西安市高陵区民政局2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:彭寿虎

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)贯彻执行民政、民宗工作方面的法律法规和方针政策,拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

(二)承担对全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任;指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

(三)依法加强对民族宗教工作的管理,抓好宗教队伍自身建设,培训提高工作人员业务水平。

(四)负责全区救灾工作,组织灾情核查上报及救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

(五)拟订全区社会救助规划、措施和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

(六)指导全区社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(七)负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作;负责全区养老服务体系建设,促进养老服务产业发展;负责全区老龄工作;指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

(八)负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

(九)会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

(十)负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

本单位内设科室6个,社会救助救灾科、婚姻登记、办公室、福彩管理站、综合科、社会福利服务科;下属单位5个:西安市高陵区奉正迁安园管理站、西安市高陵区社区福利服务中心、西安市高陵区救助管理站、西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共6个,包括本级及所属5个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区民政局本级(机关)
2西安市高陵区奉正迁安园管理站
3西安市高陵区社区福利服务中心
4西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心
5西安市高陵区五保户集中供养中心
6西安市高陵区救助管理站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制18人,其中行政编制18人、事业编制12人;实有人员30人,其中行政18人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款4508.611.一般公共服务支出7
2.政府性基金预算财政拨款527.752.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出3698.43


9.卫生健康支出1231


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出65.06


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出527.75
本年收入合计5036.35本年支出合计5625.23
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余3849.88年末结转和结余3261
收入总计8886.23支出总计8886.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件2

