西安市高陵区张卜街道办事处(本级) 2019年度部门决算

西安市高陵区张卜街道办事处(本级)

2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审核

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区党员和群众,保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2.对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定,支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3.负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育,反映社情民意。

4.负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理,按照干部管理权限,做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5.领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织,支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权,协调好各方面的关系。

6.抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济织、社会团体、中介组织的党建工作。

7.协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动,支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8.加强街道党工委自身建设,抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9.承办区委交办的其他事项。

(二)机构设置:党政办、司法所、环卫所、统计站

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级1个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区张卜街道办事处本级

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制58人,其中行政编制21人、事业编制37人;实有人员83人,其中行政21人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区张卜街道办事处(本级) 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款3501.751.一般公共服务支出1,330.60
2.政府性基金预算财政拨款1,221.262.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出0.00
4.上级补助收入
4.公共安全支出0.00
5.事业收入
5.教育支出0.00
6.经营收入
6.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出45.00
8.其他收入
8.社会保障和就业支出11.04


9.卫生健康支出75.00


10.节能环保支出186.86


11.城乡社区支出2,458.00


12.农林水支出620.11


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出103.54


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计4,723.01本年支出合计4835.15
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配
年初结转和结余112.13年末结转和结余
收入总计4,835.15支出总计4873.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区张卜街道办事处(本级) 金额单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入


