西安市高陵区奉正迁安园管理站2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:刘明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

主要负责宣传贯彻殡葬政策和法规,负责公益性墓园奉正迁安园的规划和建设;负责辖区内火化普及、土葬改革、葬仪规范、绿色殡葬的落实工作;负责骨灰盒登记、编码、日常管理和安全工作。

(二)内设机构

西安市高陵区奉正迁安园管理站于2013年5月成立,现设主任1名,副主任1名,工作人员7名。西安市高陵区奉正迁安园管理站是高陵区区级公益性公墓的管理部门,同时承担着全区殡葬制度改革及对殡葬活动的管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,

序号单位名称
1西安市高陵区奉正迁安园管理站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员12人,其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本年无发生
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年无发生

附件1

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1、一般公共预算财政拨款290.461、一般公共服务支出0.00
2、政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出0.00
3、国有资本经营预算财政拨款0.003、国防支出0.00
4、上级补助收入0.004、公共安全支出0.00
5、事业收入0.005、教育支出0.00
6、经营收入0.006、科学技术支出0.00
7、附属单位上缴收入0.007、文化旅游体育与传媒支出0.00
8、其他收入0.008、社会保障和就业支出280.85


9、卫生健康支出0.00


10、节能环保支出0.00


11、城乡社区支出0.00


12、农林水支出0.00


13、交通运输支出0.00


14、资源勘探信息等支出0.00


15、商业服务业等支出0.00


16、金融支出0.00


17、援助其他地区支出0.00


18、自然资源海洋气象等支出0.00


19、住房保障支出11.22


20、粮油物资储备支出0.00


21、灾害防治及应急管理支出0.00


22、其他支出0.00
本年收入合计290.46本年支出合计292.08
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余1.62年末结转和结余0.00
收入总计292.08支出总计292.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件2

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合计290.46290.46






208社会保障和就业支出279.24279.24





20802民政管理事务154.59154.59





2080299其他民政管理事务支出154.59154.59





20810社会福利124.65124.65





2081004殡葬122.05122.05





2081099其他社会福利支出2.602.60





221住房保障支出11.2211.22





22102住房改革支出11.2211.22





2210201住房公积金11.2211.22





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍可

能存在尾差。

附件3

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计292.0884.71207.37



208社会保障和就业支出280.8673.49207.37


20802民政管理事务156.2173.4982.72


2080299其他民政管理事务支出156.2173.4982.72


20810社会福利124.650.00124.65


2081004殡葬122.050.00122.05


2081099其他社会福利支出2.600.002.60


221住房保障支出11.2211.220.00


22102住房改革支出11.2211.220.00


2210201住房公积金11.2211.220.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款290.461、一般公共服务支出0.000.000.00
2、政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出0.000.000.00
3、国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.00


4、公共安全支出0.000.000.00


5、教育支出0.000.000.00


6、科学技术支出0.000.000.00


7、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8、社会保障和就业支出280.85280.850.00


9、卫生健康支出0.000.000.00


10、节能环保支出0.000.000.00


11、城乡社区支出0.000.000.00


12、农林水支出0.000.000.00


13、交通运输支出0.000.000.00


14、资源勘探信息等支出0.000.000.00


15、商业服务业等支出0.000.000.00


16、金融支出0.000.000.00


17、援助其他地区支出0.000.000.00


18、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19、住房保障支出11.2211.220.00


20、粮油物资储备支出0.000.000.00


21、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22、其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计290.46本年支出合计292.08292.080.00
年初财政拨款结转和结余1.62年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款1.62



二、政府性基金预算财政拨款0.00



本年收入合计290.46本年支出合计292.08292.080.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收

支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计292.0884.7181.113.60207.37

208社会保障和就业支出280.8673.4969.893.60207.37
20802民政管理事务156.2173.4969.893.6082.72
2080299其他民政管理事务支出156.2173.4969.893.6082.72
20810社会福利124.650.000.000.00124.65
2081004殡葬122.050.000.000.00122.05
2081099其他社会福利支出2.600.000.000.002.60
221住房保障支出11.2211.2211.220.000.00
22102住房改革支出11.2211.2211.220.000.00
2210201住房公积金11.2211.2211.220.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万

