西安市高陵区动物疫病预防控制中心 2019年度决算

疫控中心决算公开.pdf

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责

西安市高陵区动物疫病预防控制中心是2007年8月成立的,属于全额事业单位,隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理,主要承担全区动物疫情分析和动物疫病预防控制工作,处理重大动物疫情防控,及疫病监测、检测等工作。

(二)内设机构

我单位设办公室、防疫指导科、疫病监测科、财务科 。

二、决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共一个

序号单位名称
1西安市高陵区动物疫病预防控制中心

三、单位人员情况

截止2019年底,本部门人员编制20人,实有人员24人,其中单位管理的退休人员4人。

第二部分 2019年度决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款337.51.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出333.17





13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出13.65





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计337.5本年支出合计346.82
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余9.32年末结转和结余



收入总计346.82支出总计346.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计337.5337.5














213农林水支出323.85323.85













21301农业323.85323.85













2130104事业运行295.65295.65













2130108病虫害控制10.210.2













2130199其他农业支出18.018.0













221住房保障支出13.6513.65













22102住房改革支出13.6513.65













2210201住房公积金13.6513.65





















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计346.82313.6233.2








213农林水支出333.1733.233.2







21301农业333.17299.9733.2







2130104事业运行299.97299.970







2130108病虫害控制15.2015.2







2130199其他农业支出18.0018.0







221住房保障支出13.6513.650







22102住房改革支出13.6513.650







2210201住房公积金13.6513.650























































































































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款337.51.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出333.17333.17







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出13.6513.65







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计337.5本年支出合计346.82346.82



年初财政拨款结转和结余9.32年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款9.32









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计346.82支出总计346.82346.82



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计346.82313.62302.4511.1833.2




213农林水支出333.17299.97288.7911.1833.2



21301农业333.17299.97288.7911.1833.2



2130104事业运行299.97299.97288.7911.180



2130108病虫害控制15.200015.2



2130199其他农业支出18.000018.0



221住房保障支出13.6513.6513.6500



22102住房改革支出13.6513.6513.6500



2210201住房公积金13.6513.6513.6500



































































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计313.62302.4511.18




301工资福利支出302.44302.450.00



30101基本工资82.9582.950.00



30102津贴补贴4.324.320.00



30103奖金72.0072.000.00



30106伙食补助费0.000.000.00



30107绩效工资91.1991.190.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费25.9925.990.00



30109职业年金缴费4.804.800.00



30110职工基本医疗保险缴费7.547.540.00



30111公务员医疗补助缴费0.000.000.00



30112其他社会保障缴费0.000.000.00



30113住房公积金13.6513.650.00



30114医疗费0.000.000.00



30199其他工资福利支出0.000.000.00



302商品和服务支出11.180.0011.18



30201办公费3.200.003.20



30202印刷费1.000.001.00



30203咨询费0.000.000.00



30204手续费0.020.000.02



30205水费0.480.000.48



30206电费2.000.002.00



30207邮电费0.500.000.50



30208取暖费0.000.000.00



30209物业管理费0.000.000.00



30211差旅费0.200.000.20



30212因公出国(境)费用0.000.000.00



30213维修(护)费0.150.000.15



30214租赁费0.000.000.00



30215会议费0.000.000.00



30216培训费0.000.000.00



30217公务接待费0.080.000.08



30218专用材料费0.000.000.00



30224被装购置费0.000.000.00



30225专用燃料费0.000.000.00



30226劳务费0.000.000.00



30227委托业务费0.000.000.00



30228工会经费1.700.001.70



30229福利费0.000.000.00



30231公务用车运行维护费0.000.000.00



30239其他交通费用1.850.001.85



30240税金及附加费用0.000.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.08



0.080









决算数0.08



0.080









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收到财政预算拨款337.5万元,年初结转和结余9.3万元,收入总计346.8万元,比上年减少16.4万元,比上年减少4.5%,减少原因为项目减少。

2019年度支出346.8万元,比上年减少19.7万元,比上年减少5.4%,减少原因为项目减少。


2018年2019年减少减少率
收入363.2346.816.47%
支出366.5346.819.75.4%

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计346.8万元,其中:财政拨款收入337.5万元,占100%。年初结转9.3万元,占2.7%。

年度收入(万元)财政拨款收入(万元)百分比年初结转(万元)百分比
2019346.8337.597.3%9.32.7%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计346.8万元,其中:基本支出313.62万元,占90.4%;项目支出33.2万元,占9.6%。


合计(万元)百分比
2019支出346.8
基本支出313.6290.4%
项目支出33.29.6%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收到财政预算拨款337.5万元,比上年减少7%,减少原因为项目减少。

2019年度支出346.8万元,比上年减少5.4%,减少原因为项目减少。


2018年2019年减少减少率
财政拨款收入363.2337.525.77%
财政拨款支出366.5346.819.75.4%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出346.8万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少19.7万元,减少5.4%,主要原因是项目减少。


2018年2019年减少减少率
一般公共预算财政拨款支出363.2337.525.77%

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为260.92万元,支出决算为346.82万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)

年初预算为222.07万元,支出决算为299.97万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)

年初预算为10.2万元,支出决算为15.2万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2210201住房公积金:

年初预算为13.65万元,支出决算为13.65万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出313.62万元,包括:人员经费支出302.45万元和公用经费支出11.18万元。

人员经费313.62万元,主要包括基本工资82.95万元津贴补贴4.32万元奖金72万元绩效工资91.19万元职工基本医疗保险7.54万元住房公积金13.65万元

公用经费11.18万元,主要包括办公费3.20万元印刷费1.0万元水费0.48万元电费2.0万元邮电费0.50万元差旅费0.20万元维修(护)费0.15万元公务接待费0.08万元工会经费1.70万元其他交通费用1.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,占100%。具体情况如下:


合计百分比
“三公经费”0.08100
因公出国(境)支出00
公务用车购置费用支出00
公务用车运行维护费用支出00
公务接待费支出0.08100

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待2批次,16人次,预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因无培训费。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位2019年一般公共预算无绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

无.

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。



财政项目支出绩效自评表







(年度)







项目名称










主管部门



实施单位








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)







10







其中:当年财政拨款











上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况

















一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施



产出指标数量指标指标1:











指标2:














……














质量指标指标1:













指标2:














……














时效指标指标1:













指标2:














……














成本指标指标1:













指标2:














……














效益指标经济效益指标指标1:












指标2:














……














社会效益指标指标1:













指标2:














……














生态效益指标指标1:













指标2:














……














可持续影响指标指标1:













指标2:














……














满意度指标服务对象满意度指标指标1:












指标2:














……














总分100












十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。






第四部分 专业名词解释


1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。