功能分类科目编码科目名称








小计其中:教育收费



















合  计4,723.014,723.010.000.000.000.000.000.00

201一般公共服务支出1,319.801,319.800.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,264.111,264.110.000.000.000.000.000.00
2010301行政运行532.83532.830.000.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务247.10247.100.000.000.000.000.000.00
2010308信访事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
2010350事业运行431.46431.460.000.000.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出51.7251.720.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010507专项普查活动5.005.000.000.000.000.000.000.00
20106财政事务50.6950.690.000.000.000.000.000.00
2010601行政运行6.116.110.000.000.000.000.000.00
2010602一般行政管理事务4.764.760.000.000.000.000.000.00
2010650事业运行39.8239.820.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出45.0045.000.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游45.0045.000.000.000.000.000.000.00
2070102一般行政管理事务20.0020.000.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出25.0025.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出11.0411.040.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务1.101.100.000.000.000.000.000.00
2080109社会保险经办机构1.101.100.000.000.000.000.000.00
20807就业补助7.047.040.000.000.000.000.000.00
2080799其他就业补助支出7.047.040.000.000.000.000.000.00
20820临时救助2.902.900.000.000.000.000.000.00
2082001临时救助支出2.902.900.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出75.0075.000.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生75.0075.000.000.000.000.000.000.00
2100499其他公共卫生支出75.0075.000.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出183.02183.020.000.000.000.000.000.00
21103污染防治183.02183.020.000.000.000.000.000.00
2110301大气183.02183.020.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,360.492,360.490.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务649.57649.570.000.000.000.000.000.00
2120104城管执法47.2547.250.000.000.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出602.32602.320.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施236.98236.980.000.000.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出236.98236.980.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生171.05171.050.000.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生171.05171.050.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出778.05778.050.000.000.000.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出204.10204.100.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出573.95573.950.000.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出438.21438.210.000.000.000.000.000.00
2121302城市环境卫生438.21438.210.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出86.6386.630.000.000.000.000.000.00
2129901其他城乡社区支出86.6386.630.000.000.000.000.000.00
213农林水支出620.11620.110.000.000.000.000.000.00
21301农业45.0045.000.000.000.000.000.000.00
2130109农产品质量安全5.005.000.000.000.000.000.000.00
2130121农业结构调整补贴20.0020.000.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出20.0020.000.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原48.9648.960.000.000.000.000.000.00
2130299其他林业和草原支出48.9648.960.000.000.000.000.000.00
21303水利21.5721.570.000.000.000.000.000.00
2130304水利行业业务管理21.5721.570.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革504.58504.580.000.000.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助244.58244.580.000.000.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助260.00260.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出103.54103.540.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出103.54103.540.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金103.54103.540.000.000.000.000.000.00
229其他支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出5.005.000.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区张卜街道办事处(本级) 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合  计4,835.151,591.873,243.28
0.000.00
201一般公共服务支出1,330.601,023.82306.78
0.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,274.91977.89297.02
0.000.00
2010301行政运行543.63543.630.00
0.000.00
2010302一般行政管理事务247.100.00247.10
0.000.00
2010308信访事务1.001.000.00
0.000.00
2010350事业运行431.46431.460.00
0.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出51.721.8049.92
0.000.00
20105统计信息事务5.000.005.00
0.000.00
2010507专项普查活动5.000.005.00
0.000.00
20106财政事务50.6945.934.76
0.000.00
2010601行政运行6.116.110.00
0.000.00
2010602一般行政管理事务4.760.004.76
0.000.00
2010650事业运行39.8239.820.00
0.000.00
207文化旅游体育与传媒支出45.0025.0020.00
0.000.00
20701文化和旅游45.0025.0020.00
0.000.00
2070102一般行政管理事务20.000.0020.00
0.000.00
2070199其他文化和旅游支出25.0025.000.00
0.000.00
208社会保障和就业支出11.041.109.94
0.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务1.101.100.00
0.000.00
2080109社会保险经办机构1.101.100.00
0.000.00
20807就业补助7.040.007.04
0.000.00
2080799其他就业补助支出7.040.007.04
0.000.00
20820临时救助2.900.002.90
0.000.00
2082001临时救助支出2.900.002.90
0.000.00
210卫生健康支出75.000.0075.00
0.000.00
21004公共卫生75.000.0075.00
0.000.00
2100499其他公共卫生支出75.000.0075.00
0.000.00
211节能环保支出186.860.00186.86
0.000.00
21103污染防治186.860.00186.86
0.000.00
2110301大气186.860.00186.86
0.000.00
212城乡社区支出2,457.99193.832,264.15
0.000.00
21201城乡社区管理事务699.5748.36651.21
0.000.00
2120104城管执法47.2547.250.00
0.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出652.321.11651.21
0.000.00
21203城乡社区公共设施236.980.00236.98
0.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出236.980.00236.98
0.000.00
21205城乡社区环境卫生218.55145.4773.07
0.000.00
2120501城乡社区环境卫生218.55145.4773.07
0.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出778.050.00778.05
0.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出204.100.00204.10
0.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出573.950.00573.95
0.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出438.210.00438.21
0.000.00
2121302城市环境卫生438.210.00438.21
0.000.00
21299其他城乡社区支出86.630.0086.63
0.000.00
2129901其他城乡社区支出86.630.0086.63
0.000.00
213农林水支出620.11244.58375.53
0.000.00
21301农业45.00
45.00
0.000.00
2130109农产品质量安全5.000.005.00
0.000.00
2130121农业结构调整补贴20.000.0020.00
0.000.00
2130199其他农业支出20.000.0020.00
0.000.00
21302林业和草原48.960.0048.96
0.000.00
2130299其他林业和草原支出48.960.0048.96
0.000.00
21303水利21.57
21.57
0.000.00
2130304水利行业业务管理34.47
21.57
0.000.00
21307农村综合改革504.58244.58260.00
0.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助244.58244.580.00
0.000.00
2130706对村集体经济组织的补助260.000.00260.00
0.000.00
221住房保障支出103.54103.540.00
0.000.00
22102住房改革支出103.54103.540.00
0.000.00
2210201住房公积金103.54103.540.00
0.000.00
229其他支出5.000.005.00
0.000.00
22960彩票公益金安排的支出5.000.005.00
0.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出5.000.005.00
0.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区张卜街道办事处 (本级) 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款3,501.751.一般公共服务支出1,330.601,330.600.00
2.政府性基金预算财政拨款1,221.262.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入
3.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出45.0045.000.00


