西安市高陵区奉正迁安园管理站2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：刘明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要负责宣传贯彻殡葬政策和法规，负责公益性墓园奉正迁安园的规划和建设;负责辖区内火化普及、土葬改革、葬仪规范、绿色殡葬的落实工作;负责骨灰盒登记、编码、日常管理和安全工作。

（二）内设机构

西安市高陵区奉正迁安园管理站于2013年5月成立，现设主任1名，副主任1名，工作人员7名。西安市高陵区奉正迁安园管理站是高陵区区级公益性公墓的管理部门，同时承担着全区殡葬制度改革及对殡葬活动的管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件2

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍可

能存在尾差。

附件3

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收

支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万

元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为

万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况290.46万元及比上年134.14万元增长156.32万元，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金。

2019度年支出总体情况292.08及比上年115.93万元减少176.15万元，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金有结余。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计290.46万元，其中：财政拨款收入290.46万元，占100%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计292.08万元，其中：基本支出84.71万元，占29%；项目支出207.37万元，占71%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况290.46万元及比上年132.39万元，增长158.07万元，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金。

2019年度财政拨款支出总体情况292.08万元及比上年114.12万元，增长177.96，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出292.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加177.96万元，增长155.94%，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金有结余。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为290.46万元，支出决算为292.08万元，完成年初预算的100.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1.其他民政管理事务

年初预算为156.21万元，支出决算为156.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会福利

年初预算为124.65万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.71万元，包括：人员经费支出81.11万元和公用经费支出3.6万元。

人员经费81.11万元，主要包括基本工资31.96万元，绩效工资27.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.19万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金11.22万元。。

公用经费3.6万元，主要包括办公费0.29万元，印刷费0.85万元，邮电费0.11万元，差旅费0.16万元，劳务费0.23万元，工会经费0.61万元，其他交通费用1.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本年无发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无发生。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无发生。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无发生。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无发生。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无发生。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金207.37万元，占一般公共预算项目支出总额的70.99%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金207.37万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡居民火化补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数124.65万元，执行数124.65万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

通过项目实施：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

发现的问题及原因：城乡居民火化补助政策宣传不到位。

下一步改进措施：加强宣传政策，提高城乡居民火化补助资金的发放。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分93分。全年预算数124.65万元，执行数124.65万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

通过项目实施：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

发现的问题及原因：城乡居民火化补助政策宣传不到位。

下一步改进措施：加强宣传政策，提高城乡居民火化补助资金的发放。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

部门公开决算模板-奉正迁安园管理站.pdf