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费





合 计5036.355036.35






201一般公共服务支出7.007.00





20134统战事务7.007.00





2013404宗教事务7.007.00





208社会保障和就业支出3,246.743,246.74





20802民政管理事务1,011.791,011.79





2080201行政运行772.45772.45





2080207行政区划和地名管理75.8875.88





2080299其他民政管理事务支出163.46163.46





208社会保障和就业支出3,246.743,246.74





20810社会福利79.1479.14





2081001儿童福利29.8729.87





2081002老年福利42.5042.50





2081099其他社会福利支出6.776.77





20811残疾人事业517.69517.69





2081107残疾人生活和护理补贴512.69512.69





2081199其他残疾人事业支出5.005.00





20819最低生活保障1,288.581,288.58





2081901城市最低生活保障金支出201.20201.20





2081902农村最低生活保障金支出1,087.381,087.38





20820临时救助147.65147.65





2082001临时救助支出147.65147.65





20821特困人员救助供养139.19139.19





2082101城市特困人员救助供养支出0.270.27





2082102农村特困人员救助供养支出138.92138.92





20825其他生活救助9.009.00





2082501其他城市生活救助9.009.00





20899其他社会保障和就业支出53.7053.70





2089901其他社会保障和就业支出53.7053.70





210卫生健康支出1,189.811,189.81





21013医疗救助172.85172.85





2101301城乡医疗救助172.85172.85





21016老龄卫生健康事务1,016.961,016.96





2101601老龄卫生健康事务1,016.961,016.96





221住房保障支出65.0665.06





22102住房改革支出65.0665.06





2210201住房公积金65.0665.06





229其他支出527.75527.75





22908彩票发行销售机构业务费安排的支出43.3343.33





2290804福利彩票销售机构的业务费支出43.3343.33





22960彩票公益金安排的支出484.42484.42





2296002用于社会福利的彩票公益金支出351.42351.42





2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出133.00133.00





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍可

能存在尾差。

附件3

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计5625.23845.434779.8



201一般公共服务支出7.000.007.00


20134统战事务7.000.007.00


2013404宗教事务7.000.007.00


208社会保障和就业支出3,698.42780.372,918.05


20802民政管理事务1,052.62780.37272.25


2080201行政运行780.37780.370.00


2080207行政区划和地名管理87.400.0087.40


2080299其他民政管理事务支出184.850.00184.85


208社会保障和就业支出216.210.00216.21


20810社会福利29.870.0029.87


2081001儿童福利179.570.00179.57


2081002老年福利6.770.006.77


2081099其他社会福利支出517.690.00517.69


20811残疾人事业512.690.00512.69


2081107残疾人生活和护理补贴5.000.005.00


2081199其他残疾人事业支出1,510.130.001,510.13


20819最低生活保障234.340.00234.34


2081901城市最低生活保障金支出1,275.790.001,275.79


2081902农村最低生活保障金支出167.450.00167.45


20820临时救助167.450.00167.45


2082001临时救助支出171.620.00171.62


20821特困人员救助供养0.270.000.27


2082101城市特困人员救助供养支出171.350.00171.35


2082102农村特困人员救助供养支出9.000.009.00


20825其他生活救助9.000.009.00


2082501其他城市生活救助53.700.0053.70


20899其他社会保障和就业支出53.700.0053.70


2089901其他社会保障和就业支出7.000.007.00


210卫生健康支出1,231.000.001,231.00


21013医疗救助214.040.00214.04


2101301城乡医疗救助214.040.00214.04


21016老龄卫生健康事务1,016.960.001,016.96


2101601老龄卫生健康事务1,016.960.001,016.96


221住房保障支出96.000.0096.00


22102住房改革支出96.000.0096.00


2210201住房公积金96.000.0096.00


229其他支出65.0665.060.00


22908彩票发行销售机构业务费安排的支出65.0665.060.00


2290804福利彩票销售机构的业务费支出65.0665.060.00


22960彩票公益金安排的支出527.750.00527.75


2296002用于社会福利的彩票公益金支出43.330.0043.33


2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出43.330.0043.33


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款4508.611.一般公共服务支出77
2.政府性基金预算财政拨款527.752.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出3680.043680.04


9.卫生健康支出12311231


10.节能环保支出




11.城乡社区支出96
96


12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出65.0665.06


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出527.75
527.75

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计5036.35本年支出合计5606.844983.1623.75
年初财政拨款结转和结余570.49年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款474.49



二、政府性基金预算财政拨款96



收入总计5606.84支出总计5606.844983.1623.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收

支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计4,983.10845.43806.5038.934,137.66

201一般公共服务支出7.000.000.000.007.00
20134统战事务7.000.000.000.007.00
2013404宗教事务7.000.000.000.007.00
208社会保障和就业支出3,680.03780.37741.4438.932,899.66
20802民政管理事务1,034.23780.37741.4438.93253.86
2080201行政运行780.37780.37741.4438.930.00
2080207行政区划和地名管理87.400.000.000.0087.40
2080299其他民政管理事务支出166.460.000.000.00166.46
208社会保障和就业支出216.210.000.000.00216.21
20810社会福利29.870.000.000.0029.87
2081001儿童福利179.570.000.000.00179.57
2081002老年福利4,983.10845.43806.5038.934,137.66
2081099其他社会福利支出6.770.000.000.006.77
20811残疾人事业517.690.000.000.00517.69
2081107残疾人生活和护理补贴512.690.000.000.00512.69
2081199其他残疾人事业支出5.000.000.000.005.00
20819最低生活保障1,510.130.000.000.001,510.13
2081901城市最低生活保障金支出234.340.000.000.00234.34
2081902农村最低生活保障金支出1,275.790.000.000.001,275.79
20820临时救助167.450.000.000.00167.45
2082001临时救助支出167.450.000.000.00167.45
20821特困人员救助供养171.620.000.000.00171.62
2082101城市特困人员救助供养支出0.270.000.000.000.27
2082102农村特困人员救助供养支出171.350.000.000.00171.35
20825其他生活救助9.000.000.000.009.00
2082501其他城市生活救助9.000.000.000.009.00
20899其他社会保障和就业支出53.700.000.000.0053.70
2089901其他社会保障和就业支出53.700.000.000.0053.70
210卫生健康支出1,231.000.000.000.001,231.00
21013医疗救助214.040.000.000.00214.04
2101301城乡医疗救助214.040.000.000.00214.04
21016老龄卫生健康事务1,016.960.000.000.001,016.96
2101601老龄卫生健康事务1,016.960.000.000.001,016.96
221住房保障支出65.0665.0665.060.000.00
22102住房改革支出65.0665.0665.060.000.00
2210201住房公积金65.0665.0665.060.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万

