西安市高陵区农村经济经营服务中心2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策,制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度,指导全区农村集体资产管理与财务管理工作。

2.指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设,参与指导全区农村社会化服务体系建设。

3.负责指导全区农经系统、农村财务队伍建设,负责全区农经工作人员的专业培训工作。

4.负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。

5.负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

6.提出深化农村经营体制机制改革的政策建议,参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)内设机构

区农村经济经营服务中心设下列内设机构:

1、办公室

2、农村改革指导科

3、农业产业化指导科

4、农村集体经济指导科

5、农村产权流转交易科

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区农村经济经营服务中心(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制14人,其中行政编制0人、事业编制14人;实有人员18人,其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表未使用政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款510.531.一般公共服务支出0
2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出0
3.国有资本经营预算财政拨款03.国防支出0
4.上级补助收入04.公共安全支出0
5.事业收入05.教育支出0
6.经营收入06.科学技术支出0
7.附属单位上缴收入07.文化旅游体育与传媒支出0
8.其他收入08.社会保障和就业支出0


9.卫生健康支出0


10.节能环保支出0


11.城乡社区支出0


12.农林水支出495.1


13.交通运输支出0


14.资源勘探信息等支出0


15.商业服务业等支出0


16.金融支出0


17.援助其他地区支出0


18.自然资源海洋气象等支出0


19.住房保障支出18.01


20.粮油物资储备支出0


21.灾害防治及应急管理支出0


22.其他支出0
本年收入合计510.53本年支出合计513.1
用事业基金弥补收支差额0结余分配0
年初结转和结余2.58年末结转和结余0
收入总计513.1支出总计513.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计510.53510.53000000
213农林水支出492.52492.52000000
21301农业453.90453.90000000
2130102一般行政管理事务5.005.00000000
2130104事业运行258.90258.90000000
2130121农业结构调整补贴170170000000
2130122农业生产支持补贴2020000000
21307农村综合改革38.6238.62000000
2130799其他农村综合改革支出38.6238.62000000
221住房保障支出18.0118.01000000
22102住房改革支出18.0118.01000000
2210201住房公积金18.0118.01000000

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计513.10277.38235.72000

213农林水支出495.09259.37235.72000
21301农业454.37259.37195.00000
2130102一般行政管理事务5.0005.00000
2130104事业运行259.37259.370000
2130121农业结构调整补贴1700170000
2130122农业生产支持补贴20020000
21307农村综合改革40.72040.72000
2130799其他农村综合改革支出40.72040.72000
221住房保障支出18.0118.010000
22102住房改革支出18.0118.010000
2210201住房公积金18.0118.010000









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款510.531.一般公共服务支出000
2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出000
3.国有资本经营预算收入03.国防支出000


4.公共安全支出000


5.教育支出000


6.科学技术支出000


7.文化旅游体育与传媒支出000


8.社会保障和就业支出000


9.卫生健康支出000


10.节能环保支出000


11.城乡社区支出000


12.农林水支出495.1495.10


13.交通运输支出000


14.资源勘探信息等支出000


15.商业服务业等支出000


16.金融支出000


17.援助其他地区支出000


18.自然资源海洋气象等支出000


19.住房保障支出18.0118.010


20.粮油物资储备支出000


21.灾害防治及应急管理支出000


22.其他支出000

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计510.53本年支出合计513.1513.10
年初财政拨款结转和结余2.58年末财政拨款结转和结余000
一、一般公共预 算财政拨款2.58



二、政府性基金预 算财政拨款0



收入总计513.1支出总计513.1513.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计513.10277.38242.4434.94235.72

213农林水支出495.09259.37224.4434.94235.72
21301农业454.37259.37224.4434.94195.00
2130102一般行政管理事务5.000005.00
2130104事业运行259.37259.37224.4434.940
2130121农业结构调整补贴170000170
2130122农业生产支持补贴2000020
21307农村综合改革40.7200040.72
2130799其他农村综合改革支出40.7200040.72
221住房保障支出18.0118.0118.0100
22102住房改革支出18.0118.0118.0100
2210201住房公积金18.0118.0118.0100

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计




301工资福利支出242.45242.440
30101基本工资60.5160.510
30103奖金72.2172.210
30107绩效工资67.4167.410
30108机关事业单位基本养老保险缴费18.9418.940
30110职工基本医疗保险缴费4.974.970
30113住房公积金18.0118.010
30199其他工资福利支出0.400.400
302商品和服务支出34.04034.05
30201办公费7.2807.28
30202印刷费0.5900.59
30204手续费0.0600.06
30205水费0.6600.66
30206电费3.0003.00
30207邮电费1.2101.21
30211差旅费2.6202.62
30213维修(护)费0.1600.16
30215会议费1.7601.76
30217公务接待费1.2901.29
30226劳务费6.6406.64
30227委托业务费2.9402.94
30228工会经费1.1201.12
30229福利费0.2400.24
30239其他交通费用3.1003.10
30299其他商品和服务支出1.3701.37
310资本性支出0.8900.89
31002办公设备购置0.8900.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.800.80000.51.5
决算数2.8702.870005.480

