西安市高陵区就业服务中心2019年度部门决算

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部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

我单位为区人力资源和社会保障局的下属单位,主要职责有就业创业培训、职业技能鉴定、创业担保贷款、城镇新增就业及劳动事务代理等。

(二)内设机构

本单位内设5个科室:办公室、财务室、培训科、职介科、创贷科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区就业服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制22人,实有人员32人,其中行政26人、事业6人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无此项支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区就业服务中心 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款451.971.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入8.048.社会保障和就业支出434.90


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出37.37


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计460.01本年支出合计472.27
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余12.26年末结转和结余
收入总计472.27支出总计472.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 西安市高陵区就业服务中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计460.01451.97




8.04
208社会保障和就业支出422.64414.60




8.04
20801人力资源和社会保障管理事务422.64414.60




8.04
2080101行政运行186.85186.85





2080106就业管理事务231.79223.75




8.04
2080199其他人力资源和社会保障管理事务4.004.00





221住房保障支出37.3737.37





22102住房改革支出37.3737.37





2210201住房公积金37.3737.37





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 西安市高陵区就业服务中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计472.27443.5528.72



208社会保障和就业支出434.90406.1828.72


20801人力资源和社会保障管理事务434.90406.1828.72


2080101行政运行192.43192.43



2080106就业管理事务238.47213.7524.72


2080199其他人力资源和社会保障管理事务4.00
4.00


221住房保障支出37.3737.37



22102住房保障支出37.3737.37



2210201住房公积金37.3737.37



注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区就业服务中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款451.971.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出420.18420.18


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出37.3737.37


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区就业服务中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计451.97本年支出合计457.55457.55
年初财政拨款结转和结余5.58年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款5.58



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计457.55支出总计457.55457.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区就业服务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计457.55443.55420.4523.1014

208社会保障和就业支出420.18406.18383.0823.1014
20801人力资源和社会保障管理事务420.18406.18383.0823.1014
2080101行政运行192.43192.43177.0715.36

2080106就业管理事务223.75213.75206.017.7410
2080199其他人力资源和社会保障管理事务4.00


4
221住房保障支出37.3737.3737.37


22102住房改革支出37.3737.3737.37


2210201住房公积金37.3737.3737.37










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区就业服务中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计443.55420.4523.10

301工资福利支出
419.73

30101基本工资
105.15

30102津贴补贴
86.99

30103奖金
120.70

30107绩效工资
8.68

30108机关事业单位基本养老保险缴费
36.38

30110职工基本医疗保险缴费
9.05

30112其他社会保障缴费
15.41

30113住房公积金
37.37

302商品和服务支出

21.54
30204手续费

0.34
30209物业管理费

4.0
30228工会经费

1.84
30239其他交通费用

15.36
303对个人和家庭的补助
0.72

30305生活补助
0.72

310资本性支出

1.56
31003办公设备购置

1.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区就业服务中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区就业服务中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入460.01万元,2018年总收入423.16万元,比上年增加36.85万元,增长8.75%.

2019年度总支出472.27万元,2018年总支出458.75万元,比上年增加13.52万元,增长3%

主要原因2019年度基本支出中有2人自收自支提高待遇,工资、社保增加,另本年发放的考评奖的金额增大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计460.01万元,其中:财政拨款收入451.97万元,占98.25%;其他收入8.04万元,占1.75%.

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计472.27万元,其中:基本支出443.55万元,占93.91%。项目支出28.72万元,占6.09%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入451.97万元,2018年财政拨款收入414.09万元,比上年增加37.88万元,增长9.14%。

2019年度财政拨款支出451.97万元,2018年财政拨款支出414.09万元,比上年增加37.88万元,增长9.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出457.55万元,占本年支出合计的96.88%。与上年424.96万增加32.59万元,增长了7.7%。增幅原因:本年增加自收自支提高待遇2人,工资,社保增加,单位本年度的考核奖也比上年增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为307.24万元,调整预算数为457.55万元,支出决算为457.55万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算89.73万元,调整预算为192.43万元,支出决算为192.43万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

年初预算195.08万元,调整预算223.75万元,支出决算223.75万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)

年初预算4万元,支出决算4万元,完成年初预算100%,决算数与预算数持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算18.43万元,调整预算数为37.37万元,支出决算数37.37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出443.55万元,包括:人员经费支出420.45万元和公用经费支出23.10万元。

