西安市高陵区卫生健康局 2019年度部门决算(汇总)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策,拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施,协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

2、负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

3、指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理;负责传染病、职业病、地方病防治监督;负责组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

4、指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作;管理全区公共卫生服务项目;指导母婴保健专项技术工作的实施;指导卫生下乡工作。

5、 监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

6、负责全区公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

8、负责综合管理中医(含中西医结合和民族医)的医疗、科研工作,继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用。

9、负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调,指导全区农村合作医疗工作。

10、负责流动人口计划生育管理和服务工作,提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议;建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,负责全区人口基础信息库建设;监测全区人口和计划生育发展动态。

12、负责全区计划生育技术服务工作,负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

13、推动实施生殖健康促进计划,提高人口素质,降低出生缺陷人口数量。

14、贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

15、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。

16、监督、管理医疗收费价格和卫生计生事业经费的使用。

17、负责全区保健对象的医疗保健工作;负责重大活动医疗保障工作。

18、 承办区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

西安市高陵区卫生健康局设行政单位1个;事业单位19个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位18个、经费自理事业单位0个。纳入2020年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号 单位名称 单位性质

1 西安市高陵区卫生健康局 行政

2 西安市高陵区流动人口计划生育管理站 参照公务员管理

3 西安市高陵区疾病预防控制中心 事业

4 西安市高陵区卫生监督所 事业

5 西安市高陵区爱国委员会办公室 事业

6 西安市高陵区卫生学校 事业

7 西安市高陵区医院 事业

8 西安市高陵区中医院 事业

9 西安市高陵区妇幼保健院 事业

10 西安市高陵区精神卫生中心 事业

11 西安市高陵区鹿苑卫生院 事业

12 西安市高陵区药惠卫生院 事业

13 西安市高陵区湾子卫生院 事业

14 西安市高陵区通远卫生院 事业

15 西安市高陵区姬家卫生院 事业

16 西安市高陵区崇皇卫生院 事业

17 西安市高陵区榆楚卫生院 事业

18 西安市高陵区耿镇卫生院 事业

19 西安市高陵区泾渭镇卫生院 事业

20 西安市高陵区张卜卫生院 事业

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制1173人,其中行政编制16人、事业编制1157人;实有人员1149人,其中行政19人、事业1102人参照公务员管理16人,自收自支提高待遇人员12人。单位管理的离退休人员340人。遗属人员44人。六十年代2人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款21905.271.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款197.532.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入36419.585.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入423.078.社会保障和就业支出0





9.卫生健康支出57250.48





10.节能环保支出







11.城乡社区支出211.33





12.农林水支出5.64





13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出1414.13





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出6.20
本年收入合计58945.45本年支出合计58893.98
用事业基金弥补收支差额820.72结余分配



年初结转和结余4734.25年末结转和结余5606.43
收入总计64500.42支出总计64500.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入


功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费






合  计58945.4522102.80.0036419.580.000.000.00423.07

208社会保障和就业支出6.206.200.000.000.000.000.000.00
20810社会福利1.031.030.000.000.000.000.000.00
2081099其他社会福利支出1.031.030.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出5.175.170.000.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出5.175.170.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出57321.9620,479.300.0036,419.580.000.00423.07423.07
21001卫生健康管理事务1,308.344,772.020.000.000.000.000.000.00
2100101行政运行377.63458.450.000.000.000.000.000.00
2100102一般行政管理事务915.15915.150.000.000.000.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出



3,398.42



0.00





0.000.00
21002公立医院15.564,403.940.0027,255.700.000.00282.01282.01
2100201综合医院23.722,604.680.0016,702.370.000.0046.0346.03
2100202中医(民族)医院4.331,337.130.0010,257.620.000.00211.28211.28
2100205精神病医院19.39313.740.00295.710.000.0024.7024.70
2100299其他公立医院支出10.18148.390.000.000.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构10.182,976.830.003,589.550.000.0046.3646.36
2100302乡镇卫生院1,062.952,388.090.003,589.550.000.0046.3646.36
2100399其他基层医疗卫生机构支出2.65588.740.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生1,060.305,800.570.005,574.330.000.0094.7094.70
2100401疾病预防控制机构1,467.06474.340.001,044.570.000.0014.5814.58
2100402卫生监督机构1,430.20420.110.000.000.000.000.000.00
2100403妇幼保健机构36.861,379.390.004,529.760.000.0080.1280.12
2100408基本公共卫生服务900.062,149.240.000.000.000.000.000.00
2100409重大公共卫生专项900.06196.860.000.000.000.000.000.00
2100410突发公共卫生事件应急处理6.005.000.000.000.000.000.000.00
2100499其他公共卫生支出6.001,175.630.000.000.000.000.000.00
21006中医药0.50.50



0.00





0.000.00
2100699其他中医药支出0.50.50



0.00





0.000.00
21007计划生育事务1619.381,619.38



0.00





0.000.00
2100716计划生育机构109.58109.58



0.00





0.000.00
2100717计划生育服务1456.391,456.390.000.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出53.4153.410.000.000.000.000.000.00
21016老龄卫生健康事务900.06900.06



0.00





0.000.00
2101601老龄卫生健康事务900.06900.06



0.00





0.000.00
21099其他卫生健康支出66.00



0.00





0.000.00
2109901其他卫生健康支出66.00



0.00





0.000.00
212城乡社区支出191.33191.33



0.00





0.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出191.33191.33



0.00





0.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出191.33191.33



0.00





0.000.00
213农林水支出5.645.64



0.00





0.000.00
21305扶贫5.645.64



0.00





0.000.00
2130599其他扶贫支出5.645.64



0.00





0.000.00
221住房保障支出1414.131,414.13



0.00





0.000.00
22102住房改革支出1414.131,414.13



0.00





0.000.00
2210201住房公积金1414.131,414.13



0.00





0.000.00
229其他支出6.26.20



0.00





0.000.00
22960彩票公益金安排的支出6.26.20



0.00





0.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出6.26.20



0.00





0.000.00























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计58893.9847144.5911749.390.000.000.00

