西安市高陵区崇皇桑家中心小学 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育(相关社会服务)。

(二)内设机构

共有机构数是23个 ,7所公办小学,1所民办小学,7所公办幼儿园,8所民办幼儿园。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本单位决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1西安市高陵区崇皇桑家中心小学

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制160人,其中行政编制0人、事业编制160人;实有人员151人,其中行政0人、事业151人。单位管理的离退休人员76人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:西安市高陵区崇皇桑家中心小学 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款4,599.351.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款33.082.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出4790.61
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出0.00


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出33.08
本年收入合计4,632.43本年支出合计4,823.69
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余191.38年末结转和结余0.13
收入总计4,823.81支出总计4,823.81




注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位:西安市高陵区崇皇桑家中心小学 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计4,632.434,632.430.000.000.000.000.000.00
205教育支出4,599.354,599.350.000.000.000.000.000.00
20501教育管理事务290.18290.180.000.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出290.18290.180.000.000.000.000.000.00
20502普通教育4,146.194,146.190.000.000.000.000.000.00
2050201学前教育390.61390.610.000.000.000.000.000.00
2050202小学教育3,621.743,621.740.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出133.84133.840.000.000.000.000.000.00
20509教育费附加安排的支出162.98162.980.000.000.000.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出162.98162.980.000.000.000.000.000.00
229其他支出33.0833.080.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出33.0833.080.000.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出20.2020.200.000.000.000.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出9.009.000.000.000.000.000.000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出3.883.880.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位:西安市高陵区崇皇桑家中心小学 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计4,823.692,379.682,444.010.000.000.00

205教育支出4,790.612,379.682,410.930.000.000.00
20501教育管理事务290.180.00290.180.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出290.180.00290.180.000.000.00
20502普通教育4,146.192,379.681,766.510.000.000.00
2050201学前教育390.61113.20277.410.000.000.00
2050202小学教育3,621.742,266.481,355.260.000.000.00
2050299其他普通教育支出133.840.00133.840.000.000.00
20509教育费附加安排的支出354.240.00354.240.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出354.240.00354.240.000.000.00
229其他支出33.080.0033.080.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出33.080.0033.080.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出20.200.0020.200.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出9.000.009.000.000.000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出3.880.003.880.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区崇皇桑家中心小学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款4,599.351.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款33.082.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出4,790.614,790.610.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出0.000.000.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出33.080.0033.08

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:西安市高陵区崇皇桑家中心小学 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计4,632.43本年支出合计4,823.694,790.6133.08
年初财政拨款结转和结余191.38年末财政拨款结转和结余0.130.130.00
一、一般公共预 算财政拨款191.38



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计4,823.81支出总计4,823.814,790.7433.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制单位:西安市高陵区崇皇桑家中心小学 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计4,790.612,379.682,205.69173.992,410.93

205教育支出4,790.612,379.682,205.69173.992,410.93
20501教育管理事务290.180.000.000.00290.18
2050199其他教育管理事务支出290.180.000.000.00290.18
20502普通教育4,146.192,379.682,205.69173.991,766.51
2050201学前教育390.61113.20113.200.00277.41
2050202小学教育3,621.742,266.482,092.49173.991,355.26
2050299其他普通教育支出133.840.000.000.00133.84
20509教育费附加安排的支出354.240.000.000.00354.24
2050999其他教育费附加安排的支出354.240.000.000.00354.24
































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制单位:西安市高陵区崇皇桑家中心小学 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计2,379.682,205.69173.99

301工资福利支出2,143.542,143.540.00
30101基本工资1,109.651,109.650.00
30102津贴补贴521.05521.050.00
30107绩效工资203.20203.200.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费36.3136.310.00
30109职业年金缴费31.5831.580.00
30110职工基本医疗保险缴费30.6730.670.00
30113住房公积金199.20199.200.00
30199其他工资福利支出11.8811.880.00
302商品和服务支出173.990.00173.99
30201办公费173.990.00173.99
303对个人和家庭的补助62.1462.150.00
30305生活补助55.6055.600.00
30308助学金0.920.920.00
30399其他对个人和家庭的补助5.625.620.00












