西安市高陵区红十字会 2019年度部门决算(本级)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策,推动全区红十字会各项工作;

2、开展备灾、救灾、救助、救护工作,依法接受国内外组织和个人的捐赠,协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助;

3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动;

4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作;

5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作;

6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作;

7、协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交流与合作;

8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

9、依法开展社会募捐活动,在公共场所设置红十字会募捐箱,并进行管理;

10、 完成区委、区政府交办的其它工作。

(二)内设机构

“三定方案”规定,内设机构:办公室。

二、部门决算单位构成

西安市高陵区红十字会设人民团体1个,其中:财政补助事业单位1个。纳入2019年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称
1西安市高陵区红十字会本级

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员事业编制4人,年末实有人员4人,退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区红十字会 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款55.581.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出52.43


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出3.69


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计55.58本年支出合计56.12
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余0.54年末结转和结余
收入总计56.12支出总计56.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区红十字会 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计55.5855.58






208社会保障和就业支出51.8951.89





20816红十字事业51.8951.89





2081699其他红十字事业支出51.8951.89





221住房保障支出3.693.69





22102住房改革支出3.693.69





2210201住房公积金3.693.69



















































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区红十字会 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计56.1246.1210.00




208社会保障和就业支出52.4342.4310.00



20816红十字事业52.4342.4310.00



2081699其他红十字事业支出52.4342.4310.00



221住房保障支出3.693.69




22102住房改革支出3.693.69




2210201住房公积金3.693.69
















































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区红十字会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款55.581.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出52.4352.43


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出3.693.69


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区红十字会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计56.12本年支出合计56.1256.12
年初财政拨款结转和结余0.54年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款55.58



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计56.12支出总计56.1256.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区红十字会 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计56.1246.1245.140.9810.00

208社会保障和就业支出52.4342.4341.460.9810.00
20816红十字事业52.4342.4341.460.9810.00
2081699其他红十字事业支出52.4342.4341.460.9810.00
221住房保障支出3.693.693.69


22102住房改革支出3.693.693.69


2210201住房公积金3.693.693.69










































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区红十字会 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注

经济分类科目编码科目名称




合 计





301工资福利支出45.1445.14


30101基本工资14.1914.19


30102津贴补贴2.642.64


30103奖金11.3811.38


30107绩效工资8.398.39


30108机关事业单位基本养老保险缴费3.853.85


30110职工基本医疗保险缴费0.930.93


30112其他社会保障缴费0.060.06


30113住房公积金3.693.69


302商品和服务支出0.98
0.98

30201办公费0.58
0.58

30205水费0.06
0.06

30207邮电费0.20
0.20

30228工会经费0.14
0.14








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区红十字会 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0





1
决算数0





0.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区红十字会 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计55.58万元,上年收入总计43.07万元,比上年增长12.51万元,增长29.05%,主要增长原因:人员增加2人,项目增加等。

2019年支出总计56.12万元,上年支出总计43.07万元,比上年增长13.05万元,增长30.30%,主要增长原因:人员增加2人,项目增加等。

收入支出决算总体情况表

单位:万元

项目20192018增减变化增减比率
总收入55.5843.0712.5129.05%
总支出56.1243.0713.0530.30%

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计55.58万元,其中:财政拨款收入55.58万元,占100%。

2019年收入决算情况表

单位:万元

项目金额占比
总收入55.58100%
财政收入55.58100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计56.12万元,其中:基本支出46.12万元,占82.18%;项目支出10万元,占17.82%。

2019年支出决算情况表

单位:万元

项目金额占比
总支出56.12100%
基本支出46.1282.18%
项目支出1017.82%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入共55.58万元,比上年增长12.51万元,主要原因是:人员增加2人,项目增加等。

2019年财政拨款支出共56.12万元,比上年增长13.05万元,主要原因是:人员增加2人,项目增加等。

财政拨款收入支出决算总体情况表

单位:万元

项目20192018增减变化增减比率
总收入55.5843.0712.5129.05%
总支出56.1243.0713.0530.30%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出56.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加13.05万元,增长30.3%,主要原因是人员增加2人,项目增加等。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况表

单位:万元

项目20192018增减变化增减比率
总支出56.1243.0713.0530.30%
财政拨款支出56.1243.0713.0530.30%
占本年支出比率100%100%100%100%

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为29.14万元,支出决算为56.12万元,完成年初预算的192.59%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。

年初预算为28.33万元,支出决算为52.43万元,完成年初预算的185%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人项目增加。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为1.36万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的271%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46.12万元,包括:人员经费支出45.14万元和公用经费支出0.98万元。

人员经费45.14万元,主要包括基本工资14.19万元、津贴补贴2.64万元、奖金11.38万元、绩效工资8.39万元、基本养老保险缴费3.85万元、基本医疗保险缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金3.69万元。

公用经费0.98万元,主要包括办公费0.58万元、水费0.06万元、邮电费0.2万元、工会经费0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数无变化,主要原因是无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化,主要原因是无因公出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化,主要原因是无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化,主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化,主要原因是无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1万元,支出决算为0.93万元,完成预算的93%,决算数较预算数减少0.07万元,主要原因是缩减预算经费。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化,主要原因是无会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金56.12万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施完成日常工作,通过开展应急救护知识培训宣传,无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作,让更多人了解红十字工作。完成红十字人道知识宣传2万余人次;在全区各大超市、医院放置募捐箱11个;对全区需求救助的人员全面核查,落实救助10人;应急救护知识培训2000余人。

