西安市高陵区金融工作服务中心(本级) 2019年度部门决算

西安市高陵区金融工作服务中心(本级)

2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已签审

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规,贯彻落实省市区有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2.负责地方政府及当地企业与地方金融机构的业务联系,做好配合、协调和信息交流工作,实现政、银、企和谐发展。

3.负责做好人民银行和各类金融机构协调服务工作;协调和服务金融领域营商环境有关工作;协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业的金融扶持力度;协调和服务地方金融发展改革;协调和服务地方农村信用体系建设工作;配合金融监管机构对各类金融机构监管,落实全区金融业相关考核工作。

4.组织协调金融机构开展金融知识宣传,提升社会公众风险防范意识。

5.负责全区中小企业上市挂牌、“新四板”等政策宣传和培训工作。

6.推动企业发展引导基金建设,优化全区资本市场发展环境,多渠道解决中小企业“融资难、融资贵”问题,加速中小企业快速发展。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)内设机构

西安市高陵区金融工作服务中心设下列内设机构:办公室、资本市场科、金融业务科、综合科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级,本部门无所属二级预算单位。

序号单位名称
1西安市高陵区金融工作服务中心部门本级(机关)

三、部门人员情况

截至2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员15人,其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表我部门无“三公经费”等支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表我部门无政府性基金支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区金融工作服务中心金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款297.371.一般公共服务支出278.48
2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出0
3.国有资本经营预算财政拨款03.国防支出0
4.上级补助收入04.公共安全支出0
5.事业收入05.教育支出0
6.经营收入06.科学技术支出0
7.附属单位上缴收入07.文化旅游体育与传媒支出0
8.其他收入08.社会保障和就业支出0


9.卫生健康支出0


10.节能环保支出0


11.城乡社区支出0


12.农林水支出2.68


13.交通运输支出0


14.资源勘探信息等支出0


15.商业服务业等支出0


16.金融支出0


17.援助其他地区支出0


18.自然资源海洋气象等支出0


19.住房保障支出18.37


20.粮油物资储备支出0


21.灾害防治及应急管理支出0


22.其他支出0
本年收入合计297.37本年支出合计299.53
用事业基金弥补收支差额0结余分配0
年初结转和结余2.16年末结转和结余0
收入总计299.53支出总计299.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区金融工作服务中心金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计297.37297.37






201一般公共服务支出276.32276.32





20103政府办公厅(室)及相关机构事务276.32276.32





2010302一般行政管理事务106.24106.24





2010350事业运行170.08170.08





213农林水支出2.682.68





21308普惠金融发展支出2.682.68





2130803农业保险保费补贴2.682.68





221住房保障支出18.3718.37





22102住房改革支出18.3718.37





2210201住房公积金18.3718.37





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区金融工作服务中心金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计299.53190.61108.91



201一般公共服务支出278.48172.24106.24


20103政府办公厅(室)及相关机构事务278.48172.24106.24


2010302一般行政管理事务106.240.00106.24


2010350事业运行172.24172.240.00


213农林水支出2.680.00.2.68


21308普惠金融发展支出2.680.002.68


2130803农业保险保费补贴2.680.002.68


221住房保障支出18.3718.370.00


22102住房改革支出18.3718.370.00


2210201住房公积金18.3718.370.00


























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区金融工作服务中心金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款297.371.一般公共服务支出278.48278.480
2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出000
3.国有资本经营预算收入03.国防支出000


4.公共安全支出000


5.教育支出000


6.科学技术支出000


7.文化旅游体育与传媒支出000


8.社会保障和就业支出000


9.卫生健康支出000


10.节能环保支出000


11.城乡社区支出000


12.农林水支出000


13.交通运输支出000


14.资源勘探信息等支出000


15.商业服务业等支出000


16.金融支出000


17.援助其他地区支出000


18.自然资源海洋气象等支出000


19.住房保障支出18.3718.370


20.粮油物资储备支出000


21.灾害防治及应急管理支出000


22.其他支出000

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区金融工作服务中心金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计297.37本年支出合计299.53299.530
年初财政拨款结转和结余2.16年末财政拨款结转和结余0.000.000
一、一般公共预 算财政拨款2.16