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位:西安市高陵区崇皇桑家中心小学 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数00000000
决算数00000004.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:西安市高陵区崇皇桑家中心小学 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.0033.0833.080.0033.080.00
229其他支出0.0033.0833.080.0033.080.00
22960彩票公益金安排的支出0.0033.0833.080.0033.080.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.0020.2020.200.0020.200.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.009.009.000.009.000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出0.003.883.880.003.880.00
































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入4632.43万元,较上年增加1363.54万元,增加了29.43%。增长的主要原因是学生人数增加,教师增量绩效的补发、校园设施设备等资产增加。

2019度年支出4823.69万元,较上年增加1295.96万元,增加了26.87%。增长的主要原因是学生人数增加,教师增量绩效的补发、校园设施设备等资产增加。

单位:万元

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,632.43万元,其中:财政拨款收入4,632.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

单位:万元

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4,823.69万元,其中:基本支出2,379.68万元,占49.33%;项目支出2,444.01万元,占50.67%;经营支出0万元,占0%。

单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4632.43万元,总体情况及比上年增长1363.54万元,增长29.43%,增长的主要原因为增长的主要原因是学生人数增加,教师增量绩效的补发、校园设施设备等资产增加。

单位:万元

2019年度财政拨款支出4823.69万元,总体情况及比上年增长1295.96万元,增长26.87%。增长的主要原因为增长的主要原因是学生人数增加,教师增量绩效的补发、校园设施设备等资产增加。

单位:万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出4790.61万元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比,财政拨款支出增加1262.88万元,增长26.36%,主要原因是学生人数增加,校园的设备等购置增加。

单位:万元

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为4790.61万元,支出决算为4790.61万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为290.18 万元,支出决算为290.18万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为390.61万元,支出决算为390.61万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为3621.74 万元,支出决算为3621.74万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为133.84 万元,支出决算为133.84万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附件安排的支出(项)

年初预算为354.24 万元,支出决算为354.24万元,完成年初预算的100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,379.68万元,包括:人员经费支出2,205.69万元和公用经费支出173.99万元。

人员经费2,205.69万元,主要包括基本工资1,109.65万元,津贴补贴521.05万元,绩效工资203.20万元,机关事业

单位基本养老保险缴费36.31万元,职业年金缴费31.58万元,职工基本医疗保险缴费30.67万元,住房公积金199.20万元,其他工资福利支出11.88万元,生活补助55.60万元,助学金0.92万元,其他对个人和家庭的补助5.62万元。

公用经费173.99万元,主要包括办公费173.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)万元,主要原因是本单位无“三公”经费的预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)的预算及支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位未购买公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,本年无公务接待得预算及支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加4万元,主要原因是上级单位安排培训活动,拨付培训活动资金。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无会议费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算为33.08万元,支出决算为33.08万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金2410.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;对2019年政府性基金支出开展了绩效自评,共涉及资金33.08万元,占政府性基金支出总额的100%。

本单位组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金2444.01万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.学前教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(调整预算数)277.41万元,执行数 277.41万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,校园环境得到了改善,提升了教育教学水平,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:无

2.小学教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(调整预算数)1355.26万元,执行数 1355.26万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,校园环境得到了改善,提升了教育教学水平,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:无。

3.其他教育支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(调整预算数)778.26万元,执行数 778.26万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,校园环境得到了改善,教育教学设备、设施得到了改善。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:无

4.小学教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数(调整预算数)33.08万元,执行数33.08万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,提升了教育教学水平,保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:无