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入513.1万元,其中:年初结转和结余2.58万元,一般公共预算财政拨款收入510.53万元,较上年增长116.78万元,主要原因为正常业务工作支出。

2019度年支出513.1万元,较上年增长152.59万元,主要原因为正常业务工作支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计510.53万元,其中:财政拨款收入510.53万元,占100%;事业收入0万元,占100%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计513.1万元,其中:基本支出277.38万元,占54%;项目支出235.72万元,占46%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入513.1万元,其中:年初结转和结余2.58万元,一般公共预算财政拨款收入510.53万元,较上年增长116.78万元,主要原因为正常业务工作支出。

2019年度财政拨款支出513.1万元,较上年增长152.59万元,主要原因为正常业务工作支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出513.1万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加152.59万元,增长43%,主要原因是正常业务工作支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为201.62万元,支出决算为513.1万元,完成年初预算的255%。按照政府功能分类科目,其中:

1.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

行政运行(项)年初预算为5万元,年末决算调整至事业运行(项),事业运行(项)年初预算为170.46万元,年初预算小计175.46万元。支出决算为259.37万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费绩效考评奖及1名自收自支转财供人员薪资福利等。

3.农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为170万元,决算数大于预算数的主要原因是支付17个行政村村集体经济组织的补助资金。

4.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是对家庭农场生产支持补贴。

5.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为40.72万元,完成年初预算的408%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加外出考察学习发展壮大集体经济经费13.4万元,追加农村集体经济审计工作经费26.6万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为11.17万元,支出决算为18.01万元,完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是工资发放制度改革公积金基数调整及增加1名自收自支转财供人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出277.38万元,包括:人员经费支出242.44万元和公用经费支出34.94万元。

人员经费242.44万元,主要包括基本工资60.51万元、奖金72.21万元、绩效工资67.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.94万元、职工基本医疗保险缴费4.97万元、住房公积金18.01万元、其他工资福利支出0.4。

公用经费34.94万元,主要包括办公费7.28万元、印刷费 0.59万元、手续费0.06万元、水费 0.66万元、电费3万元、邮电费1.21万元、差旅费 2.62万元、维修(护)费0.16万元、会议费1.76万元、公务接待费1.29万元、劳务费6.64万元、委托业务费2.94万元、工会经费1.12万元、福利费0.24万元、其他交通费用3.1万元、其他商品和服务支出1.37万元、办公设备购置0.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为2.87万元,完成预算的359%。决算数较预算数增加2.07万元,主要原因是2019年7月16-18日接待中央农业农村部来陕西省调研公务接待费2.35万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.87万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无此项支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无此项支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待5批次,97人次,预算为0.8万元,支出决算为2.87万元,完成预算的359%,决算数较预算数增加2.07万元,主要原因是2019年7月16-18日接待中央农业农村部来陕西省调研公务接待费2.35万元。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少1.5万元,主要原因是无此项支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.5万元,支出决算为5.48万元,完成预算的1096%,决算数较预算数增加4.98万元,主要原因是2019年8月8日响应上级指示召开源田梦“乡村振兴‘书记汇、创智慧’论坛会议”产生宣传片制作费2万元、会议资料广告制作费1万元,聘请老师讲课费0.2万元,场地费0.5万元,就餐费1.66万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金235.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度进行了绩效自评,涉及资金235.72万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数42万元,执行数 235.72万元,完成预算的562%。

主要产出和效果:

通过项目实施1、健全农村产权流转交易市场体系,不断完善土地流转风险保障工作,从高陵区农村产权交易平台已成功向西安市农村产权交易平台过渡,2019年上传交易信息788条,成交量71笔,占比9%;2、稳步推进农村“三变”改革,按照16个行业部门帮扶工作要求,积极发展经济,惠及贫困人口,多种形式发展壮大集体经济。按照陕西省2019年第一批坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济试点文件要求,经村上报、街办审核后,确定了37个扶持试点村,并制定上报了实施方案,争取中央财政扶持资金1850万元;3、指导完成登记赋码工作,2019年度全区88个农村集体经济组织已完成登记赋码88个,完成比例为100%,组织完成审计工作,截止目前,88个农村集体经济组织的经济审计已全面完成,完成比例为100%;4、新登记、认定、备案家庭农场10家,申报省级示范8家、市级示范2家,积极兑付2018年家庭农场项目扶持资金80万元,今年又争取国家级财政转移支付项目资金300万元,同时再获得市级示范家庭农场农业产业发展资金20万元,有力的促进了我区家庭农场又好又快发展。

