西安市高陵区交通运输局2019年度部门决算(本级)

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部门主要负责人审签情况: 已审签


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策,拟订全区交通运输行业发展规划,指导交通运输行业体制改革。

(二)承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

(三)承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家工程建设的政策、制度和技术标准;负责全区重点公路建设、工程质量、工程招投标和安全生产监督工作;负责全区交通运输设施的监督管理。

(四)负责提出全区公路固定资产投资规模和方向,区级财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;筹措交通建设资金并监督使用。

(五)负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。

(六)按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全区干线路网运行监测和协调,配合相关单位国防动员有关工作。

(七)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排。

(八)实施区公路的绿化工程施工、管理及对已建成绿化带花草树木的日常管护工作,绿化美化公路环境;对所属管理范围全段进行定员管理,并定期对管护人员进行业务培训,以提高管护水平。

(九)统筹协调全区校车安全管理工作,全面掌握全区校车安全管理工作情况,研究制定相关措施,协调解决校车安全管理相关问题,指导相关部门、镇街(管委会)贯彻落实《校车安全管理条例》、《西安市校车安全管理办法》,建立健全全区校车安全管理长效机制。

(十)负责全区交通运输行业对外交流与合作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

局机关有8个内设科室:办公室、财务科、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科、校车办,其中内设科室4个:办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区交通运输局(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人;实有人员55人,其中行政19人、事业36人。单位管理的离退休人员20人,其中离休1人、退休19人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区交通运输局 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款9215.021.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款4740.152.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出3425.34





12.农林水支出







13.交通运输支出7733.25





14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出







20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出2246.69
本年收入合计13955.16本年支出合计13479.09
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余692.13年末结转和结余1168.2
收入总计14647.29支出总计14647.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区交通运输局 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计13,955.1613,955.16














212城乡社区支出3,425.343,425.34













21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1,000.001,000.00













2121099其他国有土地收益基金支出1,000.001,000.00













21213城市基础设施配套费安排的支出1,493.461,493.46













2121301城市公共设施1,266.461,266.46













2121302城市环境卫生227.00227.00













21299其他城乡社区支出931.88931.88













2129901其他城乡社区支出931.88931.88













214交通运输支出8,209.328,209.32













21401公路水路运输8,196.628,196.62













2140101行政运行227.82227.82













2140102一般行政管理事务910.31910.31













2140104公路建设0.650.65













2140106公路养护493.86493.86













2140112公路运输管理1,025.401,025.40













2140199其他公路水路运输支出5,538.585,538.58













21404成品油价格改革对交通运输的补贴12.7012.70













2140499成品油价格改革补贴其他支出12.7012.70













221住房保障支出73.8173.81













22102住房改革支出73.8173.81













2210201住房公积金73.8173.81













229其他支出2,246.692,246.69













22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2,246.692,246.69













2290401其他政府性基金安排的支出2,246.692,246.69













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区交通运输局 金额单位:万元

项  目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合  计13,479.091,268.1212,210.98









212城乡社区支出3,425.340.003,425.34








21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1,000.000.001,000.00








2121099其他国有土地收益基金支出1,000.000.001,000.00








21213城市基础设施配套费安排的支出1,493.460.001,493.46








2121301城市公共设施1,266.460.001,266.46








2121302城市环境卫生227.000.00227.00








21299其他城乡社区支出931.880.00931.88








2129901其他城乡社区支出931.880.00931.88








214交通运输支出7,733.251,194.316,538.95








21401公路水路运输7,720.551,194.316,526.25








2140101行政运行237.36237.360.00








2140102一般行政管理事务910.310.00910.31








2140104公路建设683.240.00683.24








2140106公路养护493.860.00493.86








2140112公路运输管理1,025.400.001,025.40








2140199其他公路水路运输支出4,370.38956.953,413.44








21404成品油价格改革对交通运输的补贴12.700.0012.70








2140499成品油价格改革补贴其他支出12.700.0012.70








221住房保障支出73.8173.810.00








22102住房改革支出73.8173.810.00








2210201住房公积金73.8173.810.00








229其他支出2,246.690.002,246.69








22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2,246.690.002,246.69








2290401其他政府性基金安排的支出2,246.690.002,246.69


























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区交通运输局 金额单位:万元

收 入支 出



项  目决算数项  目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款9,215.021.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款4,740.152.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出3,425.34931.882,493.46





