西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

依照国家、省市区关于爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准,组织开展全民健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作;牵头组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升、复查迎检工作;负责全区城乡环境卫生整洁行动的组织协调、督促检查等工作;负责组织实施爱国卫生先进单位、卫生镇(村)、健康镇(村)创建管理工作;承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

(二)内设机构

本部门设5个内设机构,分别为办公室、综合科、宣传科、督查科、爱卫办。

二、部门决算单位构成

本部门为区卫生健康局下属二级事业单位。纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制12人,其中事业编制12人;实有人员15人,其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表无 三公经费
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无政府性基金


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款103.091.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出96.72





10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出6.36





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计103.09本年支出合计103.09
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余



年末结转和结余



收入总计103.09支出总计103.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计103.09103.09000000
210卫生健康支出96.7396.73000000
21001卫生健康管理事务39.8339.83000000
2100199其他卫生健康管理事务支出39.8339.83000000
21004公共卫生56.9056.90000000
2100499其他公共卫生支出56.9056.90000000
221住房保障支出6.366.36000000
22102住房改革支出6.366.36000000
2210201住房公积金6.366.36000000













































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计103.0939.1963.900.000.000.00

210卫生健康支出96.7332.8363.900.000.000.00
21001卫生健康管理事务39.8332.837.000.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出39.8332.837.000.000.000.00
21004公共卫生56.900.0056.900.000.000.00
2100499其他公共卫生支出56.900.0056.900.000.000.00
221住房保障支出6.366.360.000.000.000.00
22102住房改革支出6.366.360.000.000.000.00
2210201住房公积金6.366.360.000.000.000.00












































































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款103.091.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出96.7296.720.00





10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出6.366.360.00





20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计103.09本年支出合计103.09103.090.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款103.09









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计103.09支出总计103.09103.090.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计103.0939.1939.040.1563.90




210卫生健康支出96.7332.8332.680.1563.90



21001卫生健康管理事务39.8332.8332.680.157.00



2100199其他卫生健康管理事务支出39.8332.8332.680.157.00



21004公共卫生56.900.000.000.0056.90



2100499其他公共卫生支出56.900.000.000.0056.90



221住房保障支出6.366.366.360.000.00



22102住房改革支出6.366.366.360.000.00



2210201住房公积金6.366.366.360.000.00



































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计39.1939.040.15




301工资福利支出39.0439.040.00



30101基本工资24.0024.000.00



30102津贴补贴0.180.180.00



30107绩效工资4.464.460.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费3.063.060.00



30110职工基本医疗保险缴费0.890.890.00



30112其他社会保障缴费0.090.090.00



30113住房公积金6.366.360.00



302商品和服务支出0.150.000.15



30201办公费0.140.000.14



30204手续费0.010.000.01























































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.000.000.000.000.000.000.000.00
决算数0.000.000.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.000.000.000.000.000.00

































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入103.09万元,2019年度总支出103.09万元。本部门2019年7月开始财务独立核算,无法与上年收入支出增减变化进行比较分析。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计103.09万元,其中:财政拨款收入103.09万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计103.09万元,其中:基本支出39.19万元,占38.02%;项目支出63.90万元,占61.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入103.09万元,2019年度财政拨款支出103.09万元。本部门2019年7月开始财务独立核算,无法与上年收入支出增减变化进行比较分析。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款收入103.09万元,2019年度一般公共预算财政拨款支出103.09万元。本部门2019年7月开始财务独立核算,无法与上年收入支出增减变化进行比较分析。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2019年7月开始财务独立核算,2019年度财政拨款支出年初预算为32.00万元(为项目预算,无年初独立人员预算),支出决算为103.09万元。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为32.00万元(为项目预算,无年初独立人员预算),支出决算为103.09万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门2019年7月开始财务独立核算,无年初独立预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出39.19万元,包括:人员经费支出39.04万元和公用经费支出0.15万元。

人员经费39.04万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资24.00万元、津贴补贴0.18万元、绩效工资4.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.06万元、基本医疗保险缴费0.89万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金6.36万元。

公用经费0.15万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费0.14万元、手续费0.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.3分。项目全年预算数32万元,执行数29.90万元,完成预算的93.42%。

