劳动保障监察304.94179.17125.770.000.000.00
221住房保障支出16.8316.830.000.000.000.00
22102住房改革支出16.8316.830.000.000.000.00
2210201住房公积金16.8316.830.000.000.000.00
229其他支出593.400.00593.400.000.000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出593.400.00593.400.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区劳动监察大队金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款317.541.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款593.402.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出304.94304.940.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出16.8316.830.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出593.400.00593.40

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区劳动监察大队金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计910.94本年支出合计915.17321.77593.40
年初财政拨款结转和结余4.22年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款4.22



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计915.17支出总计915.17321.77593.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区劳动监察大队金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计321.77196.00184.6211.38125.77

208社会保障和就业支出304.94179.17167.7911.38125.77
20801人力资源和社会保障管理事务304.94179.17167.7911.38125.77
2080105劳动保障监察304.94179.17167.7911.38125.77
221住房保障支出16.8316.8316.830.000.00
22102住房改革支出16.8316.8316.830.000.00
2210201住房公积金16.8316.8316.830.000.00
208社会保障和就业支出304.94179.17167.7911.38125.77
20801人力资源和社会保障管理事务304.94179.17167.7911.38125.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区劳动监察大队金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计196.00184.6211.38196.00
301工资福利支出0.00184.620.00301
30101基本工资0.0055.180.0030101
30102津贴补贴0.0010.270.0030102
30103奖金0.0042.000.0030103
30107绩效工资0.0045.060.0030107
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.004.810.0030108
30109职业年金缴费0.003.710.0030109
30110职工基本医疗保险缴费0.006.760.0030110
30113住房公积金0.0016.830.0030113
302商品和服务支出0.000.0011.38302
30201办公费0.000.005.7730201
30202印刷费0.000.002.9430202
30204手续费0.000.000.0130204
30205水费0.000.000.1630205
30206电费0.000.002.5130206

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区劳动监察大队金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数1.1
0.11
1
4
决算数4.380.000.124.270.004.270.000.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 西安市高陵区劳动监察大队金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.00593.40593.400.00593.400.00
229其他支出0.00593.40593.400.00593.400.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.00593.40593.400.00593.400.00
2290401其他政府性基金安排的支出0.00593.40593.400.00593.400.00
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算收入共计915.17万元,比上年增加717.87万元,主要原因是项目收入增加;2018年度部门决算支出共计197.3万元。

2019年度部门决算支出共计915.17万元,比上年减少112.71万元,主要原因是项目收入减少;2018年度部门决算支出共计197.3万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计915.17万元,其中:财政拨款收入317.54万元,占35%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计915.17万元,其中:基本支出196.00万元,占21%;项目支出719.17万元,占79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入共计915.17万元,比上年增加717.87万元,主要原因是项目收入增加;2018年度部门决算支出共计197.3万元。

2019年度财政拨款支出共计915.17万元,比上年增加717.87万元,主要原因是项目收入增加;2018年度部门决算支出共计197.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出321.77万元,占本年支出合计的35%。与上年相比,财政拨款支出增加124.47万元,增加38%,主要原因是劳动监察项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为163.88万元,支出决算为321.77万元,完成年初预算的196%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)劳动保障监察(项)。

年初预算为154.9万元,支出决算为304.94万元,完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长及劳动监察项目经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.97万元,支出决算为16.83万元,完成年初预算的187%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出196.00万元,包括:人员经费支出184.62万元和公用经费支出11.38万元。

人员经费196.00万元,主要包括基本工资55.18万元、 津贴补贴10.27万元、奖金42.00万元、绩效工资45.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.81万元、职业年金缴费3.71万元、职工基本医疗保险缴费6.76万元、住房公积金16.83万元。

公用经费11.38万元,主要包括办公费5.77万元、印刷费2.94万元、手续费0.01万元、水费0.16万元、电费2.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为4.38万元,完成预算的0%。决算数较预算数增加1.3万元,主要原因是有公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算4.27万元,占97%;公务接待费支出决算0.12万元,占3%。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为1万元,支出决算为4.27万元,完成预算的427%,决算数较预算数增加3.27万元,主要原因是有劳动监督检查较多,公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待2批次,20人次,预算为0.1万元,支出决算为0.12万元,决算数较预算数减少0.02万元,主要原因是少做了年初预算。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为4万元,支出决算为0.48万元,完成预算的12%,决算数较预算数减少3.52万元,主要原因是劳动监督检查培训减少。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度,我单位政府性基金预算财政拨款收入593.40万元,支出593.40万元,其中其他政府性基金安排的支出593.40万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目0个,共涉及资金15.7万元,占一般公共预算项目支出总额的15%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年劳动监察日常巡查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数15万元,执行数15.7万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:宣传劳动法律法规,督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规,保障劳动者的合法权益得到实现。

通过项目实施,宣传了劳动法律法规,督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规,保障劳动者的合法权益得到实现。。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门2019年年度整体支出绩效自评得分95分,全年预算数163.88万元,执行数321.77万元,完成预算的196%。

最主要产出和效果:全面宣传劳动法律法规,督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规,保障劳动者的合法权益得到实现。

主要工作绩效:提高劳动监察工作科学化,规范化,现代化,高效化水平,提升辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规的意识,加强业务知识宣传。

发现的问题及原因:支出进度不够均衡,预算管理与执行水平还需进一步加强。

下一步改进措施:今后将进一步提高预算编报的科学性,准确性,加快预算支出进度,均衡预算支出。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称劳动监察日常巡查






主管部门西安市高陵区人力资源和社会保障局实施单位西安市高陵区劳动监察大队




项目资金15.7万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)15万元15.7万元15.7万元10100%10

其中:当年财政拨款15万元15.7万元15.7万元

上年结转资金000

其他资金000

年度总体目标预期目标实际完成情况





劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规,督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规,保障劳动者的合法权益得到实现。劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规,督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规,保障劳动者的合法权益得到实现。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标年度巡察次数:24221510

质量指标全区保障农民工工资支付、劳动保障监察执法工作检查:全区保障农民工工资支付、劳动保障监察执法工作检查:100%55


时效指标完成时间2019年12月31日前2019年1253


效益指标社会效益指标劳动监察两网化工作覆盖率劳动监察两网化工作覆盖率90%以上1515

社会效益指标群众对劳动监察工作的可信度与满意群众对劳动监察工作的可信度与满意90%以上1515


社会效益指标劳动保障监察案件结案率劳动保障监察案件结案率95%以上1515


可持续影响指标促进我区构建和谐稳定的劳动关系,进一步保障本市经济发展。促进我区构建和谐稳定的劳动关系,进一步保障本市经济发展。长期1515


满意度指标服务对象满意度指标人民群众对劳动监察员公众形象满意度90%以上90%以上55

总分10095





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因是年初预算含二级参照公务员管理事业单位的运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

劳动监察大队2019年部门决算公开.pdf