西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队 2019年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位预算构成

三、单位人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队主要工作职责为定点屠宰环节畜禽肉品管理安全提供稽查服务,开展畜禽定点屠宰日常监管,畜禽肉品追溯管理、执法稽查及违法案件查处。

(二)内设机构

单位下设设办公室、业务科两个科室

二、单位决算构成

本单位为二级预算单位,纳入区农业农村和林业局2019年度部门决算编制范围。

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无“三公”经费支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无政府基金预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款107.611.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出107.61





13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出







20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计



本年支出合计



用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余



年末结转和结余



收入总计107.61支出总计107.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计107.61107.61














213农林水支出107.61107.61













21301农业107.61107.61













2130104事业运行107.61107.61

















































































































































































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计107.61107.61










213农林水支出107.61107.61









21301农业107.61107.61









2130104事业运行107.61107.61

























































































































































































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款107.611.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出107.61107.61







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出











20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计107.61本年支出合计107.61107.61



年初财政拨款结转和结余



年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款107.61









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计107.61支出总计107.61107.61



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计



107.61102.654.97






213农林水支出



107.61102.654.97





21301农业



107.61102.654.97





2130104事业运行



107.61102.654.97





















































































































































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计107.61102.654.97




301工资福利支出102.65102.65





30101基本工资32.0232.02





30102津贴补贴18.9318.93





30103奖金33.0033.00





30109职业年金缴费15.6915.69





30110职工基本医疗保险缴费2.972.97





30199其他工资福利支出0.040.04





302商品和服务支出3.38



3.38



30201办公费0.67



0.67



30204手续费0.01



0.01



30206电费0.40



0.40



30207邮电费0.06



0.06



30211差旅费0.04



0.04



30213维修(护)费0.57



0.57



30228工会经费0.69



0.69



30299其他商品和服务支出0.93



0.93



310资本性支出1.59



1.59



31002办公设备购置1.59



1.59















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






























































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为107.61万元,比上年83.17万元增长29.38%,主要增加的主要原因为自2019年7月起由财政保障人员工资及社会保险待遇追加预算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计107.61万元,其中:财政拨款收入107.61万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计107.61万元,其中:基本支出107.61万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为107.61万元,比上年83.17万元增长29.38%,主要增加的主要原因为自2019年7月起由财政保障人员工资及社会保险待遇追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出107.61万元,占本年支出合计的100%。2018年财政拨款支出83.17万元,与上年相比,财政拨款支出增加24.44万元,增长29.38%,主要原因是自2019年7月起解决职工基本工资和社保追加预算。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度支出合计107.61万元,其中:基本支出107.61万元,占100%,比2018年基本支出83.17万元增加24.44万元,增长29.38%,主要原因是自2019年7月起解决职工基本工资和社保支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出107.61万元,包括:人员经费支出102.65万元和公用经费支出4.97万元。

人员经费102.65万元,主要包括基本工资32.02万元,津贴补贴18.93万元,奖金 33万元,职业年金缴费15.69万元(补交以前年度拖欠),职工基本医疗保险缴费2.97万元,其他工资福利支出0.04万元。

公用经费4.97万元,主要包括1.商品和服务支出3.38万元,其中:办公费0.67万元,手续费0.01万元,电费0.40万元,邮电费0.06万元,差旅费0.04万元,维修(护)费0.57万元,工会经费0.69万元,其他商品和服务支出0.93万元;2.资本性支出1.59万元,其中:办公设备购置1.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费支出

1.因公出国(境)支出情况说明

2.公务用车购置费用支出情况说明

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

4.公务接待费支出情况说明

(三)培训费支出情况说明。

(四)会议费支出情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位无项目支出预算,未开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出预算,未开展绩效自评。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

本单位无项目支出预算,未开展绩效自评。

十一、其他重要事项说明

2019年通过政府采购购置办公设备1.59万元。