208社会保障和就业支出6.200.006.200.000.000.00
20810社会福利1.030.001.030.000.000.00
2081099其他社会福利支出1.030.001.030.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出5.170.005.170.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出5.170.005.170.000.000.00
210卫生健康支出57,250.4945,730.4511,520.030.000.000.00
21001卫生健康管理事务4,858.35772.354,085.990.000.000.00
2100101行政运行458.45458.450.000.000.000.00
2100102一般行政管理事务915.150.00915.150.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出3,484.75313.903,170.840.000.000.00
21002公立医院31,883.5230,272.361,611.160.000.000.00
2100201综合医院19,330.4317,849.071,481.360.000.000.00
2100202中医(民族)医院11,806.0311,806.030.000.000.000.00
2100205精神病医院617.26617.260.000.000.000.00
2100299其他公立医院支出129.800.00129.800.000.000.00
21003基层医疗卫生机构7,267.186,590.42676.760.000.000.00
2100302乡镇卫生院6,678.446,590.4288.020.000.000.00
2100399其他基层医疗卫生机构支出588.740.00588.740.000.000.00
21004公共卫生10,713.127,987.182,725.940.000.000.00
2100401疾病预防控制机构1,741.211,741.210.000.000.000.00
2100402卫生监督机构425.69367.8157.880.000.000.00
2100403妇幼保健机构5,878.165,878.160.000.000.000.00
2100408基本公共卫生服务2,098.300.002,098.300.000.000.00
2100409重大公共卫生专项272.970.00272.970.000.000.00
2100410突发公共卫生事件应急处理5.000.005.000.000.000.00
2100499其他公共卫生支出291.790.00291.790.000.000.00
21007计划生育事务1,622.26108.141,514.120.000.000.00
2100716计划生育机构112.46108.144.320.000.000.00
2100717计划生育服务1,456.390.001,456.390.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出53.410.0053.410.000.000.00
21016老龄卫生健康事务900.060.00900.060.000.000.00
2101601老龄卫生健康事务900.060.00900.060.000.000.00
21099其他卫生健康支出6.000.006.000.000.000.00
2109901其他卫生健康支出6.000.006.000.000.000.00
212城乡社区支出211.330.00211.330.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出211.330.00211.330.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出211.330.00211.330.000.000.00
213农林水支出5.640.005.64000
21305扶贫5.640.005.64000
2130599其他扶贫支出5.640.005.64000
221住房保障支出1,414.131,414.130.00000
22102住房改革支出1,414.131,414.130.00000
2210201住房公积金1,414.131,414.130.00000
229其他支出6.200.006.20000
22960彩票公益金安排的支出6.200.006.20000
2296002用于社会福利的彩票公益金支出6.200.006.20000



















注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款21905.271.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款197.532.外交支出







3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出19817.4119817.41







10.节能环保支出











11.城乡社区支出211.33



211.33





12.农林水支出5.645.64







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出1414.1331414.13







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出6.2



6.2
收  入支  出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计22102.8本年支出合计21460.9121243.38217.53
年初财政拨款结转和结余4734.25年末财政拨款结转和结余5376.145376.14



一、一般公共预 算财政拨款4714.25









二、政府性基金预 算财政拨款20









收入总计26837.05支出总计26837.0526619.52217.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合  计21243.3811040.4110956.7783.6410202.97




208社会保障和就业支出6.200.000.000.006.20



20810社会福利1.030.000.000.001.03



2081099其他社会福利支出1.030.000.000.001.03



20899其他社会保障和就业支出5.170.000.000.005.17



2089901其他社会保障和就业支出5.170.000.000.005.17



210卫生健康支出19,817.429,626.289,542.6383.6310,191.13



21001卫生健康管理事务4,858.35772.35729.1943.154,085.99



2100101行政运行458.45458.45418.9639.480.00



2100102一般行政管理事务915.150.000.000.00915.15



2100199其他卫生健康管理事务支出3,484.75313.90310.233.673,170.84



21002公立医院4,540.274,258.014,258.010.00282.26



2100201综合医院2,759.602,607.142,607.140.00152.46



2100202中医(民族)医院1,337.131,337.131,337.130.000.00



22100205精神病医院313.74313.74313.740.000.00



2100299其他公立医院支出129.800.000.000.00129.80



21003基层医疗卫生机构3,011.472,334.712,326.328.39676.76



2100302乡镇卫生院2,422.732,334.712,326.328.3988.02



2100399其他基层医疗卫生机构支出588.740.000.000.00588.74



21004公共卫生4,879.012,153.072,128.0025.062,725.94



2100401疾病预防控制机构481.90481.90471.5510.340.00



2100402卫生监督机构425.69367.81353.0914.7257.88



2100403妇幼保健机构1,303.361,303.361,303.360.000.00



2100408基本公共卫生服务2,098.300.000.000.002,098.30



2100409重大公共卫生专项272.970.000.000.00272.97



2100410突发公共卫生事件应急处理5.000.000.000.005.00



2100499其他公共卫生支出291.790.000.000.00291.79



21007计划生育事务1,622.26108.14101.117.031,514.12



2100716计划生育机构112.46108.14101.117.034.32



2100717计划生育服务1,456.390.000.000.001,456.39



2100799其他计划生育事务支出53.410.000.000.0053.41



21016老龄卫生健康事务900.060.000.000.00900.06



2101601老龄卫生健康事务900.060.000.000.00900.06



21099其他卫生健康支出6.000.000.000.006.00



2109901其他卫生健康支出6.000.000.000.006.00



213农林水支出5.640.000.000.005.64



21305扶贫5.640.000.000.005.64



2130599其他扶贫支出5.640.000.000.005.64



221住房保障支出1,414.131,414.131,414.130.000.00



22102住房改革支出1,414.131,414.131,414.130.000.00



2210201住房公积金1,414.131,414.131,414.130.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计11040.4110956.7783.64




301工资福利支出10,946.3710,946.370.00



30101基本工资4,185.164,185.160.00



30102津贴补贴1,121.631,121.630.00



30103奖金291.69291.690.00



30106伙食补助费10.7110.710.00



30107绩效工资2,522.082,522.080.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费964.15964.150.00



30109职业年金缴费70.6770.670.00



30110职工基本医疗保险缴费268.17268.170.00



30112其他社会保障缴费63.1363.130.00



30113住房公积金1,414.131,414.130.00



30199其他工资福利支出34.8534.850.00



302商品和服务支出83.650.0083.64



30201办公费14.860.0014.86



30202印刷费0.560.000.56



30204手续费0.120.000.12



30205水费0.600.000.60



30206电费4.110.004.11



30207邮电费3.840.003.84



30209物业管理费5.040.005.04



330211差旅费1.010.001.01



30213维修(护)费0.430.000.43



30226劳务费27.090.0027.09



30227委托业务费2.400.002.40



30228工会经费5.400.005.40



30229福利费1.800.001.80



30231公务用车运行维护费2.160.002.16



30239其他交通费用13.160.0013.16



30299其他商品和服务支出1.070.001.07



303对个人和家庭的补助10.4010.400.00



30305生活补助10.4010.400.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数1.600.691.0001.000.131.08
决算数2.16002.1602.1603.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计20197.53217.530217.530
212城乡社区支出20191.33211.33211.3370.000
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20191.33211.33211.3370.000
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出20191.33211.33211.3370.000
229其他支出06.206.206.206.200
22960彩票公益金安排的支出06.206.2006.200
2296002用于社会福利的彩票公益金支出06.206.2006.200