8.社会保障和就业支出11.0411.040.00


9.卫生健康支出75.0075.000.00


10.节能环保支出186.86186.860.00


11.城乡社区支出2,458.001,241.731,216.26


12.农林水支出620.11658.350.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出103.54103.540.00


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出5.000.005.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区张卜街道办事处 (本级) 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计4,761.25本年支出合计4,835.153,613.881,221.26
年初财政拨款结转和结余112.13年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款3501.75



二、政府性基金预 算财政拨款1221.26



收入总计4,835.15支出总计4,835.153,613.881,221.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区张卜街道办事处(本级) 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注



功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费





















合 计3,613.881,591.871,493.3798.502,022.01


201一般公共服务支出1,330.601,023.82961.2562.58306.78

20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,274.91977.89921.0356.87297.02

2010301行政运行543.63543.63519.2524.380.00

2010302一般行政管理事务247.100.000.000.00247.10

2010308信访事务1.001.000.001.000.00

2010350事业运行431.46431.46401.7829.690.00

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出51.721.800.001.8049.92

20105统计信息事务5.000.000.000.005.00

2010507专项普查活动5.000.000.000.005.00

20106财政事务50.6945.9340.225.714.76

2010601行政运行6.116.113.652.460.00

2010602一般行政管理事务4.760.000.000.004.76

2010650事业运行39.8239.8236.573.250.00

207文化旅游体育与传媒支出45.0025.000.0025.0020.00

20701文化和旅游45.0025.000.0025.0020.00

2070102一般行政管理事务20.000.000.000.0020.00

2070199其他文化和旅游支出25.0025.000.0025.000.00

208社会保障和就业支出11.041.100.001.109.94

20801人力资源和社会保障管理事务1.101.100.001.100.00

2080109社会保险经办机构1.101.100.001.100.00

20807就业补助7.040.000.000.007.04

2080799其他就业补助支出7.040.000.000.007.04

20820临时救助2.900.000.000.002.90

2082001临时救助支出2.900.000.000.002.90

210卫生健康支出75.000.000.000.0075.00

21004公共卫生75.000.000.000.0075.00

2100499其他公共卫生支出75.000.000.000.0075.00

211节能环保支出186.860.000.000.00186.86

21103污染防治186.860.000.000.00186.86

2110301大气186.860.000.000.00186.86

212城乡社区支出1,241.73193.83184.019.831,047.89

21201城乡社区管理事务699.5748.3645.552.81651.21

2120104城管执法47.2547.2544.442.810.00

2120199其他城乡社区管理事务支出652.321.111.110.00651.21

21203城乡社区公共设施236.980.000.000.00236.98

2120399其他城乡社区公共设施支出236.980.000.000.00236.98

21205城乡社区环境卫生218.55145.47138.467.0273.07

2120501城乡社区环境卫生218.55145.47138.467.0273.07

21299其他城乡社区支出86.630.000.000.0086.63

2129901其他城乡社区支出86.630.000.000.0086.63

213农林水支出620.11244.58244.58
375.53

21301农业45.00


45.00

2130109农产品质量安全5.000.000.000.005.00

2130121农业结构调整补贴20.000.000.000.0020.00

2130199其他农业支出20.000.000.000.0020.00

21302林业和草原48.960.000.000.0048.96

2130299其他林业和草原支出48.960.000.000.0048.96

21303水利21.57


21.57

2130304水利行业业务管理21.57


21.57

21307农村综合改革504.58244.58244.580.00260.00

2130705对村民委员会和村党支部的补助244.58244.58244.580.000.00

2130706对村集体经济组织的补助260.000.000.000.00260.00

221住房保障支出103.54103.54103.540.000.00

22102住房改革支出103.54103.54103.540.000.00

2210201住房公积金103.54103.54103.540.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区张卜街道办事处(本级) 金额单位:万元