元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计




301工资福利支出0.00796.770.00
30101基本工资0.00191.180.00
30102津贴补贴0.00143.990.00
30107绩效工资0.00318.240.00
30112其他社会保障缴费0.0072.020.00
30113住房公积金0.0065.060.00
30199其他工资福利支出0.006.290.00
302商品和服务支出0.000.0038.93
30201办公费0.000.002.85
30203咨询费0.000.000.93
30208取暖费0.000.003.46
30211差旅费0.000.001.60
30213维修(护)费0.000.000.58
30217公务接待费0.000.000.02
30226劳务费0.000.003.38
30228工会经费0.000.006.27
30239其他交通费用0.000.0017.73
30299其他商品和服务支出0.000.002.12
303对个人和家庭的补助0.009.730.00
30305生活补助0.005.400.00
30306救济费0.001.630.00
30399其他对个人和家庭的补助0.002.700.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为

万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数0.020.000.020.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的

预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五

入可能存在尾差。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






212城乡社区支出96.000.0096.000.0096.00212
21213城市基础设施配套费安排的支出96.000.0096.000.0096.0021213
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出96.000.0096.000.0096.002121399
229其他支出0.00527.75527.750.00527.75229
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出0.0043.3343.330.0043.3322908
2290804福利彩票销售机构的业务费支出0.0043.3343.330.0043.332290804
22960彩票公益金安排的支出0.00484.42484.420.00484.4222960
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.00351.42351.420.00351.422296002
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出0.00133.00133.000.00133.002296013

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本

表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况5036.35万元及比上年10147.98万元减少50.37%,主要原因是机构改革职能划转,业务量减少。。

2019度年支出总体情况5036.35万元及比上10147.98万元年减少50.37%,主要原因是机构改革职能划转,业务量减少

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5036.35万元,其中:财政拨款收入4508.61万元,占89.52%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5625.23万元,其中:基本支出845.43万元,占15.03%;项目支出4779.8万元,占84.97%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况4508.61万元及比上年9318.67万元,减少51.62%,主要原因是机构改革职能划转,业务量减少。

2019年度财政拨款支出总体情况4983.1万元及比上年8684.21万元,减少42.62%,主要原因是机构改革职能划转,业务量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出4983.1万元,占本年支出合计的88.87%。与上年相比,财政拨款支出减少3701.11万元,减少42.62%,主要原因是机构改革职能划转,业务量减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为4983.1万元,支出决算为4983.1万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出

年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。年初预算与决算数据持平。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。,年初预算与决算数据持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出845.43万元,包括:人员经费支出806.5万元和公用经费支出38.93万元。

人员经费806.5万元,主要包括基本工资191.18万元,津贴补贴143.99万元,绩效工资318.24万元,其他社会保障缴费72.02万元,住房公积金65.06万元,其他工资福利支出6.29万元;生活补助5.4万元,救济费1.63万元,其他对个人和家庭的补助2.7万。

公用经费38.93万元,主要包括办公费2.85万元,咨询费0.93万元,取暖费3.46万元,差旅费1.6万元,维修(护)0.58万元,公务接待费0.02万元,劳务费3.38万元,工会经费6.27万元,其他交通费17.73万元,其他商品和服务支出2.12万元。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成预算的66.67%。决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是公务接待业务减少,支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.02万元,占66.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

示例:2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

2.公务用车购置费用支出情况说明

示例:2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位是行政单位,无公务用车,因此无购置车辆费。。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

示例:2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位为行政单位,无公务用车,因此无发生公务用车运行维护费。。

4.公务接待费支出情况说明

示例:2019年度公务接待**批次,**人次,预算为0.03万元,支出决算为0.02万元(如没有支出填0),完成预算的66.67%,决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是公务接待业务量减少,支出减少。