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入支出决算总计64500.42万元,2018年收入总计63846.33万元,比上年增长654.09万元,比上年增0.01%主要增长原因:1、人员工资增长(新增人员和工资性收支增长)。2、项目经费增长(随着国家对于卫生计生的重视,财政投入也逐年增长)。3、由于机构改革老龄办,爱卫办纳入我单位所以经费增加,项目增加。

二、收入决算情况说明

1、收入总计64500.42万元。包括:

(1)2019年一般公共预算财政拨款收入21905.27万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。2018年一般公共预算财政拨款收入22865.43万元.比上年减少960.16万元,比上年减少0.04%主要减少原因:年末财政紧缺,有项目未支付。一般公共预算财政拨款占总收入的34%。

(2)2019年政府性基金收入197.53万元,2018年政府性基金收入2597.66万元比上年减少2400.13万元,比上年减少92%主要减少原因: 基建项目减少。政府性基金占总收入的0.3%

(3)2019年其他收入423.07万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。2018年其他收入1440.10万元比上年减少1017.03万元,比上年减少70%主要原因是上级拨款减少。其他收入占总收入的0.6%。

(4)2019年事业收入36419.58万元,2018年事业收入30753.99万元,比上年增加5665.59万元,比上年增加18.42%增加原因医院收入增加,事业收入占总收入的56.46%

(5)年初结转结余4734.25万元,年末结转结余5606.43万元,用事业基金弥补收支差额820.72万元。结余分配0万元,主要结余资金基本公共卫生、医疗卫生提升、重大公共卫生等款项。

三、支出决算情况说明

支出总计64500.42万元。包括:

(1)2019年卫生健康支出57250.48万元。2018年卫生健康支出52563.21万元,较上年增长了4687.27万元,增长了8.9%增加原因1.绩效增量考核增加。2.项目增加。卫生健康支出占总支出的88.7%。

(2)2019年城乡社区支出211.33万元,2018年城乡社区支出2569.01万元,比上年减少2357.68万元,减少了91.7%。减少原因是户厕改造项目实施季度缓慢,未达到支付进度。城乡社区支出占总支出的3.2%。

(3)2019年农林水支出5.64万元,2018年农林水支出7.26万元较上年减少1.62万元,减少了22.3%。减少原因,贫困户已经脱贫经费减少。

(4)2019年住房保障支出1414.13万元,2018年住房保障支出783.09万元,较上年增加631.04万元,增加了80.5%。增加原因住房公积金基数调整。住房保障支出占总支出的2.2%。

(5)2019年其他支出6.2万元,2018年其他支出8.65万元,较上年减少2.45万元,减少了28.32%减少原因,其他零星支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入共58945.45万元,2018年财政拨款收入共57657.19万元,比上年增加1288.26万元,较上年增长2.2%主要人员工资统一增长,新增新项目。

2019年财政拨款支出共58893.98万元,2018年财政拨款支出55939.87万元,比上年增长2954.11万元,较上年增长了5.28%。主要增长原因增量绩效增加,项目支出增加(比如:基本公卫,老年人补贴等)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21243.38万元,其中:基本支出11040.41万元,项目支出10202.97万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出23226.93万元,其中:基本支出15848.77万元,项目支出7378.16万元。较上年财政拨款支出减少1983.55万元。减少长了8.5%,主要减少原

因。下属合疗办划入医保局,所以人员经费,项目经费都减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为13341万元,支出决算为21243.38万元,完成年初预算的159%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出。

年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年没有用此科目,是反映其他用于社会福利方面的支出。

2.社会保障支出(类)社会福利(款)其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年没有此科目。是反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为327.86万元,支出决算为458.45万元,完成年初预算的139.83%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位人员合并,经费增加。)是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

4卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为915.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因补发2018年增量绩效。是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为622.96万元,支出决算为3484.75万元,完成年初预算的559.4%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政紧张,有些项目未支付。是反映项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为2796.57万元,支出决算为2759.60万元,完成年初预算的99%。。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院县医院的支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

年初预算为1376.71万元,支出决算为1337.13万元,完成年初预算的97%。。反映卫生健康、中医部门所属中医院、中西医结合综合医院、民族医院支出

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)

年初预算为330.15万元,支出决算为313.74万元,完成年初预算的95%。。反映专门治精神病人医院的支出。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为129.80万元,超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是有追加项目经费。是反映卫生健康部门其他用于公立医院支出。

10. 一般公共服务支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为2334.73万元,支出决算为2422.73万元,超出年初预算的10%。决算数大于预算数的主要原因是新追加项目支出。是反映乡镇卫生院的支出。

11. 一般公共服务支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为588.74万元,超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新追加项目支出。是反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为371.37万元,支出决算为481.90万元,完成年初预算的12.97%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的专款。是反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构支出。

13. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为331.82万元,支出决算为425.69万元,超额完成年初预算12.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加工资调资,绩效目标奖励等。是反卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

14. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

年初预算为1433.09万元,支出决算为1303.36万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是两癌项目未支付完成。是反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

15. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为172.87万元,支出决算为2098.30万元,超额完成年初预决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的专款。是反映基本公共卫生服务支出。

16. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)。

年初预算为17万元,支出决算为272.97万元,超额完成年初预算1500%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的专款。是反映重大疫病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。是反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

18. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。

年初预算为673万元,支出决算为291.79万元,完成年初预算的43.3%。决算数小于预算数的主要原因是户厕改造项目实施进度缓慢未支付。是反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为111.55万元,支出决算为112.46万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。是反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。

20. 一般公共服务支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为1404.64万元,支出决算为1456.39万元,完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏少。实际享受优惠政策人员增多。是反映计划生育服务支出。

21. 一般公共服务支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为55.80万元,支出决算为53.41万元,完成年初预算的96%。决算数大于预算数的主要原因是计生综合保险项目调剂外单位。是反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类)老龄卫生健康事业(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为900.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增老龄补贴项目。是反映上老龄卫生健康事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项。是反映其他卫生健康事务方面的支出。

24. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫办拨入专款。是反映用于扶贫方面的支出。

25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为788.17万元,支出决算为1414.13万元,完成年初预算的179.41%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数统一调整。是反映反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目)