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计299.53支出总计299.53299.530

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区金融工作服务中心金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计299.53190.61185.415.2108.91

201一般公共服务支出278.48172.24167.045.2106.24
20103政府办公厅(室)及相关机构事务278.48172.24167.045.2106.24
2010302一般行政管理事务106.240.000.000.00106.24
2010350事业运行172.24172.24167.045.20.00
213农林水支出2.680.000.000.002.68
21308普惠金融发展支出2.680.000.000.002.68
2130803农业保险保费补贴2.680.000.000.002.68
221住房保障支出18.3718.3718.370.000.00
22102住房改革支出18.3718.3718.370.000.00
2210201住房公积金18.3718.3718.370.000.00








































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区金融工作服务中心金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计190.61185.415.2

301工资福利支出185.41185.410.00
30101基本工资41.5541.550.00
30102津贴补贴46.3846.380.00
30107绩效工资52.7852.780.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费16.9916.990.00
30110职工基本医疗保险缴费3.953.950.00
30113住房公积金18.3718.370.00
30199其他工资福利支出5.385.380.00
302商品和服务支出5.20.005.2
30201办公费1.290.001.29
30204手续费0.050.000.05
30207邮电费0.090.000.09
30211差旅费0.190.000.19
30213维修(护)费0.850.000.85
30226劳务费0.690.000.69
30228工会经费2.050.002.05












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区金融工作服务中心金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区金融工作服务中心金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入297.37万元,比上年减少273.65万元,主要原因为取消了基金收入—“退还社区国有土地使用权出让费”项目。

2019度年支出299.53万元,比上年减少269.33万元,主要原因为取消了基金支出—“退还社区国有土地使用权出让费”项目。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计297.37万元,其中:财政拨款收入297.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计299.53万元,其中:基本支出190.61万元,占63.64%;项目支出108.91万元,占36.36%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计297.37万元,比上年增减少273.65万元,主要原因为取消了基金收入—“退还社区国有土地使用权出让费”项目。

2019年度财政拨款支出总计299.53万元,比上年减少269.33万元,主要原因为取消了基金支出—“退还社区国有土地使用权出让费”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出299.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少269.33万元,减少47.35%,主要原因是取消了基金支出—“退还社区国有土地使用权出让费”项目。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为361.64万元,支出决算为299.53万元,完成年初预算的82.83%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为252.87万元,支出决算为106.24万元,完成年初预算的42.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出——“企业挂牌上市奖励资金”决算数小于预算数。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关支出(款)事业运行(项)。

年初预算为101.31万元,支出决算为172.24万元,完成年初预算的170.01%。决算数大于预算数的主要原因是全区统一上调工资导致人员支出增加;新调入副主任1名,导致人员相关支出增加,最终导致决算数大于预算数。

3.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的268%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为本部门临时性追加工作,未进行年初预算,导致决算数大于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为7.46万元,支出决算为18.37万元,完成年初预算的246.25%。决算数大于预算数的主要原因是全区统一上调人员公积金缴费基数,追加公积金缴费金额,导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.61万元,包括:人员经费支出185.41万元和公用经费支出5.2万元。

人员经费185.41万元,主要包括基本工资41.55万元;津贴补贴46.38万元;绩效工资52.78万元;机关事业单位基本养老保险缴费16.99万元;职工基本医疗保险缴费3.95万元;住房公积金18.37万元;其他工资福利支出5.38万元。

公用经费5.2万元,主要包括办公费1.29万元;手续费0.05万元;邮电费0.09万元;差旅费0.19万元;维修(护)费0.85万元;劳务费0.69万元;工会经费2.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少1万元,主要原因是取消了相关会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金108.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;2019年度不涉及政府性基金预算项目支出。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金299.53万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

