中共西安市高陵区巡察工作领导小组办公室 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照高编字〔2019〕12号文件和高编字〔2019〕31号文件规定，区委巡察机构由区委巡察办和区委巡察组组成，中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室为区委工作部门。主要职能为：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

按照高编字〔2019〕12号文件和高编字〔2019〕31号文件要求，区委巡察机构由区委巡察办和区委巡察组组成，内设2个科室:综合科和督察科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门行政编制12人；实有行政编制11人（无事业编制）；实有人员11人；无单位管理的离退休人员。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

因单位性质涉密，项目不予公开。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全年收入总计188.33万元，其中：本年收入186.33万元，总体情况及比上年减少1.9万元，减少原因巡察业务办公质量提升，厉行节约，收入压缩减少；年初结转和结余资金2万元，主要是巡察业务资金结转。

2019度年支出总计188.33万元，其中：本年支出182.61万元，总体情况及比上年减少3.63万元情况，减少原因巡察业务办公质量提升，厉行节约，开支压缩减少；年末结转和结余5.72万元，主要是巡察业务资金和信息化建设等结转。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计186.33万元，其中：财政拨款收入186.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计186.61万元，其中：基本支出138.62万元，占76%；项目支出43.99万元，占24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入186.33万元，总体情况及比上年减少1.9万元，减少原因巡察业务办公质量提升，收入压缩减少。

2019度年支出182.61万元，总体情况及比上年减少3.63万元情况，减少原因巡察业务办公质量提升，开支压缩减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019度年支出182.61万元，总体情况及比上年减少3.63万元情况，减少原因巡察业务办公质量提升，开支压缩减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为167.63万元，支出决算为182.61万元，完成年初预算的109%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为99.14万元，支出决算为127.09万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为62万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是巡察业务办公质量提升，开支压缩减少。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.48万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及标椎提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138.62万元，包括：人员经费支出131.48万元和公用经费支出7.14万元。

人员经费131.48万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资34.16万元津贴补贴31.36万元，奖金36.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元，职工基本医疗保险缴费1.2万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金11.54万元，其他工资福利支出4.48万元。

公用经费7.14万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费6.18万元，工会经费0.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是按照上级要求厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无年度购置车辆

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护费

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0主要原因是按照上级要求无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.5万元，支出决算为1.21万元（完成预算的242%，决算数较预算数增加0.71万元，完成预算的242%，主要原因上级培训任务量增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.2万元，支出决算为0万元（，完成预算的0%，主要原因是按照要求厉行节约减少了召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

因单位性质涉密，预算绩效不予公开。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为12.65万元，支出决算为7.14万元，完成预算的56%。决算数较预算数减少5.51万元，主要原因是上级要求压缩日常开支。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门2019年度无政府采购支出”

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

6.机构改革：为贯彻落实中央关于巡察组办结合体制改革要求，2019年成立两个巡察组机构改革，实行组办合一改革。

2019决算公开.pdf