基本支出11040.41万元:其中:人员支出 10956.77万元,日常公用经费支出83.64万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出10946.37万元,(其中:基本工资4185.16万元,津贴补贴121.63万元,奖金291.69万元,伙食补助10.71万元,绩效工资2522.08万元,机关事业单位基本养老保险964.15万元,职业年金70.67万元,职工医疗保险268.17万元,其他社会保障缴费63.13万元,住房公积金1414.13万元,其他工资福利支出34.85万元。)

商品服务支出83.65万元,(其中:办公费14.86万元,印刷费0.56万元,手续费0.12万元,水费0.6万元,电费4.11万元,物业费5.04万元,差旅费1.01万元,维修费0.43万元,劳务费27.09,委托业务费2.4万元,工会经费5.4万元,福利费1.8万元,邮电费3.84万元,,公务车辆运行维护费2.16万元,其他交通费13.16万元,其他商品服务支出1.07万元。)

对个人和家庭的补助10.4万元,(生活费10.4万元。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年部门预算财政拨款三公经费支出32.78万元, 2019年一般公共预算财政拨款决算支出安排的“三公”经费支出2.16万元,完成预算的6.5%。决算较预算减少30.62万元,主要原因是严格控制三公经费的支出,预算的培训费未支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款决算支出安排的“三公”经费支出2.16万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费2.16万元,占三公经费的100%。公务接待费0万元,占三公经费的0%。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元.

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为1万元,支出决算为1.09万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数增加0.09万元,主要原因油费涨价。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0.6万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少0.6万元,无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为31.08万元,支出决算为3.21万元(如没有支出填0),完成预算的10%,决算数较预算数减少27.87万元,主要原因是没有产生培训费。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.1万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少0.1万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20万元,本年收入197.53万元,本年支出217.53万元,年末结转结余0万元。2019年度政府性基金年初预算887万元。与年初预算减少669.47万元。完成预算30%(本年政府性基金收入主要是:区医院迁建,妇幼保健院改造,乡镇卫生院改造项目未支付是由于项目未完工未支付。)

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效的要求,本部门2019年一般公共预算项目支取全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目33 个,共涉及资金3602.02万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。评价结果良好。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算35个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目33个,共涉及资金3602.02万元,占一般公共预算项目支出总额的74%;组织对 2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金76.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的1.55%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金3602.02万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。项目全年预算数2124.16万元,执行数2084.16万元,完成预算的98%。

主要产出和效果:项目保障了基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务逐步均等化,并得到群众和社会的好评。

项目的实施总体达到了预期效果:全区辖区常住居民按省上下达服务人口为35.7万人,2019年截止12月居民健康档案建档246508人,建档率为69.05%;建立电子健康档案246508人,电子档案建档率69.05%;档案中有动态使用记录的档案数52385人份,档案使用率为21.25%。健康档案实际核查人数253556人,迁出数7094人,死亡数3648人,重复数1921人;全年发放健康教育印刷资料15种,共共计265069本;播放健康教育音像资料74种,共计3144次,播放时间25191小时;设置健康教育宣传栏146个,宣传栏内容更新880次;举办健康教育讲座866次,参加讲座人数23614人;举办健康教育咨询活动108次,参加咨询活动11025人。同时,通过开展个体化健康教育、组织开展卫生日宣传活动等方式开展健康教育服务,提高群众健康知识水平;辖区内已建立预防接种证人数42342人,2019年1-12月建卡建证5778人,建卡建证率100%,接种疫苗119790针次,免疫规划“十二苗”接种率达到98 %以上,完成项目任务目标;全区活产数4662人,新生儿访视4526人,新生儿访视率97.08%;0-6岁儿童31630人,接受随访1次及以上随访的0-6岁儿童30758人,儿童健康管理率97.24%,完成项目任务目标;早孕建册4408人,早孕建册率94.55%;2019年在全区开展标准化产后家庭访视工作,活产数4662人,产妇产后访视4494人,产后访视率96.40%,完成项目任务目标;2019年全区共摸底65岁以上老年人35902人,接受健康管理25245人,建立健康档案的65岁及以上老年人35902人,年度健康体检25245人,老年人健康管理率70.32%,完成项目任务目标;年内辖区内高血压患者应管理24000人,全区高血压患者累计建档36259人,规范管理31535人,规范管理率87%,管理人群血压控制率69.5%,管理人数完成市级下达任务目标;年内辖区内2型糖尿病患者应管理7100人,全区2型糖尿病患者累计建档10927人,规范管理9330人,规范管理率85.4%,管理人群血糖控制率65.4%,管理人数完成市级下达任务目标;严重精神障碍患者符合管理条件累计建档患者1801人,建档率100%,累计死亡191人,在册患者1610人,在管患者1562人,非在管患者78人,失访患者30人,检出率4.51‰,在管患者规范管理率88.94%,在管患者面访率93.26%,在管患者服药率84.78%,在管患者规律服药率55.78%,精神分裂症患者服药率87.37%,精神分裂症患者规律服药率60.74%,完成项目任务目标;辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者167人;已管理的肺结核患者166人,肺结核患者管理率99.40%,同期辖区内已完成治疗的肺结核患者149人,按照要求规则服药的肺结核患者136人,肺结核患者规则服药率91.28%,完成项目任务目标;2019年登记传染病病例数9856例,网络报告的传染病病例数9856例,传染病疫情报告率100%,报告传染病病例数9856例,报告及时的病例数9856例,传染病疫情报告及时率100%,报告突发公共卫生事件相关信息1个,及时报告的突发公共卫生事件相关信息1个,突发公共卫生事件相关信息报告率100%;辖区内65岁及以上常住居民35902人,接受中医药健康管理服务65岁及以上居民20357人,老年人中医药健康管理率56.7%;辖区内应管理的0-36个月儿童16729人,辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童10889人,0-36个月儿童中医药健康管理服务率65.09%,完成项目任务目标;发现的事件或线索次数62个,报告的事件或线索次数62个,卫生计生监督协管信息报告率100%,协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查2503次;已组建家庭医生团队71 个,常住人口签约235496人,0-6岁儿童签约20565人,65岁及以上常住居民签约35204人,孕产妇签约2938人,在管高血压患者家庭医生签约29971人,糖尿病患者签约8894人,肺结核患者签约98人,严重精神障碍患者签约1467人,残疾人签约5967人,计划生育特殊家庭自愿签约164人,纳入计划生育家庭特别扶助制度的独生子女伤残或死亡家庭的夫妻签约100人,农村建档立卡贫困人口签约598人,城乡低保五保人口签约443人。

