西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心 2019年度决算

区畜牧推广中心公开决算2019.pdf

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心是2007年8月成立的，属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。主要职能负责全区畜牧技术推广、应用，牧草品种引进和资源保护，畜禽品种引进和品种资源保护，畜牧经济运行分析。

（二）内设机构

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心内设办公室、业务技术科、财务科等3个科室。

二、决算单位构成

纳入2019年度本决算编制范围的单位共1个。

三、单位人员情况

截止2019年底，本单位人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员10人。单位离退休人员1人。 单位：人

第二部分 2019年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收到财政预算拨款141.64万元，年初财政拨款结转和结余1.9万元，比上年减少15.30万元，减少的主要原因是退休人员工资。

本年度支出：143.54万元，比上年减少13.14万元，减少的主要原因是退休人员工资。 单位：万元

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计143.54万元，其中：财政拨款收入141.64万元，占98.68%，年初财政拨款结转和结余1.9万元，占1.3%。

单位：万元

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计143.54万元，其中：基本支出138.54万元，占96.52%；项目支出5万元，占3.48%。

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收到财政预算拨款141.64万元，比上年减少17.20万元，减少的主要原因是退休人员工资。

本年度支出：143.54万元，比上年减少13.14万元，减少的主要原因是退休人员工资。

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出143.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.14万元，减少8.38%，减少的主要原因是退休人员工资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为108.64万元，支出决算为143.54万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。。

年初预算为99.05万元，支出决算为132.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加2018年目标考核奖。

2．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138.54万元，包括：人员经费支出132.87万元和公用经费支出5.67万元。

人员经费132.87万元，主要包括基本工资 42.30万元；津贴补贴 1.90万元；奖金 33.00万元； 绩效工资32.88万元； 机关事业单位基本养老保险缴费 11.09万元；职业年金缴费 3.96万元；职工基本医疗保险缴费 3.15万元；住房公积金 4.59万元。

公用经费5.67万元，主要包括办公费1.38万元；印刷费0.5万元；；水费 0.21万元；电费1.04万元；邮电费0.28 万元；公务接待费0.03万元；工会经费0.87万元；其他交通费用1.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元，支出决算为0.0.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0万元，主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0万元，主要原因是无公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待1批次，6人次，预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平为0.03万元。

单位：万元

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年一般公共预算无绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果无。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

无

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本单位政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。