发现的问题及原因:一是村级产权交易服务点工作人员变化较快,导致对业务知识掌握不到位,办理业务不熟练;二是工作态度不积极,工作落实不到位,存在“大而化之,无所谓”的思想,不能及时收集各类农村产权交易信息,统计交易成交量;三是街道重视力度不足,街道负责同志不明确,对接工作老是互相推诿。

下一步改进措施:完善7个街道、86个村农村产权流转交易服务站、点的建设,向农村基层干部群众宣传农村产权流转交易市场建设的重要意义和政策要求,让广大干部群众熟悉、了解农村产权流转交易的相关知识,关注和监督农村产权的流转交易,依法维护自身合法权益;推进农村集体产权制度,保质保量按时完成各项工作任务。众走共同富裕道路,不断深化村级治理,建设和谐美丽新乡村;协同各街办调动群众申办的积极性,大力宣传和鼓励我区农户申办家庭农场,同时做好中、省、市的农业政策宣传普及推广工作,加强对服务对象的业务培训和能力提升。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分88分。全年预算数201.62万元,执行数513.1万元,完成预算的255%。

主要产出和效果:通过项目实施农村产权交易额累计达到5.9亿元,其中:土地流转10.8万亩2.34亿元,建设用地入市34宗347.3亩1.27亿元,农村产权抵押贷款667笔2.29亿元,与此同时,引导张桥村、新建村、江流村集体经济股份联合社整合农户粮食生产田约1000余亩与中化农业达成全程托管服务。

主要工作绩效是:完成5个镇街,54个行政村,430个村民小组的确权登记颁证工作;全区7个街道86个行政村741个村民小组的清产核资报表填写和数据的系统录入工作已全部完成,支付村集体合作社经费补助170万元,完成比例为100%;获得市级示范家庭农场农业产业发展资金20万元,有力的促进了我区家庭农场又好又快发展。

发现的问题及原因:一是绩效管理和评价制度不够健全,二是绩效运行监管不到位,三是业务工作中村级产权交易服务点工作人员变化较快,导致对业务知识掌握不到位,办理业务不熟练;工作态度不积极,工作落实不到位,存在“大而化之,无所谓”的思想。

下一步改进措施:加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年草案;加强重大项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的使用效能,加强事业单位会计制度和预算法的学习;稳定服务点的工作人员,采取绩效激励方式,提高自主学习的积极性,开拓增强业务能力,更好的服务群众。

财政项目支出绩效自评表








( 2019年度)








项目名称西安市高陵区农村经济经营服务中心







主管部门农财科实施单位西安市高陵区农村经济经营服务中心





项目资金235.72年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)42
235.7210100%9


其中:当年财政拨款42
235.72100%


上年结转资金0000


其他资金0000


年度总体目标预期目标实际完成情况






加强农村集体资金、资产、资源(以下简称三资)的管理和监督,有效解决当前农村集体“三资”管理中存在的矛盾与问题;加快建立健全归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村土地产权制度,优化土地资源配置,促进适度规模经营发展;开展农村产权流转交易、抵押、担保宣传,组织人员外出学习;以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”为核心,激活农村发展内生动力,发展壮大集体经济、增加农民财产性收入。推进农村集体产权制度,保质保量按时完成各项工作任务。众走共同富裕道路,不断深化村级治理,建设和谐美丽新乡村;争取国家级财政转移支付项目资金,同时再获得市级示范家庭农场农业产业发展资金,有力的促进了我区家庭农场又好又快发展;健全农村产权流转交易市场体系,不断完善土地流转风险保障工作,从高陵区农村产权交易平台已成功向西安市农村产权交易平台过渡;稳步推进农村“三变”改革,按照16个行业部门帮扶工作要求,积极发展经济,惠及贫困人口,多种形式发展壮大集体经济。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:建设农场20家54


指标2:上传交易信息788条54




质量指标指标1:扶持农场建设80万元54



指标2:成交量71笔54




指标3:农村产权交易额5.9亿元54




时效指标指标1:年度内2019年1月-12月55



成本指标指标1:扶持村集体170万元55



指标2:扶持农业生产20万元55




指标3:审计工作26.6万元54




指标4:外出学习13.4万元55




效益指标经济效益指标指标1:土地流转2.34亿元55


指标2:建设用地入市1.27亿元54




指标3:农村产权抵押贷款2.29亿元55




社会效益指标指标1:集体经济组织实现分红1232.3万元54



指标2:清理村集体非经营性资产6.4亿元54




指标3:村集体资产移交工作100%55




生态效益指标指标1:源田梦工厂良好55



指标2:土地托管良好55




可持续影响指标指标1:生态可持续发展可持续发展55



满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意率95%54


总分10090






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为22万元,支出决算为22万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平,主要原因是开展正常业务工作。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019年高陵区农经中心决算公开(1).pdf