通过项目实施是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。

发现的问题及原因:1.信息化较为滞后,没有快捷、高效的信息化平台,医疗机构、乡镇卫生院和村卫生室之间无法互联互通,随访、体检等信息需要手工录入,无法实时上传,基层工作量大,工作效率不高。

2.缺乏业务指导和培训经费,影响专业公共卫生机构更好地开展业务指导、督导检查。

3.随着高陵撤县设区,村庄拆迁安置,新建城市社区、住宅小区和流动人口快速增长,城市社区居民对公卫服务需求增加,基层医疗机构设置、公卫人员配置和服务能力与城市化进程加快的形势还不相适应。

下一步改进措施:(一)吃透标准,完善方案。按照国家卫生健康委等三部委《关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2019〕52号)文件精神和省、市项目实施细则最新要求,及时调整项目实施方案,在做好原基本公共卫生服务内容的基础上,认真做好新划入基本公共卫生服务内容。(二)规范管理,细化考核。会同财政部门,对项目考核方案进一步完善,将资金监管、服务真实性、服务质量和村级公卫服务开展情况作为重点,细化考核评价标准,明确奖惩措施,将第三方评估结果纳入考核,发挥项目绩效考评作用,促进各项目服务落到实处。(三)强化培训,提高能力。通过邀请专家讲课、集中培训、分层培训、现场指导等方式,加强人员培训,提升专业机构的指导能力和基层服务群众的能力,提高项目实施的规范性水平。组织项目交流会、观摩会、座谈会、交叉检查等形式,分享经验,共同提高,改进项目进展不均衡现状。(四)总结经验,推进公卫服务信息化。极争取上级及财政部门支持,加大投入力度,加快崇皇中心卫生院公卫服务信息化试点,及时和省、市卫健委信息中心对接,确保服务数据能够顺利上传,同时结合目前卫生服务智慧工作站运行情况,不断完善程序设置,确保能够满足日常服务信息管理和上级考核要求,并在全区扩大推广范围。(五)积极探索,提升城市社区居民基本公共卫生服务水平。积极协调各相关部门,针对基本公共卫生项目服务规范要求,组织各专业机构充分进行调研,结合辖区实际情况,制定切实可行方案,对城区内社区、新建社区、新建住宅小区和相互交叉区域的公卫服务职责进行划分,明确服务机构责任,进一步扩大公卫服务覆盖面,促进城乡居民享受到均等化的基本公共卫生服务。

城镇,农村独生子女父母保健费及节育奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数1004万元,执行数1004万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:根据《陕西省人口与计划生育条例》第四十七条规定对夫妇双方终身只生育一个子女或依法收养一个子女且领取了《独生子女父母光荣证》的独生子女父母,自领证之日起至子女十八周岁止,凭证每月领取不低于十元的独生子女保健费。农民和城镇其他人员的独生子女保健费列入户籍所在地的区级财政预算,由乡(镇)人民政府或街道办事处组织发放或办理。

主要工作绩效是:执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励

发现的问题及原因:1、通过这次绩效评估,一方面真正体现了计划生育的惠民政策能够得到有效的落实,能够保证符合条件的对象户能及时足额拿到保健费。2、保证了预算资金的有效利用,对于保证专项资金的专款专用,预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题,都有很好的作用。但是在审核过程中,仍发现有以下问题:一是乡镇在统计个人信息时存在身份证错误的问题;二是农村对象户不在,不能及时确认个人信息;三是不能确定有些对象户是否符合条件也进行登记。

下一步改进措施:对存在的问题,要求街办在统计时要提供个人的身份证复印件,及时联系对象户,准确登记信息,对不能确定是否符合条件的对象户要及时和卫健局联系进行咨询,保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受,不符合条件的对象户坚决不予办理,以保证计划生育的惠民政策能够真正落到实处,资金拨付也能按计划及时拨付到位。计划生育家庭都能享受这项优惠政策,促进我区的卫生健康工作更上一个新台阶。

国家奖励扶助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数562.93万元,执行数562.93万元,完成预算的1%。

主要产出和效果: 执行国家计划生育奖励扶助政策2019年最终确认享受各类奖励扶助共计2829人,其中享受国家奖扶2440人,独女奖扶289人,特别扶助99人,手术并发症1人;全年共发放奖励扶助金562.93万元,其中中省级资金411.9万元,市级资金14.04万元,区级增加资金144.57万元。

主要工作绩效是:实施民生普惠政策优惠计生家庭,推动人口与经济、社会、资源、环境统筹协调可持续发展.

发现的问题及原因:一是乡镇在统计个人信息时存在身份证错误的问题;二是农村对象户不在,不能及时确认个人信息;三是不能确定有些对象户是否符合条件也进行登记。

下一步改进措施:对存在的问题,要求街办在统计时要提供个人的身份证复印件,及时联系对象户,准确登记信息,对不能确定是否符合条件的对象户要及时和卫健局联系进行咨询,保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受,不符合条件的对象户坚决不予办理,以保证计划生育的惠民政策能够真正落到实处,资金拨付也能按计划及时拨付到位。计划生育家庭都能享受这项优惠政策,促进我区的卫生健康工作更上一个新台阶。

专干中心户长工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数144.57万元,执行数144.57万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:建设基层队伍,稳定生育水平提高工作质量保障

主要工作绩效是:管理本村(社区)计划生育卡册台账,及时准确统计上报各类报表,做好生育备案工作,组织辖区内已婚育龄妇女参加孕前,婚前,优生健康检查落实好优惠政策发放工作。

发现的问题及原因:有些专干中心户长不能履行自己的职责,更好的服务群众。

下一步改进措施:严格按照考核制度,对不能履行职责的人员提出批评教育,情节严重的的将取消聘用。

其他计划生育事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数56万元,执行数48万元,完成预算的85%。

主要产出和效果:妥善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭,推动人口与经济社会、资源、环境统筹协调可持续发展。

主要工作绩效是:增进家庭和谐发展促进人口长期均衡发展,传新发展,完善改革计划生育服务管理新体制。

发现的问题及原因:社会关注不够

下一步改进措施:加强宣传。

高龄老年人补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数2124.16万元,执行数2084.16万元,完成预算的98%。(此项目年初预算不在我单位,下半年9月份转入我单位,我单位实际支付900万元。)

主要产出和效果:1、各年龄段补贴标准:70-79周岁50元/月/人;80-90周岁100元/月/人;90-99周岁200元/月/人;100岁以360元/月/人2、资金来源:70-79周岁省级15元,市、区各承担17.5元;80-89周岁省级20元,市、区各承担40元;90-99周岁全部由省财政承担;100周岁以上省级300元,市、区各承担30元。