(三)培训费支出情况说明。

示例:2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

(四)会议费支出情况说明。

示例:2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年无发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算收入527.75万元,本年度支出623.75万元,其中上年结转和结余96万元在本年度列支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算12个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目20个,共涉及资金4252.05万元,占一般公共预算项目支出总额的88.96%;组织对 2019年度政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金527.75万元,占政府性基金预算项目支出总额的11.04%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

临时救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算167.45万元,执行数167.45万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施全区困难居民基本落实到位,保障标准逐步提高,已形成了同其他社会保障措施相配套,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

发现的问题及原因:部分群众对临时救助政策不了解,临时救助政策宣传不到位;部分上级资金拨付较迟,导致资金使用率未达到90%。

下一步改进措施:建议加强临时救助政策的宣传力度,让全区人民及时、全面了解保障政策,使更多符合条件的困难群众庭知晓政策,享受政策;建议上级部门及时拨付专项资金。

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。项目全年预算512.69万元,执行数512.69万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施全区残疾人基本落实到位,保障标准逐步提高,已形成了同其他社会保障措施相配套,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

发现的问题及原因:部分群众对残疾人生活补贴和护理补贴政策不了解,残疾人生活补贴和护理补贴政策宣传不到位

下一步改进措施:建议加强残疾人生活补贴和护理补贴政策的宣传力度,让全区人民及时、全面了解保障政策,使更多符合条件的困难群众庭知晓政策,享受政策;建议上级部门及时拨付专项资金。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分93分。全年预算数4779.8万元,执行数4779.8万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:全区困难居民基本落实到位,保障标准逐步提高。

通过项目实施:通过项目实施全区困难居民基本落实到位,保障标准逐步提高,已形成了同其他社会保障措施相配套,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

主要工作绩效是:全区困难居民基本落实到位,保障标准逐步提高。

发现的问题及原因:部分群众对专项政策不了解,政策宣传不到位;部分上级资金拨付较迟,导致资金使用率未达到90%。

下一步改进措施:建议加强专项资金政策的宣传力度,让全区人民及时、全面了解保障政策,使更多符合条件的困难群众庭知晓政策,享受政策;建议上级部门及时拨付专项资金。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市高陵区民政局自评得分:96

(一)简要概述部门职能与职责贯彻执行民政、民宗工作方面的法律法规和方针政策,拟订全区民政事业发展规划并组织实施;承担对全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任;指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设;依法加强对民族宗教工作的管理,抓好宗教队伍自身建设,培训提高工作人员业务水平;负责全区救灾工作,组织灾情核查上报及救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作;拟订全区社会救助规划、措施和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作;指导全区社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作;负责全区养老服务体系建设,促进养老服务产业发展;负责全区老龄工作;指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2019年度支出合5625.23万元,其中:基本支出845.43万元,占15.03%;项目支出4779.8万元,占84.97%。
一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算完成率(10分)10预算完成率=(预算完成敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的蕾年度部门(单位)预算数。预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。预算完成率≥100%100%100%10

预算调整率(5分)5预算调整率=(预算调整敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般共共预算与政府性基金预算。预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值﹥5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。预算调整率绝对值≤5%≤5%﹥5%1人员工资增加等因素导致实际拨付与预算数相比绝对值较大建议每年预算能将考评奖等列入预算

投入预算执行(25分)支出进度率(5分)5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结争结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分,进度率在60%(含)和75%之间,得2分,进度率﹤60%,得0分。半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%,半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%5

预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100-100%。预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率﹥40%,得0分。预算编制准确率≤20%≤20%≤20%5



过程预算管理(15分)“三公经费”控制(5分)5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100℅,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。三公经费控制率≤100%≤100%≤100%5

资产管理规范(5分)5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止全部符合全部符合全部符合5



过程预算管理(15分)资金使用合规性(5分)5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和对务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等陆况全部符合5分,有1项不符扣2分。全部符合全部符合全部符合5

效果履职尽责(60分)项目产出(40分)40
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的IOO-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分:2.若为定量指标,完成值达到指目标值,记满分:未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥.)得分=实际完成值/年初目标值-该指标分值反向指标(即指标值为≤-)得分=年初目标值/实际完成值t谊指标分值。定性指标分值100-80%;定量指标:完成。100%100%40