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数(调整预算数)4632.43万元,执行数4823.69万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:教师工作,乡村教师补助、社保缴费、公用经费、营养改善计划等资金的落实,保障了教育教学工作的开展,提升了教育教学水平、改善了学校教育教学环境和设施设备建设。

主要工作绩效是:圆满完成了本年度的教育教学工作任务,提升了辖区群众的满意度。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:无

财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称学前教育







主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区崇皇桑家中心小学





项目资金277.41年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)0277.41277.4110100%10


其中:当年财政拨款0277.41277.41100%


上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






保障教育教学工作的顺利开展,调高学校的教学水平没改善改善学校的教学条件,入园率得到提升,逐步提高学前教育的质量。顺利完成了2019年的教育教学工作任务,校园环境得到了改善,入园率得到了提升,改善了了学校的办学条件和整体效益。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标进行在校学生学前教育100%100%1010


入园率100%100%1010




质量指标保教质量100%100%1010



幼儿办学条件改善100%100%1010




时效指标2019年1-12月100%100%55



成本指标教育支出资金100%100%55



社会效益指标引导地方对幼儿教育的关注100%100%1010



可持续影响指标提升全民素质100%100%1010



满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010


社会满意度100%100%1010




总分100100






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称小学教育







主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区崇皇桑家中心小学





项目资金1355.26年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)01355.261355.2610100%10


其中:当年财政拨款01355.261355.26100%


上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






保障义务教育学校的正常运转,教育教学工作的顺利开展,提高学校的教学水平、改善改善学校的教学条件,逐步提高义务教育的教学质量。顺利完成了2019年的教育教学工作任务,学校能够正常运转,校园环境得到了改善,提升了学校的办学条件。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标控辍保学100%100%1010


学生人数100%100%1010




质量指标适龄儿童接受义务教育100%100%1010



学校关注正常运转100%100%1010




时效指标2019年1-12月100%100%55



成本指标教育支出资金100%100%55



社会效益指标控辍保学100%100%1010



可持续影响指标提升全民素质100%100%1010



满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010


社会满意度100%100%1010




总分100100






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称其他教育等支出







主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区崇皇桑家中心小学





项目资金778.26年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)0778.26778.2610100%10


其中:当年财政拨款0778.26778.26100%


上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






保障教育教学工作的顺利开展,营养改善计划工资顺利进行,提高学校的教学水平及改善学校的办学条件,逐步提高校园教学设施。校园环境得到了改善,食堂设施设备特到了提升,营养改善计划稳步进行,提升了学校的办学条件和整体效益。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标设施设备100%100%1010


营养改善计划100%100%1010




质量指标办学条件改善100%100%1010



营养改善质量提升100%100%1010




时效指标2019年1-12月100%100%55



成本指标教育支出资金100%100%55



社会效益指标提升学校品质100%100%1010



可持续影响指标社会对教育的关注100%100%1010



满意度指标服务对象满意度指标家长满意度100%100%1010


社会满意度100%100%1010




总分100100






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称政府性基金彩票公益金支出







主管部门西安市高陵区教育局实施单位西安市高陵区崇皇桑家中心小学





项目资金33.08年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)033.0833.0810100%10


其中:当年财政拨款033.0833.08100%


上年结转资金000



其他资金000



年度总体目标预期目标实际完成情况






保障教育教学工作的顺利开展,调高学校的教学水平,改善学校的教学条件。顺利完成了2019年的教育教学工作任务,提升了学校的办学条件和整体效益。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标设施设备100%100%1010


校园环境100%100%1010




质量指标教学设施100%100%1010



教育教学水平提升100%100%1010




时效指标2019年1-12月100%100%55



成本指标政府性基金支出100%100%55



社会效益指标改善办学条件100%100%1010



可持续影响指标提升校园品质100%100%1010



满意度指标服务对象满意度指标师生满意度100%100%1010


社会满意度100%100%1010




总分100100






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无机关运行经费的预算及支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区崇皇桑家中心小学2019年度部门决算公开.pdf