3、2019年70-79周岁预算23389人共计14033400元(其中:省4210020元,市4911690元,区级4911690元)80-89周岁预算6684人共计8020800元(其中:省1604160元,市3208320元,区级3208320元),90-99周岁预算630人,共计1512000元(其中:省级1512000元,市、区0元),100岁以上预算13人,共计56160元(其中省级46800元、市级4680元、区级4680元)以上共计区级预算97496280元。

主要工作绩效是:保证老年人能按时拿到养老补贴

发现的问题及原因:死亡老人信息没有及时上报。

下一步改进措施:严格执行国家政策保证财政资金足额发放到每位老人手中。

公立医院乡镇基层药品三统一项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数598.14万元,执行数588.14万元,完成预算的98%。

主要产出和效果:落实国家基本药物制度旨在:1、提高群众获得基本药物的可及性,保证群众基本用药需求;2. 维护群众的基本医疗卫生权益,促进社会公平正义;3、改变医疗机构“以药补医” 的运行机制,体现基本医疗卫生的公益性;4、规范药品生产流通使用行为,促进合理用药,减轻群众负担。完善国家基本药物制度,重点强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担” 的功能定位,从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策。全面带动药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵” 问题。

主要工作绩效是:指出该补助资金是中央财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金,旨在加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理。

发现的问题及原因:1、通过这次绩效评估,一方面真正体现了我区2019年基层医疗机构基本药物补政策能够得到有效的落实,能够保证药品配备使用、合理用药、药品销售、药品价格公示、宣传培训、群众评价与监督和资金管理等方面。2、保证了预算资金的有效利用,对于保证专项资金的专款专用,预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题,都有很好的作用。但是在审核过程中,仍发现有以下问题:一是基本药物金额比例低于70%问题,二是卫生院门诊输液比例超出。

下一步改进措施:1、加强部门绩效管理主体意识,充分重视预算绩效管理工作,提高预算绩效管理的主动性,并采取组织集体学习、培训等方式增强人员参与绩效管理的意识,切实提高预算绩效管理水平,并按照相关要求及时组织开展绩效自评工作。2、随着社会发展,基本药物的目录会定期增补,不断增加药品种类,增加品种时应考虑医生的用药习惯和患者的需求。

两癌筛查孕产妇系统保健项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数220.34万元,执行数217.19万元,完成预算的98%。

主要工作绩效是:参加检查的适龄妇女共有5679人。乳腺彩色B超检查5679人,乳腺彩色B超检查异常人数273人。宫颈癌检查项目检查情况:参加初筛检查的适龄妇女共有5679人。醋酸染色异常/可疑人数388人,HPV阳性(16型)103人,HPV阳性(18型)39人,阳性(其他高危)448人,阳性率 10.39 %。项目宣传情况:利用公共微信平台宣传适龄妇女免费“两癌”项目3期,下乡开展健康教育活动3次,发放宣传折页1.5万份,宣传品 4456份。

电话抽查情况:电话抽查65人,接听60人,接通未接听5人,核实服务真实,群众对“两癌”筛查工作认可度高,普遍满意。

发现的问题及原因:有时会存在误诊情况,由于机器老化,检验设备保存不当,检验结果不准确。人员技术业务有待提高等原因。

下一步改进措施:及时更换医疗设备,提高工作人员业务技术。

其他卫生健康管理业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数56万元,执行数50万元,完成预算的89%。

主要产出和效果:主要用于卫生健康管理业务工作经费

主要工作绩效是:保证各项工作能够正常运行

发现的问题及原因:预算不能完成的原因,财政经费紧张。

下一步改进措施:减少不必要的开支。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(2019年度整体自评得分93分。全年区级预算数2848.03万元,(上级转移支付2350万元年中指标调剂5004.94万元)执行数10,202.97万元,完成预算的358.24%。

主要产出和效果:完成区级市级年初设定的考核目标

主要工作绩效是:本单位涉及绩效项目43个,全面实施完成达到预期效果总体评价良好。

发现的问题及原因:存在的问题原因多样。

下一步改进措施:重视绩效目标的细化分解。科学编制项目预算,提高绩效考核的客观性。保证项目资金及时到位,加强内控管理,业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通,保证项目资金及时到位。

财政项目支出绩效自评表








( 2019 年度)








项目名称基本公共卫生老年人体检项目







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局





项目资金2124.16年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)2124.162124.162084.1610098%91


当年财政拨款145.58





上年结转资金






其他资金1978.58





年度总体目标预期目标实际完成情况






基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。通过项目实施是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标全区常驻人口数量35.11万人100%98%2019公卫信息化程度不高
质量指标加强项目绩效考核90%以上人员享受100%90%1515


时效指标每季度结算一次每年4次100%98%1514基层支出进度缓慢

成本指标财政保障全额100%95%109上级拨款缓慢

效益指标经济效益指标提升医院收入80%85%85%108

社会效益指标促进基本公卫均等发展良好90%80%108宣传不到位

可持续影响指标是否可持续100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108

总分10091
















财政项目支出绩效自评表








( 2019 年度)








项目名称城镇,农村独生子女保健费和结育奖励项目







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局





项目资金1004年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)100410041004100100%95


当年财政拨款1004





上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励全部发放到位








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标符合计生条例的人员16883户100%100%2020
质量指标符合国家政策对象认定合理100%90%1515


时效指标按年度发放12月底前完成100%98%1514银行信息核对误差较多

成本指标财政保障全额100%95%1010


效益指标经济效益指标







社会效益指标落实省条例维护社会稳定良好90%80%108宣传不到位

可持续影响指标是否可持续100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10095
















财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称城镇,农村独生子女保健费和结育奖励项目







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局





项目资金1004年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)100410041004100100%95


当年财政拨款1004





上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励全部发放到位








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标符合计生条例的人员16883户100%100%2020
质量指标符合国家政策对象认定合理100%90%1515


时效指标按年度发放12月底前完成100%98%1514银行信息核对误差较多

成本指标财政保障全额100%95%1010


效益指标经济效益指标







社会效益指标落实省条例维护社会稳定良好90%80%108宣传不到位

可持续影响指标是否可持续100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10095

















( 2019 年度)








项目名称其他计划生育事务支出







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局





项目资金56年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)56565656100%95


当年财政拨款56





上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






妥善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭,推动人口与经济社会、资源、环境统筹协调可持续发展妥善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭,推动人口与经济社会、资源、环境统筹协调可持续发展