项目本年支出合计人员经费公用经费备注

经济分类科目编码科目名称


















合计1,591.871,493.3798.50


301工资福利支出0.001,105.070.00

30101基本工资0.00334.630.00

30102津贴补贴0.0055.650.00

30103奖金0.00361.740.00

30107绩效工资0.00209.030.00

30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0029.380.00

30109职业年金缴费0.000.190.00

30110职工基本医疗保险缴费0.0010.240.00

30112其他社会保障缴费0.000.670.00

30113住房公积金0.00103.540.00

302商品和服务支出0.000.0098.50

30201办公费0.000.0030.57

30202印刷费0.000.000.24

30206电费0.000.001.93

30211差旅费0.000.000.26

30213维修(护)费0.000.0010.52

30217公务接待费0.000.001.79

30227委托业务费0.000.0027.17

30228工会经费0.000.005.43

30231公务用车运行维护费0.000.002.00

30239其他交通费用0.000.0015.62

30299其他商品和服务支出0.000.002.98

303对个人和家庭的补助0.00388.300.00

30303退职(役)费0.001.100.00

30305生活补助0.00387.190.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区张卜街道办事处(本级) 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数3.79
1.79

2.00

决算数3.79
1.79

2.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区张卜街道办事处(本级) 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






212城乡社区支出0.001,216.261,216.260.001,216.26
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00778.05778.050.00778.05
2120801征地和拆迁补偿支出0.00204.10204.100.00204.10
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00573.95573.950.00573.95
21213城市基础设施配套费安排的支出0.00438.21438.210.00438.21
2121302城市环境卫生0.00438.21438.210.00438.21
229其他支出0.005.005.000.005.00
22960彩票公益金安排的支出0.005.005.000.005.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.005.005.000.005.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年减少59.82%情况,分析增减变化的主要原因:开发项目减少。

2019度年支出总体情况及比上年减少59.07%情况,分析增减变化的主要原因:开发项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4723.01万元,其中:财政拨款收入4723.01万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4835.15万元,其中:基本支出1591.87万元,占32.92%;项目支出3243.28万元,占67.08%;经营支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少7031.24万元,增减变化的主要原因是开发项目减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少6978.2万元,增减变化的主要原因是开发项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出4835.15万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少6978.20万元,减少59.07%,主要原因是开发项目减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1234.12万元,支出决算为4835.15万元,完成年初预算的391.79%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为161.33万元,支出决算为543.63万元,完成年初预算的336.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为38.75万元,支出决算为247.10万元,完成年初预算的637.68%。决算数大于预算数的主要原因是……。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为839.23万元,支出决算为431.46万元,完成年初预算的51.41%。决算数小于预算数的主要原因是……。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为3.00万元,支出决算为51.72万元,完成年初预算的1724.00%。决算数大于预算数的主要原因是业务经费增加。

6.一般公共服务支出(类)专项普查活动(款)专项普查活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是专项普查活动增加。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为5.89万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为3.00万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的158.67%。决算数大于预算数的主要原因是业务经费增加。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

年初预算为37.43万元,支出决算为39.82万元,完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因是业务经费增加。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,。决算数大于预算数的主要原因是奖补资金项目增加。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.00万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.10万元。决算数大于预算数的主要原因是追加就业补助项目。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.04万元。决算数大于预算数的主要原因是追加就业补助项目。

14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.90万元。决算数大于预算数的主要原因是追加就业补助项目。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为0万元,支出决算为186.86万元。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁项目增加。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为51.77万元,支出决算为47.25万元,完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是业务活动经费减少。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为652.32万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为236.98万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是追加项目。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为35.90万元,支出决算为218.55万元,完成年初预算的608.77%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为204.10万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算573.95万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

23.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算438.21万元,。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算86.63万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

25. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)

年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

26.农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

27.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.96万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

29.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算为10.49万元,支出决算为21.57万元,完成年初预算的205.62%。

决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为244.58万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为260.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

33.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)

年初预算为52.82万元,支出决算为103.54万元,完成年初预算的196.02%。决算数大于预算数的主要原因是指人员增加。

34.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1591.87万元,包括:人员经费支出1493.37万元和公用经费支出98.50万元。