项目效益(20分)20
定性指标分值100-80%;定量指标:完成。100%100%20




备注:

1.“项目产m”和“项目效果”直接细化成部]午训绩效目标中的指标,抖根据重要程度毗权。“绩嫂指标分析”是}|;参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成隋i儿l等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可按取,指标值设置是否合理”等角度,从产卅和效果娄莆标中找m需耍段进的指标,并i逐项提m次午的编剖意见和建议。

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称临时救助






主管部门西安市高陵区民政局实施单位西安市高陵区民政局




项目资金167.45年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)167.45167.45167.4510100%10

其中:当年财政拨款000


上年结转资金000


其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





临时救助为解决困难群众的突发性、临时性生活困难,坚持救急救难与保障基本生活结合的原则;坚持政府救助与慈善捐赠、社会互助相结合的原则;坚持公平、公开公正与及时、便捷、高效相结合的原则。坚持以人为本、执政为民的工作理念,妥善解决我区困难群众突发事件导致的生活困境。临时救助为解决困难群众的突发性、临时性生活困难,坚持救急救难与保障基本生活结合的原则;坚持政府救助与慈善捐赠、社会互助相结合的原则;坚持公平、公开公正与及时、便捷、高效相结合的原则。坚持以人为本、执政为民的工作理念,妥善解决我区困难群众突发事件导致的生活困境。行。






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:资金使用率100%100%1010

指标2:发放户数450户450户1010



……







质量指标指标1:资金使用符合相关文件要求100%100%1010











……







时效指标指标1:拨付资金时间7-8个工作日7-8个工作日108有时出现系统问题导致临时救助资金发放延迟

指标2:救助及时有效及时救助及时救助1010



……







成本指标
















……







效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标指标1:解决好临时性困难,维护好困难群众基本生活有效维护有效维护1010




















生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:有利于社会救助政策贯彻落实,维护社会秩序稳定长期有效长期有效1010


指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标政策群众知晓率100%≥98%109提高宣传力度
服务对象满意度100%≥98%109加强素质培训


政策群众满意度100%≥95%109提升政策宣传力度


总分
95





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴






主管部门西安市高陵区民政局实施单位西安市高陵区民政局




项目资金512.69年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)512.69512.69512.6910100%10

其中:当年财政拨款000


上年结转资金000


其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件,为了切实保障残疾人合法权益,确保残疾人生活得更加幸福、更有尊严按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件,为了切实保障残疾人合法权益,确保残疾人生活得更加幸福、更有尊严






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:发放人数困难残疾人生活补贴2592人,重度残疾人护理补贴3265人困难残疾人生活补贴2592人,重度残疾人护理补贴3265人101010
指标2:发放标准困难残疾人生活补贴按年龄发放;重度残疾人护理补贴按残疾等级发放困难残疾人生活补贴按年龄发放;重度残疾人护理补贴按残疾等级发放108排查不及时,有部分群众未按年龄发放补助金


指标3:预计发放人数困难残疾人生活补贴2592人,重度残疾人护理补贴3265人困难残疾人生活补贴2592人,重度残疾人护理补贴3265人101010


质量指标指标1:及时审定申请人资料100%100%101010

指标2:及时调整、取消不符合条件的对象100%100%108排查力度不够


……







时效指标指标1:及时发放补助金按季度发放按季度发放101010

指标2:发放时间每季度末每季度末101010


……







成本指标
















……







效益指标经济效益指标指标1:





指标2:







……







社会效益指标

























生态效益指标指标1:






指标2:







……







可持续影响指标指标1:






指标2:







……







满意度指标服务对象满意度指标政策群众知晓率100%≥98%109

服务对象满意度100%≥98%109



政策群众满意度100%≥95%109



总分
93





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为46.13万元,支出决算为38.93万元,完成预算的84.39%。决算数较预算数减少7.2万元,主要原因是本年度经费类支出减少。。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

部门决算公开-局本级.pdf