发现的问题及原因:项目资金使用方面预算不够细化,对预算绩效管理还不够重视。

下一步改进措施:制定本部门预算绩效管理相关制度,细化预算资金使用方向,强预算、重执行;在预算编报工作中重视项目绩效目标申报工作,以确保预算及预算项目的科学、合理性。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门2019年度整体自评得分96分。全年预算数29.14万元,执行数56.12万元,完成预算的193%。

主要产出和效果:2019年度区红十字会较好完成了年度目标任务。开展应急救护知识培训及相关活动10余次,受益群众2000余人。截止2019年12月31日,中国人体器官捐献志愿登记4人;到区红十字会求助的人员中,符合助医助困规定者,获救助比例达100%。主动联系救护工作数量增加。在校学生、社区居民对科学急救的认知有所提升。

主要工作绩效是:2019年,区红十字会紧紧围绕区委区政府工作中心,秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神,全面履行职责,充分发挥党和政府人道领域的助手作用,2019年度红十字基层组织数量保持稳定;《中华人民共和国红十字会法》及红十字人道知识宣传2万余人次;在全区各大超市、医院放置募捐箱11个;对全区需求救助的人员全面核查,落实救助资金14000元;红十字博爱送温暖40户,发放米、油价值3420元。应急救护知识培训2000余人。

发现的问题及原因:因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算;红十字会业务范围广、工作量大 、人手不够;社会公众或服务对象满意率有待提高。

下一步改进措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;加强对红十字会工作的宣传,提高公众知晓率。加强制度建设,促进公开透明红十字会建设;加强筹资能力建设,争取让更多群众得到帮助。

财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称业务经费(加强红十字组织建设)







主管部门西安市高陵区红十字会实施单位西安市高陵区红十字会





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)10101010100%10


其中:当年财政拨款101010100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






保障机构正常运行,完成日常工作;通过开展应急救护知识培训宣传,无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作,让更多人了解红十字工作。红十字人道知识宣传2万余人次;在全区各大超市、医院放置募捐箱11个;对全区需求救助的人员全面核查,落实救助10人;应急救护知识培训2000余人。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标应急救护知识培训及普及≧8人2000人1010


红十字人道知识宣传≧1000人2000人






救助人数≧8人10人






质量指标急救培训覆盖率逐年增加逐年增加1010



时效指标所有工作2019年1-12月完成1-12月1010



成本指标开展日常工作经费,办公 费,电费,印刷费,差旅 费,宣传费,培训费,劳务 费。10101010



效益指标经济效益指标


10



社会效益指标提高民众基本的救护技能逐步提高逐步提高1010



生态效益指标


10




可持续影响指标使红十字“人道、博爱、奉献 ”的精神深入人心逐步提高逐步提高1010



满意度指标服务对象满意度指标群众对红十字会工作的满意度≥95%≥95%1010


总分10080






部门整体支出绩效自评表

(2019年度)


















填报单位:西安市高陵区红十字会自评得分:96















(一)简要概述部门职能与职责。1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策,推动全区红十字会各项工作;2、开展备灾、救灾、救助、救护工作,依法接受国内外组织和个人的捐赠,协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助;3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动;4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作;5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作;6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作;7、协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交流与合作;8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;9、依法开展社会募捐活动,在公共场所设置红十字会募捐箱,并进行管理;10、完成区委、区政府交办的其它工作。















(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。财政拨款支出总计56.12万元,主要包括基本支出46.12万元,项目支出10万元。















(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。
















一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议





投入预算执行(25分)预算

完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

按照预算安排结合评分标准设定指标值≥95%≥10010







预算调整率

(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

按照预算安排结合评分标准设定指标值≤5%≤5%5









一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议





投入预算执行(25分)支出进度率

(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

按照预算安排结合评分标准设定指标值半年进度:进度率≥45%。前三季度进度:进度率≥75半年进度:进度率≥40%。前三季度进度:进度率≥653







预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

按照预算安排结合评分标准设定指标值预算编制准确率≤20%预算编制准确率≤20%5









过程预算管理(15分)“三公经费”控制率

(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。按照预算安排结合评分标准设定指标值三公经费控制率 ≤100%三公经费控制率 ≤100%5







资产管理规范性

(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。按照预算安排结合评分标准设定指标值全部符合全部符合5



























一级

指标

二级

指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议





过程预算管理(15分)资金使用合规性

(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。按照预算安排结合评分标准设定指标值按照相关的预算财务管理制度的规定执行95%3







效果履职尽责(60分)项目产出

(40分)

40红十字人道知识宣传2万余人次;在全区各大超市、医院放置募捐箱11个;对全区需求救助的人员全面核查,落实救助资金14000元;红十字博爱送温暖40户,发放米、油价值3420元;应急救护知识培训2000余人。1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

按照预算安排结合评分标准设定指标值完成值达到指标值完成值达到指标值40







项目效益

(20分)

20通过开展应急救护知识培训宣传,无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作,让更多人了解红十字工作。按照预算安排结合评分标准设定指标值完成值达到指标值完成值达到指标值20










备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




































十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成预算的100%。决算数较预算数无差异。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0.29万元,其中政府采购货物类支出0.29万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区红十字会2019年决算公开说明.pdf