主要产出和效果:开展全区性的病媒生物集中消杀活动,保证病媒生物药品药械采购,加强重点行业、重点单位的防蚊蝇和防鼠设施建设,有效改善各类孳生环境,把病媒生物密度控制在国家标准以内。

主要工作绩效是:迎接2019年度西安市国家卫生城市复审工作,顺利通过了我区的国家、省病媒生物防制专项考核。

发现的问题及原因:各级病媒专(兼)职人员不足,且人员流动性大,病媒生物防制专业知识掌握不全面、不透彻,导致工作中存在漏洞;资金投入力度还不够,需进一步调动各街道、部门自觉投入的意识。

下一步改进措施:加强知识培训,努力提高各级防制人员的专业水平及工作技能,确保防制工作更专业、更细致、更有效果;继续加强综合防制,狠抓重点部位,全力抓好重点区域的病媒生物防制设施建设和日常管理工作。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分98.3分。全年预算数32万元,执行数29.9万元,完成预算的93.42%。

主要产出和效果:开展全区性的病媒生物集中消杀活动,保证病媒生物药品药械采购,加强重点行业、重点单位的防蚊蝇和防鼠设施建设,有效改善各类孳生环境,把病媒生物密度控制在国家标准以内。

主要工作绩效是:迎接2019年度西安市国家卫生城市复审工作,顺利通过了我区的国家、省病媒生物防制专项考核。

发现的问题及原因:各级病媒专(兼)职人员不足,且人员流动性大,病媒生物防制专业知识掌握不全面、不透彻,导致工作中存在漏洞;资金投入力度还不够,需进一步调动各街道、部门自觉投入的意识。

下一步改进措施:加强知识培训,努力提高各级防制人员的专业水平及工作技能,确保防制工作更专业、更细致、更有效果;继续加强综合防制,狠抓重点部位,全力抓好重点区域的病媒生物防制设施建设和日常管理工作。

(2019年度)








项目名称病媒生物防制管理







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室





项目资金32万元年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)323229.91093.42%9.3


其中:当年财政拨款323229.993.42%


上年结转资金0000


其他资金0000


年度总体目标预期目标实际完成情况






开展全区性的病媒生物集中消杀活动,保证病媒生物药品药械采购,加强重点行业、重点单位的防蚊蝇和防鼠设施建设,有效改善各类孳生环境,把病媒生物密度控制在国家标准以内。迎接2019年度西安市国家卫生城市复审工作,顺利通过了我区的国家、省病媒生物防制专项考核。








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1:药品 采购足额 采购109.5加大采购

指标2:药械 采购足额 采购1010




指标3:病媒 消杀全面 消杀1514.5扩大消 杀范围



质量指标指标1:药品药械质量质量 合格1515



指标2:








……








时效指标指标1:考核考评结果通过 考核1010



指标2:








……








成本指标指标1:







指标2:








……








效益指标经济效益指标指标1:






指标2:








……








社会效益指标指标1:







指标2:








……








生态效益指标指标1:改善各类孳生环境有效 改善1010



指标2:








……








可持续影响指标指标1:长效 机制建立长效机制1010



指标2:








……








满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意程度群众 满意1010


指标2:








……








总分10098.3






十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年7月开始财务独立核算,无机关运行经费,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共18.36万元,其中政府采购服务类支出18.36万元,占政府采购支出总额的100%。采购项目为2019年度高陵区病媒生物消杀服务,使服务范围区域内病媒生物密度达到《国家卫生城市标准(2014版)》规定范围之内。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门国有资产帐面原值0.75万元,累计折旧及摊销0.02万元,帐面净值0.73万元。为2019年度新购置的固定资产财务针式打印机0.25万元和无形资产财务U8记账软件0.50万元。

因本部门2019年7月开始财务独立核算,截至2019年末,占用的电脑、打印机、桌椅板凳、文件柜等其他41件国有资产未完成资产调拨手续,账面原值合计6.89万元,将于2020年度完成由主管局区卫生健康局到本部门的资产调拨手续。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019年度爱卫办决算公开表.pdf