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标符合政策对象炎可控制,100%100%2020
质量指标民生普惠政策良好100%90%1515


时效指标按年发放12月底前完成100%98%1514


成本指标财政保障全额100%95%1010


效益指标经济效益指标







社会效益指标维护社会稳定良好90%80%108宣传不到位

可持续影响指标是否可持续100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10095
















财政项目支出绩效自评表

财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)








项目名称高龄老年人保健补贴







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局





项目资金900.6年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)900.6900.6900.6100100%96


当年财政拨款900.6





上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






老保障我区老龄人生活保障补贴及时足发放1、各年龄段补贴标准:70-79周岁50元/月/人;80-90周岁100元/月/人;90-99周岁200元/月/人;100岁以360元/月/人2、资金来源:70-79周岁省级15元,市、区各承担17.5元;80-89周岁省级20元,市、区各承担40元;90-99周岁全部由省财政承担;100周岁以上省级300元,市、区各承担30元。3、2020年70-79周岁预算23389人共计14033400元(其中:省4210020元,市4911690元,区级4911690元)80-89周岁预算6684人共计8020800元(其中:省1604160元,市3208320元,区级3208320元),90-99周岁预算630人,共计1512000元(其中:省级1512000元,市、区0元),100岁以上预算13人,共计56160元(其中省级46800元、市级4680元、区级4680元)以上共计区级预算97496280元。善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭,推动人口与经济社会、资源、环境统筹协调可持续发展








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标民生工程30716人100%100%2020
质量指标民生普惠政策良好100%90%1515


时效指标按季度发放12月底前完成100%98%1514信息更换不及时

成本指标财政保障全额100%95%1010


社会效益指标保证老年人生活良好90%80%1010


可持续影响指标是否可持续100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10096
















财政项目支出绩效自评表








( 2019  年度)








项目名称流动人口计划生育服务管理







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区流动人口计划生育管理站





项目资金13.06年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)
13.0613.0610100%10


其中:当年财政拨款
13.0613.06



上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






加强农村留守儿童、空巢老人及流动人口关怀关爱保护工作,继续加大对流动人口的关怀力度,增进流动人口的幸福感归属感,推动流动人口与常住人口“同参与、同管理、同享受”的市民化待遇,营造和谐稳定、共建美好家园的良好氛围。提高流动人口对基本健康知识及基本公共卫生计生服务项目的认识,提高流动人口健康素养,促进流动人口社会融合。流动人口基本公共卫生计生服务覆盖率达到90.72%流动人口归属感幸福感85%流入人口公卫信息采集人数约20000人








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:流入人口公卫信息采集人数≈20000人108与预算一致,但由于进度迟缓,下半年未支付

指标2:PADIS信息平台运用培训人数100%1010完成



质量指标指标1:流动人口健康档案等统计覆盖率≥90%109完成


时效指标指标1:按项目实施进度计划1年109完成


成本指标指标1:数据采集录入统计3元/条108与预算一致,但由于进度迟缓,下半年未支付


效益指标经济效益指标指标1:促进家庭幸福,稳定率≥85%109完成

社会效益指标指标1:健康教育知晓率、认识率90%1010完成


指标2:








生态效益指标指标1:促进家庭幸福,稳定率≥85%109完成


可持续影响指标指标1:提高人口质量及健康素养109完成


满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意率≥85%109完成

总分10090
















 

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市高陵区卫生健康局汇总 自评得分:93

(一.简要概述部]职能与职责。主要职责是:

(一)贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策,落实国民健康政策,协调推进健康高陵建设;实施部门规章和标准;统筹规划区域卫生健康资源配置,编制和实施区域卫生健康规划;负责卫生健康信息化建设,依法组织实施统计调查;推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸,统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策,研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议;组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织协调区域突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,开展预警监测和风险评估。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进区域老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理;负责传染病、职业病、地方病防治监督,负责实验室生物安全监督管理,组织开展食品安全风险监测评估工作,建立健全卫生健康综合监督体系;负责实行卫生行政监督、行政执法工作、行政处罚工作,协助市卫生健康委承办行政许可事项。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准,拟订区域中医药事业发展规划和年度计划并组织实施,负责综合管理中医(含中西医结合)的医疗、科研等工作。

(九)贯彻落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,落实人口与家庭发展相关政策、优生优育和提高出生人口素质的政策。

(十)组织实施基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制,加大全科医生队伍建设,管理乡村医生。

(十一)拟订全区卫生健康人才发展规划,负责卫生健康人才队伍建设,组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

(十二)负责全区干部保健工作,负责重大活动医疗保障工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二.简要概述部]支出情况,按活动内容分类。

1.基本公共卫生服务项目支出全年支出2084.16万元。

2.计划生育服务项目支出全年支出1711万元。

3.疾病预防控制项目支出全年区级支出1943.34万元

4.卫生计生监督服务项目支出60.86万元

5.流动人口管理服务项目支出20万元

6.爱国卫生运动管理支出30万元

7.妇女儿童保健支出217万元

8.基层医疗卫生支出588万元

9.老年人高龄补贴支出900万元

10.其他卫生健康支出2648.61万元

(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

(一)党的建设工作完成情况

1.高度重视抓理论学习。认真落实党委中心组学习制度、党委工作会议制度和民主集中制,党委坚持每月召开1次党建工作研究会,全年召开党委班子理论中心组学习16次。党委班子成员每周利用半天时间,集中学思践悟,各基层党组织每周组织党员开展不少于一次的主题教育集中学习,目前局党委负责同志领学14次,学习研讨交流8次,党委理论中心组学习5次,局属各支部党员通过“三会一课”交流学习27次,支部书记讲党课24次。

2.多措并举抓组织建设。一是推进“不忘初心、牢记使命”主题教育教育。党委班子成员围绕思想政治、落实决策部署等6方面内容,共查摆问题26条,征求到意见建议7条;对照党章党规找差距“三个对照”(18个是否)方面查摆出问题45条;开展谈心谈话征求对班子意见建议6条,班子成员互提意见6条。同时紧密结合围绕国家卫生城市复审、免疫规划接种、我区中医药事业发展三方面工作开展调查研究,共调深入基层一线调研10次,调研单位14家,发现问题22个,已解决18个,需长期坚持解决4个,形成调研报告3篇;班子成员结合分管工作,开展主题教育专题党课3次。二是推进基层党建工作常态化制度化。研究制定2019年组织工作要点,依托党委中心组、“周学习月活动季评比年考核”、主题党日等,把“两学一做”学习教育纳入党支部“三会一课”,融入日常,抓在经常;在基层党组织及党员中开展亮身份、亮承诺、亮标准“三亮”活动,积极开展为民服务办实事、办好事活动,充分发挥党员的先锋模范作用和示范引领作用,做到教育引导、示范引领。三是突出政治标准,强化党员发展教育管理。2019年共确定入党积极分子16名,新发展党员13名,转正预备党员10名;召开党支部书记培训会、党建工作推进会2次;用好用活“三项机制”,对16余名工作表现优秀的同志进行了提拔任用。