人员经费420.45万元,主要包括基本工资105.15万元、津贴补贴86.99万元、奖金120.70万元、绩效工资8.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.38万元、职工基本医疗保险缴费9.05万元、其他社会保险缴费15.41万元、住房公积金37.37万元、对个人和家庭的补助0.72万元。

公用经费23.10万元,主要包括手续费0.34万元、物业管理费4.0万元、工会经费1.84万元、其他交通费用15.36万元、办公设备购置1.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,其中一级项目2个,共涉及资金14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;本年度无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金14万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.创业型城市建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。项目全年预算数10万元,执行数 10万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:单位通过开展技能培训、创业担保贷款、职业介绍等创业就业服务,为我区有就业愿望的群众,创造了就业机会和创业的资金支持,让群众在享受政策的同时也感受到党的温暖。创业型城市建设工作以创业带动就业,就业促进发展,让我们齐心协力为高陵的创业、就业工作做出自己应有的贡献。

2.复转干部社保缴费补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数4万元,执行数 4万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:和区社保中心,养老经办中心及时对接,完成军转复原干部医疗、养老保险的缴费及取暖费的发放工作,在落实政策的同时,不断提升服务群众满意度。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分96 分。全年预算数14万元,执行数14万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:完成培训250人,发放贷款3814万元,回收贷款1993.7万元,城镇新增就业6386人,农村劳动力转移就业19199人,城镇登记失业率3.23%。

主要工作绩效:提高了就业服务科学化、规范化、现代化、 高效化水平;提升了公共管理与公共服务的效率和质量;加强

了就业业务宣传,促进社会公众全面了解就业政策及就业相关

工作。

发现的问题及原因:支出进度不够均衡,预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施:今后将进一步提高预算编报的科学性、

准确性,加快预算支出进度,均衡预算支出,切实提高预算管

理水平。

财政项目支出绩效自评表(2019 年度)








项目名称创业型城市建设业务工作







主管部门西安市高陵区人力资源和社会保障局实施单位西安市高陵区就业服务中心





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)10101010100%10


其中:当年财政拨款101010100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






1、完成就业培训各项目标任务2、做好劳动事务代理工作及就失业登记证的发放3、完成创业担保贷款放款及回收任务4、做好城镇新增就业工作加强全区劳动协理员工作的考核1、完成就业培训各项目标任务2、做好劳动事务代理工作及就失业登记证的发放3、完成创业担保贷款放款及回收任务4、做好城镇新增就业工作加强全区劳动协理员工作的考核







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标指标1:培训人数250人100%1010

指标2:贷款发放额3300万元115.58%1010




指标3:城镇新增就业6150人103.84%1010




质量指标指标1:培训结业率100%100%1010



指标2:贷款通过率80%82%1010




指标3:城镇失业控制率4%以内3.23%1010




时效指标指标:按时完成指标任务年末100%109



成本指标指标:严格执行相关规定不超国家相关标准100%54



社会效益指标指标:服务社会发展能力有所提升100%108



可持续影响指标指标:推动 创业促就业发展大大提升100%54



满意度指标服务对象满意度指标指标:部门、社会公众服务满意率有所提高100%108


总分10093






财政项目支出绩效自评表(2019 年度)








项目名称军队复转干部养老、医保及取暖费补贴







主管部门西安市高陵区人力资源和社会保障局实施单位西安市高陵区就业服务中心





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)44410100%



其中:当年财政拨款444100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






和区社保、养老经办中心无缝衔接,做好军转复员干部的养老、医保及取暖费发放工作。和区社保、养老经办中心无缝衔接,做好军转复员干部的养老、医保及取暖费发放工作。







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标指标:服务对象人数9人100%1010

质量指标指标:工作完成率100%100%2020



时效指标指标:完成时间11月底100%2020



成本指标指标:做好干部社保及取暖费的发放按期完成100%1010



社会效益指标指标:服务社会发展能力有所提高100%2018



可持续影响指标指标:构建和谐社会有所提升100%108



满意度指标服务对象满意度指标指标:服务群众满意度有所提升100%109


总分10095






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为23.10万元,支出决算为23.10万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共1.56万元,其中政府采购货物类支出1.56万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数

就业服务中心决算公开.pdf