人员经费1493.37万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资334.63万元、津贴补贴55.65万元、奖金361.74万元、绩效工资209.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.38万元、职业年金缴费0.19万元、职工基本医疗保险缴费10.24万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金103.54万元、退职(役)费1.11万元、生活补助387.19万元。

公用经费98.50万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费36.08万元、印刷费0.23万元、电费1.93万元、差旅费0.26万元、维修(护)费10.52万元、公务接待费1.79万元、委托业务费27.17万元、工会经费5.73万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用15.62万元、其他商品和服务支出39.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.79万元,支出决算为3.79万元,完成预算的100.00%。决算数较预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置费支出0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算2.00万元,占52.77%;公务接待费支出决算1.79万元,占47.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%,。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(如没有支出填0),完成预算的0.00%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为2.00万元,支出决算为2.00万元(如没有支出填0),完成预算的100.00%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待120批次,860人次,预算为1.79万元,支出决算为1.79万元(如没有支出填0),完成预算的100.00%。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1221.26万元,支出万元1221.26万元。支出年初预算数为0.00%,支出决算为1221.26万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的1.23%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1,治污减霾项目自评得分98分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施街办辖区治污减霾工作。

发现的问题及原因:在街办治污减霾工作中存在落实不到位情况,造成的原因为监管不够严谨

下一步改进措施:加强监管及日常工作治理。

2.基层工作保障项目自评得分98分。项目全年预算数30 万元,执行数30万元,完成预算的100%。

通过项目实施用于弥补经费不足,保障机关正常运转。

发现的问题及原因:在街办基层工作保障中存在日常经费开销过大,造成原因是对经费监管力度不够

下一步改进措施:加强监管,严格把控审核日常经费支出。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分98分。全年预算数1272.89万元,执行数4873.38万元,完成预算的382.86%。

主要产出和效果:整体支出完成情况良好,按照2019年工作计划,完成了工作任务,预算安排和重点工作安排方面还需要进一步加强。

主要工作绩效是:本街办整体支出推进有序,主要绩效:(1)、制度建设完整,日常工作有制度约束,保证工作正常开展。(2)、街办人员服务到位,人民群众满意度高,社会评价良好。(3)、各项工作开展有序,在预算有限的情况下,保证街办日常工作正常运转,重点工作完成情况良好。

发现的问题及原因:预算编制应更加科学化。

下一步改进措施:根据不同项目有针对性的进行预算。

财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称治污减霾项目







主管部门高陵区财政局实施单位高陵区张卜街道办事处





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)10101010100%10


其中:当年财政拨款10101010100%10


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






保障街办年度治污减霾工作健康发展保质保量按时完成







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标保持区域环境卫生整洁干净每日清扫道路100%108加强日常监管力度

质量指标空气质量、人居环境达到地方标准PM2.5100%1010



时效指标参与并监督制止辖区内环境污染行为12次以上100%1010



成本指标燃油费维修费保险费等全年预算30万元100%1010



效益指标经济效益指标爱护办公设施车辆全年无损坏100%1010


社会效益指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010



生态效益指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010



可持续影响指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010



满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010增强业务学习提高办事效率

总分10098






财政项目支出绩效自评表








(2019年度)








项目名称基层工作保障项目







主管部门高陵区财政局实施单位高陵区张卜街道办事处





项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)30303010100%10


其中:当年财政拨款30303010100%10


上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






保障街办日常工作正常运转保质保量按时完成







一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标印刷图册、宣传资料、培训资料500册100%1010


质量指标按时完成保障各项工作提高工作效率100%1010



时效指标按期按量完成达到95%以上100%1010



成本指标办公用品办公设施公务车辆运行维护全年预算30万元100%1010



效益指标经济效益指标爱护办公设施全年无损坏100%1010


社会效益指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010



生态效益指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010



可持续影响指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010



满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%108增强业务学习提高办事效率

总分10098






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为98.50万元,支出决算为98.50万元,完成预算的100.0%。决算与预算持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

张卜2019年决算公开 -本级.pdf