(二)重点职能目标任务完成情况

1.继续深化医疗卫生体制改革。一是8月29日高陵区被确定为紧密型县域医共体建设试点区县。9月2日我局在之前区镇一体化建设基础上,将其余6所卫生院分别纳入区医院、区中医医院管理,实现区域内紧密型医共体全覆盖。

二是加强市区医联体建设,2019年辖区内双向转诊730人次,较去年同期升高10%;区域内就诊率为90.1%。三是3月12日,高陵区医院被确定为建立健全现代医院管理制度省级试点医院,5月正式启动现代医院管理制度建设工作。四是严格执行药品“三统一”政策,2019年区街村三级医疗机构“零差率”销售药品约10589.51万元,共让利群众1588.43万元。

2.继续完善医疗服务体系建设。一是家庭医生签约服务深入开展。截止11月底,我区共签约22.79万人,签约率为64%;重点人群签约8.8万人,签约率为98%;贫困人口全覆盖,签约率100 %。二是深入推进城乡医院对口帮扶。截止2019年11月底区医院、区中医医院、区妇幼保健院下派医务人员累计50人,长期驻扎10家街道卫生院。

3.落实公共卫生服务均等化。

全区共建立规范化电子居民健康档案25.5万份;产前健康管理率93.68%,产后访视率95.80%;0-6岁儿童保健管理率93.35%;新生儿访视率96.82%;高血压患者规范管理率87.1%,2型糖尿病患者规范管理率83.9%,严重精神障碍患者规范管理率88.58%,全区传染病报告传染病报告率100%。

认真做好孕产妇和0-6岁儿童健康管理,截止11月30日,孕产妇系统保健管理率93.68%;新生儿访视3201人,访视率96.82%;0-6岁儿童保健管理28817人,健康管理率93.35%。

4.提升计生服务水平,出生人口自然增长率控制在合理范围。

2018年10月1日至2019年9月30日,全区共出生4334人,死亡2038人,人口出生率为12.21‰,死亡率为5.74‰,自增率为6.47‰,出生统计准确率达到97.5%以上。

5.加强卫计综合监督,提升执法效能。

严厉打击非法行医和非法医疗美容,出动监督人员230余人次,车辆60余台次,巡查医疗机构42户,对不合格的11家单位进行立案查处,罚款人民币2.85万,不良行为积分44分。全年开展专项行动11次,查处无证行医14户,行政处罚5户,罚款人民币1万元整,张贴取缔通告6份,捣毁灯箱广告牌2块,没收药品8箱。对群众投诉非法行医行为进行查处共17起,发放奖励金5100元。对8家医疗机构出具行政处罚决定书,罚款3.5万元。

7.持续推进重点项目工作,加快项目建设进度。一是区医院居民健康卡线上医疗服务APP项目二期建设目前已完成系统软件开发、与his接口联调等前期准备工作,计划年底前投入使用。同时继续对街道卫生院完成移动支付改造,缴费窗口增加微信支付功能,目前正在进行账号申请,预计年底投入使用。二是2019年6月,区中医医院迁建项目完成该项目一期施工、监理及二期设计的招投标工作,完成场内临建布设、道路硬化、基坑四周围护、清洗台搭建等工作,预计年底完成门诊医技住院综合楼桩基工程及基础筏板工程。

8.加强中医妇幼能力建设,不断深化创建成果。一是扎实推进两项工程。截止目前,高陵区免费孕前优生健康检查应查3068人,实查3000人,检查率97.78%。档案录入率 98.0 %;第六轮母亲健康应查36959人,实查34402人,检查率93.08%。二是着力打造精品中医馆。泾渭卫生院国医馆设有中医科、疼痛科、康复科,运用中医疗法治疗各种颈椎、腰椎、关节疾病,并开展基础疾病的预防与康复治疗。目前已完成集诊断室、中药房、针灸理疗科、煎药室集中设置的中医综合服务区,集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务,同时开展常见病多发病基本医疗和预防保健服务,并提供一般针法、灸法等至少6种中医适宜技术。

一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算完成率(10分)10预算完成率=(预算完成敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的蕾年度部门(单位)预算数。预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。完成率=100%100%100%10






预算调整率(5分)5预算调整率=(预算调整敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般共共预算与政府性基金预算。预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值﹥5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。与年初预算一直与年初一直与年初一直5








投入预算执行(25分)支出进度率(5分)5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结争结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分,进度率在60%(含)和75%之间,得2分,进度率﹤60%,得0分。进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。年底全部支出年底全部支出33项目彻底完成才能支出所以有延误




预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100-100%。预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率﹥40%,得0分。预算编制率小于20%与预算一致与预算一致554








过程预算管理(15分)“三公经费”控制(5分)5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100℅,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。三公经费控制率小于100%三公经费严格控制与上年呈减少趋势55






资产管理规范(5分)5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止全部符合资产严格管理全部完成555








过程预算管理(15分)资金使用合规性(5分)5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和对务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等陆况全部符合5分,有1项不符扣2分。资金使用严格按照管理办法执行全部完成55






效果履职尽责(60分)项目产出(40分)40



1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的IOO-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分:2.若为定量指标,完成值达到指目标值,记满分:未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥.)得分=实际完成值/年初目标值-该指标分值反向指标(即指标值为≤-)得分=年初目标值/实际完成值t谊指标分值。项目全部完成达标





38338






项目效益(20分)20





Xia项目全部完成达标基本完成1918




































 

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算11.75万元,2019年机关运行经费 决算支出32.53万元.比年初预算增加20.78万元,完成预算的276%,增长原因,机构改革老龄办,人员调入所以经费增加。(主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出)

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门所属预算单位共有车辆36辆,(其中:公务用车1辆,业务用车13辆,特殊车辆22辆。);单价50万元以上的通用设备43台(套);单价100万元以上的专用设备18台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.重大公共卫生专项支出:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6、基本公共卫生服务支出 ;反映基本公共卫生服务支出。

7、计划生育事务:反映计划生育方面的支出。

西安市高陵区卫生健康局2019决算公开(汇总).pdf