“政策性农房保险补贴”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数0.64万元,争取上级补助资金2.04万元,执行数2.68万元,完成预算的238.80%。

主要产出和效果:

通过项目实施及对上级保险资金补贴金额的争取,大大降低了我区农房参保的保险金额,减轻了农民负担。

发现的问题及原因:因为需要争取上级保险补贴资金,在补贴资金发放的时效性上需要加强。

下一步改进措施:简化审核流程,增强补贴资金发放时效性。

“打击非法集资宣传工作费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数23.5万元,执行数21.5万元,完成预算的91.49%。

主要产出和效果:

通过项目实施有效提升了金融风险防范能力,从源头杜绝和防范辖区非法集资活动风险,有效提升了广大群众对非法金融活动的识别能力和防范意识。

发现的问题及原因:宣传手段和渠道不够丰富多样,宣传教育覆盖面和群众知晓率仍需进一步扩大和提高,不断提升社会公众的的防范意识和自我保护意识。

下一步改进措施:持续开展形式多样的宣传教育活动,扎实组织各成员单位开展日常风险排查化解,不断维护辖区良好的经济金融秩序。

“地方类金融机构日常监管及审计费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施对我区地方类金融机构实施日常监管及服务,对接上级部门具体要求,保障我区地方类金融机构合法、合规运行,降低地方类金融风险,更好服务“三农”及小微企业。

发现的问题及原因:日常监管及服务工作中受大方面经济环境影响较大,促使企业向“三农”及小微企业业务倾向上存在不足。

下一步改进措施:增强服务职能,积极对接上级政策,提供更好的政策解读及政策引导。

“农户信用体系建设”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数15万元,执行数11万元,完成预算的73.34%。

主要产出和效果:

通过项目实施有效提升了“三农”金融服务水平,加快实现了城乡金融服务均等化。

发现的问题及原因:采集评信过程中,受搬迁安置等因素较大,促使农户参与评信程度不足。

下一步改进措施:联合秦农银行继续做好农户采信、评级工作,同时进一步提升宣传覆盖面。

“推动企业挂牌上市及上市奖励资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数200万元,执行数60万元,完成预算的30%。

主要产出和效果:通过项目实施加快推动了我区企业通过上市挂牌腾飞发展,提升金融服务实体经济能力和水平。

发现的问题及原因:目前,辖区内注册企业中仅有2家“新三板”挂牌企业;培育、辅导和申报企业挂牌上市周期需要2至3年时间。

下一步改进措施:全力做好企业挂牌上市的培训、协调等服务工作,让企业更多地了解资本市场的魅力。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门2019年度整体自评得分91分。全年预算数361.64万元,执行数299.53万元,完成预算的82.83%。

主要产出和效果:我区金融机构贷款余额增加,金融业增加值上涨,为辖区企业投放贷款18.05亿元;全区地方类金融机构均达到年审合格,辖区政府性融资担保机构注册资本增加至1.05亿元;32565户农户完成信用等级评价;我区新增“新三板”挂牌企业1家;全年未发生系统性金融风险,未发生非法集资案件。

主要工作绩效是:充分发挥了协调服务职能,积极联合区级有关部门、银行机构搭建政银企融资对接合作平台,全力推进加强和改善营商环境、企业挂牌上市等工作;积极组织相关街办、银行机构开展农户信用等级评价、金融扶贫等工作,有效助力建档立卡贫困户产业发展,不断优化农村信用环境;认真开展防范非法集资、地方金融领域扫黑除恶专项斗争等各项工作,有效防范和化解地方金融领域风险,不断提升和优化经济金融环境,大力支持辖区经济发展。

发现的问题及原因:因经济环境影响及各金融机构、地方类金融机构自身业务发展实际,金融对“三农”及小微企业信贷支持力度仍需进一步加大;“防范和打击非法集资”、“农户信用等级评价”等工作的宣传手段及渠道仍需进一步丰富,政策的宣传覆盖面和群众知晓率有待提升。