12.农林水支出











13.交通运输支出7,733.257,733.25







14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出











20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区交通运输局 金额单位:万元

收 入支 出



项  目决算数项  目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计13,955.16本年支出合计13,479.098,738.954,740.15
年初财政拨款结转和结余692.13年末财政拨款结转和结余1,168.201,168.20



一、一般公共预 算财政拨款692.13









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计14,647.29支出总计14,647.299,907.154,740.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区交通运输局 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计8,738.951,268.12810.47457.657,470.83




212城乡社区支出931.88







931.88



21299其他城乡社区支出931.88







931.88



2129901其他城乡社区支出931.88







931.88



214交通运输支出7,733.251,194.31736.66457.656,538.95



21401公路水路运输7,720.551,194.31736.66457.656,526.25



2140101行政运行237.36237.36222.5014.86





2140102一般行政管理事务910.31







910.31



2140104公路建设683.24







683.24



2140106公路养护493.86







493.86



2140112公路运输管理1,025.40







1,025.40



2140199其他公路水路运输支出4,370.38956.95514.16442.793,413.44



21404成品油价格改革对交通运输的补贴12.70







12.70



2140499成品油价格改革补贴其他支出12.70







12.70



221住房保障支出73.8173.8173.81







22102住房改革支出73.8173.8173.81







2210201住房公积金73.8173.8173.81







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区交通运输局 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计1,268.12810.47457.65




301工资福利支出0.00712.490.00



30101基本工资0.00177.740.00



30102津贴补贴0.0059.960.00



30103奖金0.00184.660.00



30107绩效工资0.00129.170.00



30112其他社会保障缴费0.0081.710.00



30113住房公积金0.0073.810.00



30199其他工资福利支出0.005.430.00



302商品和服务支出0.000.00457.65



30201办公费0.000.00124.28



30202印刷费0.000.000.59



30204手续费0.000.000.03



30205水费0.000.001.32



30206电费0.000.008.40



30207邮电费0.000.002.41



30211差旅费0.000.002.57



30213维修(护)费0.000.00202.62



30216培训费0.000.001.14



30218专用材料费0.000.00107.10



30226劳务费0.000.001.10



30227委托业务费0.000.000.90



30228工会经费0.000.003.72



30231公务用车运行维护费0.000.001.48



303对个人和家庭的补助0.0097.980.00



30301离休费0.009.780.00



30305生活补助0.0088.210.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区交通运输局 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数1.48









1.481.006.60
决算数1.48









1.480.006.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区交通运输局 金额单位:万元

项  目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.004,740.154,740.150.004,740.150.00
212城乡社区支出0.002,493.462,493.460.002,493.460.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.001,000.001,000.000.001,000.000.00
2121099其他国有土地收益基金支出0.001,000.001,000.000.001,000.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出0.001,493.461,493.460.001,493.460.00
2121301城市公共设施0.001,266.461,266.460.001,266.460.00
2121302城市环境卫生0.00227.00227.000.00227.000.00
229其他支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00
2290401其他政府性基金安排的支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入13955.16万元比上年收入13833.65万元增加121.51万元,主要原因是工程项目设施投资增加。

2019度年支出13479.09万元及比上年支出17291.16万元减少3812.07万元,主要原因是工程项目公路养建支出减少



二、收入决算情况说明

2019年度收入13995.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9215.02万元,占66.03%;政府性基金预算财政拨款收入4740.15万元、占33.97%。



三、支出决算情况说明

2019年度支出13479.09万元。基本支出1268.12万元,占9.41%、项目支出12210.98万元,占90.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)财政拨款收入共13955.16万元,较上年减少1300.02,原因为道路基础设施建设项目减少,人员经费支出减少。

(2)财政拨款支出共13479.09万元,较上年减少1056.12万元,原因为道路基础设施建设建设减少,人员经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出8739.95万元,占本年支出合计的64.83%。与上年7144.55万元相比,财政拨款支出增加1595.4万元,增加22.33%,主要原因是工程项目设施投资增加。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为8739.95万元,支出决算为5645.13万元,完成年初预算的154.83%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为148.61万元,支出决算为237.36万元,完成年初预算的159.72%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资级别晋升及年末考评奖金。

2、一般行政管理事务,年初预算为750万元,支出决算为910.31万元,完成年初预算的121.37%。决算数大于预算数的主要原因是项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

3、公路建设,年初预算为370万元,支出决算为683.24万元,完成年初预算的172.50%。决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

4、公路养护,年初预算为0万元,支出决算为493.86万元,决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

