高陵区农产品质量安全检验监测中心 2019年度部门决算

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

高陵区农产品质量安全检验监测中心主要开展绿色食品、有机食品的认证工作,负责县域内农产品质量安全检验检测和监测管理工作,配合上级部门做好农产品质量安全执法工作。

(二)内设机构

高陵区农产品质量安全检验监测中心成立于2006年,为农林局下属财政全额拨款事业单位,批准文号【2006】2号,事业编制23人,现实有人数21人。内设机构为办公室、指导科、检测科、认证科。

二、决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共**个,包括本级及所属**个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心
2

三、人员情况

截止2019年底,本部门人员编制23人,事业编制23人;实有人员20人,单位管理的离退休人员16人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款298.861.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出288.47





13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出14.53





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计298.86本年支出合计303.00
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余4.14年末结转和结余



收入总计303.00支出总计303.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计298.86298.86














213农林水支出284.33284.33













21301农业284.33284.33













2130104事业运行264.33264.33













2130109农产品质量安全2020













221住房保障支出14.5314.53













22102住房改革支出14.5314.53













2210201住房公积金14.5314.53









































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计30328320








213农林水支出288.47268.4720







21301农业288.47268.4720







2130104事业运行268.47268.470







2130109农产品质量安全20020







221住房保障支出14.5314.530







22102住房改革支出14.5314.530







2210201住房公积金14.5314.530







注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款298.861.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出







3.国有资本经营预算收入03.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出288.47288.47







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出14.5314.53







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计298.86本年支出合计303.00303.00



年初财政拨款结转和结余4.14年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款4.14









二、政府性基金预 算财政拨款0









收入总计303.00支出总计303.00303.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计303.00283.00273.299.7120




213农林水支出288.47268.47258.769.7120



21301农业288.47268.47258.769.7120



2130104事业运行268.47268.47258.769.710



2130109农产品质量安全2000020



221住房保障支出14.5314.5314.5300



22102住房改革支出14.5314.5314.5300



2210201住房公积金14.5314.5314.5300



















































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计283273.299.71




301工资福利支出268.43268.430



30101基本工资73.7273.720



30102津贴补贴7.307.300



30103奖金63.0063.000



30104绩效工资65.8065.80.00



30105机关事业单位基本养老保险缴费37.7437.740



30106职工基本医疗补助缴费6.346.340



30107住房公积金14.5314.530



302商品和服务支出9.7109.71



30201办公费2.2402.24



30202印刷费0.8200.82



30203电费1.9001.90



30204邮电费0.5800.58



30205劳务费2.7602.76



30206工会经费1.4101.41



303对个人及家庭补助4.864.860



30301生活补助4.864.860















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数2.72002.7207.7200
决算数2.72002.7202.7200

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年减少6.44%,减少的主要原因是项目减少。

2019度年支出总体情况及比上年减少3.9%,其中基本支出人员经费增加9.43%,增加主要原因是人员工资增加;项目支出减少64.73%。减少主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计303.00万元,其中:财政拨款收入298.86万元,年初结转和结余4.14万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计303万元,其中:基本支出283万元,占93%;项目支出20万元,占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少6.44%,减少的主要原因是项目减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少3.9%,其中基本支出人员经费增加9.43%,增加主要原因是人员工资增加;项目支出减少64.73%。减少主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出303万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少17万元,减少6%,主要原因是人员项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为203.02万元,支出决算为303.00万元,完成年初预算的149%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出农林水支出

年初预算为183.02万元,支出决算为283.00万元,完成年初预算的149%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出农林水支出农产品质量安全

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出283.00万元,包括:人员经费支出273.29万元和公用经费支出9.71万元。

人员经费273.29万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资73.72万元、津贴补贴7.30万元、奖金63.00万元、绩效工资65.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.74万元、职工基本医疗保险缴费6.34万元、住房公积金14.53、对个人及家庭补助(生活补助)4.86万元。

公用经费9.71万元,主要包括办公费2.24万元、印刷费0.82万元、电费1.90万元、邮电费0.58万元、劳务费2.76万元、工会经费1.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.72万元,支出决算为2.72万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.72万元,占100%;具体情况如下:车辆燃油费1.8万元、保险费0.56万元、车辆维修费0.36万元。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为2.72万元,支出决算为2.72万元,完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我中心无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我中心无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目**个,二级项目**个,共涉及资金****万元,占一般公共预算项目支出总额的**%;组织对 2019年度政府性基金预算**个项目支出开展了绩效自评,涉及项目**个,共涉及资金****万元,占政府性基金预算项目支出总额的**%。

本部门组织对2019年度部门整体(或本部门机关、或**个所属二级单位)进行了绩效自评,涉及资金****万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

示例:***项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分。项目全年预算数****万元,执行数 ****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:

通过项目实施……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

(分部门整体〈或部门机关本级,或所属二级单位〉一一进行自评综述)

示例:根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分**分。全年预算数****万元,执行数****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:……。

主要工作绩效是:……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共3.05万元,其中政府采购货物类支出3.05万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。