下一步改进措施:积极创新工作思路,不断开展形式多样的各类宣传教育活动,不断提升政策宣传覆盖面和群众知晓率,进一步营造良好的宣传舆论氛围;有效发挥协调服务职能,加强协作配合与沟通对接,积极搭建政银企合作平台,加强政策宣传引导力度,进一步做好企业的协调服务工作,不断提升辖区内企业自身融资及上市能力,助推企业快速发展。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称金融工作服务中心2019年项目资金






主管部门西安市高陵区金融工作服务中心实施单位西安市高陵区金融工作服务中心




项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)249.14249.14105.181042.22%4.3

其中:当年财政拨款249.14249.14105.1842.22%

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





完成地方类金融机构公司监管审计工作;完成农房保险资金补贴工作;完成“打非”宣传工作;完成农户信用等级评价工作;完成企业挂牌上市奖励工作。完成了地方类金融机构公司监管审计工作;完成了农房保险资金补贴工作;完成了“打非”宣传工作;完成了农户信用等级评价工作;完成了企业挂牌上市奖励工作。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标签单承保户数≧1000户1275家2.52.5已完成
完成年审的机构数量5家5家2.52.5已完成


政策宣传及解读次数10次10次2.52.5已完成


印制农户采集表、评级表、宣传单30万份30万份2.52.5已完成


进企业宣传金融政策≧40次56次2.52.5已完成


印制打非宣传品≥4.5万份5万份2.52.5已完成


组织各类宣传活动12场≥12场15场2.52.5已完成


质量指标各机构年审通过率100%100%2.52.5已完成

各机构经营过程中合法合规率100%100%2.52.5已完成


补贴金额占全部保费比例≧80%80.77%2.52.5已完成


全区农户评级率70%81.18%2.52.5已完成


积极为辖区企业普及融资知识逐年提高100%2.52.5已完成


现场宣传场次多,参与群众多,氛围浓厚提升群众知晓率和辨识能力提升群众知晓率和辨识能力2.52.5已完成


时效指标响应上级部门安排的工作1个工作日内1个工作日内2.52.5已完成

响应各机构相关问题1个工作日内1个工作日内2.52.5已完成


完成全部补贴工作时间19年8月15日前8月10日前2.52.5已完成


接到企业需求及时响应率100%100%2.52.5已完成


按时完成全区打非集中宣传活动2019年5月15日按时完成2.52.5已完成


组织开展多场次、多形式宣传活动2019年11月按时完成2.52.5已完成


成本指标清理整顿及审计成本≦7万元≤7万元2.52.5已完成

宣传服务成本≦3万元≤3万元2.52.5已完成


每户补贴金额25元25元2.52.5已完成


印制资料+科普宣传15万15万2.52.5已完成


上市挂牌企业奖励60万60万2.52.5已完成


打非宣传费用6万元6万元2.52.5已完成


效益指标经济效益指标各机构累计支持企业及个体金额≧2亿元≧2亿元2.52.5已完成
有效解决农户融资难问题有利于农民致富100%2.52.5已完成


增强企业融资能力逐年提高100%2.52.5已完成


社会效益指标各机构累计支持企业及个体户数≧100户≧100户2.52.5已完成

改善农村信用环境有助于美丽乡风100%2.52.5已完成


企业自身发展能力不断提升逐年提高100%2.52.5已完成


非法集资风险发生次数0次0次2.52.5已完成


可持续影响指标各机构累计支持企业及个体户数≧100户≧100户2.52.5已完成

改善农村信用环境有助于美丽乡风100%2.52.5已完成


企业自身发展能力不断提升逐年提高100%2.52.5已完成


满意度指标服务对象满意度指标地方类金融机构满意度100%100%33已完成
金融机构及农户的满意度80%100%33已完成


企业满意度95%100%33已完成



群众满意度80%85%3.53.5已完成

总分100100





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

金融服务中心(本级)—2019决算公开.pdf