5、公路运输管理,年初预算为612.5万元,支出决算为1025.4万元,完成年初预算的167.41%。决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异

6、其他公路水路运输,年初预算为496.8万元,支出决算为4370.38万元,完成年初预算的879.71%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资级别晋升及年末考评奖金。

7、住房公积金年初预算为37.22万元,支出决算为73.81万元,完成年初预算的121.37%。决算数大于预算数的主要原因是:年初及年中两次住房基数调整。

8、公路水路运输,年初预算为2377.91万元,支出决算为7720.55万元,完成年初预算的324.68%。决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异

9、城乡社区管理支出年初预算为0万元,支出决算为931.88万元,决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.12万元,包括:人员经费支出810.47万元和公用经费支出457.65万元。

人员经费810.47万元,主要为工资福利支出712.49万元、对个人和家庭的补助97.98万元,是指为单位职工发放工资及缴纳社会保险而发生的支出

公用经费457.65万元,其中:办公费124.28万元,印刷费0.59万元,邮电费2.41万元,差旅费2.57万元,维修(护)费202.62万元,劳务费1.10万元,培训费1.14万元,工会经费3.72万元,公务用车运行维护费1.48万元,电费8.4万元,水费1.32万,手续费0.03万元,专用材料费107.1万元,委托业务费0.9万元,是指机关日常运行费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置费支出0万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算1.48万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,决算数较预算数无增减

2.公务用车购置费用支出情况说明

示2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数无增减。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为1.48万元,支出决算为1.48万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数无增减。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,决算数较预算数无增减。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为6.6万元,支出决算为.6.54元(如没有支出填0),完成预算的99.1%,决算数较预算数减少(增加)0.06万元,主要原因是人员培训减少。

(四)会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为1万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明






政府性基金预算收支情况表













08
编制部门:西安市高陵区交通运输局(本级)
2019


单位:万元



项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余





功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出



























合计0.004,740.154,740.150.004,740.150.00



212城乡社区支出0.002,493.462,493.460.002,493.460.00


21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.001,000.001,000.000.001,000.000.00


2121099其他国有土地收益基金支出0.001,000.001,000.000.001,000.000.00


21213城市基础设施配套费安排的支出0.001,493.461,493.460.001,493.460.00


2121301城市公共设施0.001,266.461,266.460.001,266.460.00


2121302城市环境卫生0.00227.00227.000.00227.000.00


229其他支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00


2290401其他政府性基金安排的支出0.002,246.692,246.690.002,246.690.00


九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支 。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公共预算 2个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金1268.12万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

人员经费和公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85分。项目全年预算数 562.23 万元,执行数1268.12万元,完成预算的 100%

主要产出和效果:人员经费和公用经费支出 1268.12 万元、支付职工工资及年终考评奖556.97万元、支付职工社保及住房缴费155.52万元、支付离退休职工工资97.98万元、支付机关日常运行费共457.65万元。

发现的问题及原因:随着经济的发展,各项费用的增加,年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施:预算的详细化、科学化。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级)2019 年度整体自评得分 85分。全年预算数562.23 万元,执行数 1268.12 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。

通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因:随着经济和科技的发展,业务量的增加,。

下一步改进措施:预算的详细化、科学化。



财政项目支出绩效自评表











( 2019  年度)











项目名称人员经费及办公经费










主管部门西安市高陵区交通运输局实施单位西安市高陵区交通运输局








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)562.23562.231268.1210100%8





其中:当年财政拨款562.23562.231268.1210100%8





上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成,三公经费的控制率在控制范围以内,系统运行正常率高,社会影响力有所提高。通过项目实施,保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标指标1:办公用品购买批次551010






指标2:社会保障及住房12121010








质量指标指标1:市民热线响应100%98%109







指标2:各个项目查验合格率≥92%≥92%108








时效指标指标1:运行时间2019年度2019年度107







指标2:支付时间2019年度2019年度53








成本指标指标1:人员经费810.47万元810.47万元108







指标2:公用经费457.65万元457.65万元108








效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















……
















社会效益指标指标1:90%90%109







指标2:
















生态效益指标指标1:















指标2:
















可持续影响指标指标1:执行年度1年1年1010







满意度指标服务对象满意度指标指标1:相关业务市民满意度≥95%



53






总分10085











十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为27.7万元,支出决算为457.65万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加429.95万元,主要原因是维修维护、其他交通费用等费用的增加

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。




第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区交通运输局2019年部门决算公开(本级).pdf