西安市高陵区农村经济经营服务中心2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导全区农村集体资产管理与财务管理工作。

2.指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设，参与指导全区农村社会化服务体系建设。

3.负责指导全区农经系统、农村财务队伍建设，负责全区农经工作人员的专业培训工作。

4.负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。

5.负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

6.提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区农村经济经营服务中心设下列内设机构：

1、办公室

2、农村改革指导科

3、农业产业化指导科

4、农村集体经济指导科

5、农村产权流转交易科

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入513.1万元，其中：年初结转和结余2.58万元，一般公共预算财政拨款收入510.53万元，较上年增长116.78万元，主要原因为正常业务工作支出。

2019度年支出513.1万元，较上年增长152.59万元，主要原因为正常业务工作支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计510.53万元，其中：财政拨款收入510.53万元，占100%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计513.1万元，其中：基本支出277.38万元，占54%；项目支出235.72万元，占46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入513.1万元，其中：年初结转和结余2.58万元，一般公共预算财政拨款收入510.53万元，较上年增长116.78万元，主要原因为正常业务工作支出。

2019年度财政拨款支出513.1万元，较上年增长152.59万元，主要原因为正常业务工作支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出513.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加152.59万元，增长43%，主要原因是正常业务工作支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为201.62万元，支出决算为513.1万元，完成年初预算的255%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

行政运行（项）年初预算为5万元，年末决算调整至事业运行（项），事业运行（项）年初预算为170.46万元，年初预算小计175.46万元。支出决算为259.37万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费绩效考评奖及1名自收自支转财供人员薪资福利等。

3.农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于预算数的主要原因是支付17个行政村村集体经济组织的补助资金。

4.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是对家庭农场生产支持补贴。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的408%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加外出考察学习发展壮大集体经济经费13.4万元，追加农村集体经济审计工作经费26.6万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.17万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是工资发放制度改革公积金基数调整及增加1名自收自支转财供人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出277.38万元，包括：人员经费支出242.44万元和公用经费支出34.94万元。

人员经费242.44万元，主要包括基本工资60.51万元、奖金72.21万元、绩效工资67.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.94万元、职工基本医疗保险缴费4.97万元、住房公积金18.01万元、其他工资福利支出0.4。

公用经费34.94万元，主要包括办公费7.28万元、印刷费 0.59万元、手续费0.06万元、水费 0.66万元、电费3万元、邮电费1.21万元、差旅费 2.62万元、维修(护)费0.16万元、会议费1.76万元、公务接待费1.29万元、劳务费6.64万元、委托业务费2.94万元、工会经费1.12万元、福利费0.24万元、其他交通费用3.1万元、其他商品和服务支出1.37万元、办公设备购置0.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为2.87万元，完成预算的359%。决算数较预算数增加2.07万元，主要原因是2019年7月16-18日接待中央农业农村部来陕西省调研公务接待费2.35万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.87万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待5批次，97人次，预算为0.8万元，支出决算为2.87万元，完成预算的359%，决算数较预算数增加2.07万元，主要原因是2019年7月16-18日接待中央农业农村部来陕西省调研公务接待费2.35万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是无此项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.5万元，支出决算为5.48万元，完成预算的1096%，决算数较预算数增加4.98万元，主要原因是2019年8月8日响应上级指示召开源田梦“乡村振兴‘书记汇、创智慧’论坛会议”产生宣传片制作费2万元、会议资料广告制作费1万元，聘请老师讲课费0.2万元，场地费0.5万元，就餐费1.66万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金235.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度进行了绩效自评，涉及资金235.72万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数42万元，执行数 235.72万元，完成预算的562%。

主要产出和效果：

通过项目实施1、健全农村产权流转交易市场体系，不断完善土地流转风险保障工作，从高陵区农村产权交易平台已成功向西安市农村产权交易平台过渡，2019年上传交易信息788条，成交量71笔，占比9％；2、稳步推进农村“三变”改革，按照16个行业部门帮扶工作要求，积极发展经济，惠及贫困人口，多种形式发展壮大集体经济。按照陕西省2019年第一批坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济试点文件要求，经村上报、街办审核后，确定了37个扶持试点村，并制定上报了实施方案，争取中央财政扶持资金1850万元；3、指导完成登记赋码工作，2019年度全区88个农村集体经济组织已完成登记赋码88个，完成比例为100%，组织完成审计工作，截止目前，88个农村集体经济组织的经济审计已全面完成，完成比例为100%；4、新登记、认定、备案家庭农场10家，申报省级示范8家、市级示范2家，积极兑付2018年家庭农场项目扶持资金80万元，今年又争取国家级财政转移支付项目资金300万元，同时再获得市级示范家庭农场农业产业发展资金20万元，有力的促进了我区家庭农场又好又快发展。

发现的问题及原因：一是村级产权交易服务点工作人员变化较快，导致对业务知识掌握不到位，办理业务不熟练；二是工作态度不积极，工作落实不到位，存在“大而化之，无所谓”的思想，不能及时收集各类农村产权交易信息，统计交易成交量；三是街道重视力度不足，街道负责同志不明确，对接工作老是互相推诿。

下一步改进措施：完善7个街道、86个村农村产权流转交易服务站、点的建设，向农村基层干部群众宣传农村产权流转交易市场建设的重要意义和政策要求，让广大干部群众熟悉、了解农村产权流转交易的相关知识，关注和监督农村产权的流转交易，依法维护自身合法权益；推进农村集体产权制度，保质保量按时完成各项工作任务。众走共同富裕道路，不断深化村级治理，建设和谐美丽新乡村；协同各街办调动群众申办的积极性，大力宣传和鼓励我区农户申办家庭农场，同时做好中、省、市的农业政策宣传普及推广工作，加强对服务对象的业务培训和能力提升。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分88分。全年预算数201.62万元，执行数513.1万元，完成预算的255%。

主要产出和效果：通过项目实施农村产权交易额累计达到5.9亿元，其中：土地流转10.8万亩2.34亿元，建设用地入市34宗347.3亩1.27亿元，农村产权抵押贷款667笔2.29亿元，与此同时，引导张桥村、新建村、江流村集体经济股份联合社整合农户粮食生产田约1000余亩与中化农业达成全程托管服务。

主要工作绩效是：完成5个镇街,54个行政村，430个村民小组的确权登记颁证工作；全区7个街道86个行政村741个村民小组的清产核资报表填写和数据的系统录入工作已全部完成，支付村集体合作社经费补助170万元，完成比例为100%；获得市级示范家庭农场农业产业发展资金20万元，有力的促进了我区家庭农场又好又快发展。

发现的问题及原因：一是绩效管理和评价制度不够健全，二是绩效运行监管不到位，三是业务工作中村级产权交易服务点工作人员变化较快，导致对业务知识掌握不到位，办理业务不熟练；工作态度不积极，工作落实不到位，存在“大而化之，无所谓”的思想。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年草案；加强重大项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，加强事业单位会计制度和预算法的学习；稳定服务点的工作人员，采取绩效激励方式，提高自主学习的积极性，开拓增强业务能力，更好的服务群众。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是开展正常业务工作。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

2019年高陵区农经中心决算公开(1).pdf