元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合计84.7181.113.60

301工资福利支出0.0081.110.00
30101基本工资0.0031.960.00
30107绩效工资0.0027.120.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.009.190.00
30112其他社会保障缴费0.001.610.00
30113住房公积金0.0011.220.00
302商品和服务支出0.000.003.60
30201办公费0.000.000.29
30202印刷费0.000.000.85
30207邮电费0.000.000.11
30211差旅费0.000.000.16
30226劳务费0.000.000.23
30228工会经费0.000.000.61
30239其他交通费用0.000.001.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为

万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况290.46万元及比上年134.14万元增长156.32万元,主要原因是年中追加城乡居民火化补助金。

2019度年支出总体情况292.08及比上年115.93万元减少176.15万元,主要原因是年中追加城乡居民火化补助金有结余。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计290.46万元,其中:财政拨款收入290.46万元,占100%;事业收入0万元,占100%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计292.08万元,其中:基本支出84.71万元,占29%;项目支出207.37万元,占71%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况290.46万元及比上年132.39万元,增长158.07万元,主要原因是年中追加城乡居民火化补助金。

2019年度财政拨款支出总体情况292.08万元及比上年114.12万元,增长177.96,主要原因是年中追加城乡居民火化补助金有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出292.08万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加177.96万元,增长155.94%,主要原因是年中追加城乡居民火化补助金有结余。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为290.46万元,支出决算为292.08万元,完成年初预算的100.55%。按照政府功能分类科目,其中:

1.其他民政管理事务

年初预算为156.21万元,支出决算为156.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2.社会福利

年初预算为124.65万元,支出决算为124.65万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.71万元,包括:人员经费支出81.11万元和公用经费支出3.6万元。

人员经费81.11万元,主要包括基本工资31.96万元,绩效工资27.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.19万元,其他社会保障缴费1.61万元,住房公积金11.22万元。。

公用经费3.6万元,主要包括办公费0.29万元,印刷费0.85万元,邮电费0.11万元,差旅费0.16万元,劳务费0.23万元,工会经费0.61万元,其他交通费用1.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是本年无发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金207.37万元,占一般公共预算项目支出总额的70.99%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金207.37万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

城乡居民火化补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。项目全年预算数124.65万元,执行数124.65万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

通过项目实施:妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

发现的问题及原因:城乡居民火化补助政策宣传不到位。

下一步改进措施:加强宣传政策,提高城乡居民火化补助资金的发放。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分93分。全年预算数124.65万元,执行数124.65万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

通过项目实施:妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

发现的问题及原因:城乡居民火化补助政策宣传不到位。

下一步改进措施:加强宣传政策,提高城乡居民火化补助资金的发放。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称城乡居民火化补助






主管部门西安市高陵区民政局实施单位西安市高陵区奉正迁安园管理站




项目资金124.65年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)124.65124.65124.6510100%10

其中:当年财政拨款124.65124.65124.6510100%10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





目标1:妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。 目标2:倡导文明办丧,破除封建迷信的思想,保障我区精神文明建设顺利推进 。目标1:妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。 目标2:倡导文明办丧,破除封建迷信的思想,保障我区精神文明建设顺利推进 。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:发放城乡居民火化补助人数600人600人108城乡居民火化补助政策宣传力度不到位
指标2:发放城乡居民火化补助标准1500元/人1500元/人1010



指标3:公墓性墓穴补贴500元/人500元/人1010



质量指标指标1发放城乡居民火化补助覆盖率:100%100%1010


指标2:







……







时效指标指标1:及时发放每月发放每月发放1010


指标2:







……







成本指标指标1:






指标2:







……







效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标指标2:殡葬改革在社会中的认知度和影响力100%≥98%108加强宣传力度



















生态效益指标指标1:节约土地100%100%1010











……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标政策群众知晓率100%≥98%109提高宣传力度
服务对象满意度100%≥98%109加强素质培训


政策群众满意度100%≥95%109提升政策宣传力度


总分10093





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

部门公开决算模板-奉正迁安园管理站.pdf