西安市高陵区疾病预防控制中心 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

开展疾病预防控制、卫生检测与评价、健康教育、重大公共卫生事件的应急处置、防病业务知识培训与指导等项工作。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为二级预算单位,单位性质为事业单位:

序号单位名称
1西安市高陵区疾病预防控制中心






三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制41人,其中行政编制0人、事业编制41人;实有人员39人,其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2019年度无政府性基金预算


收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款601.711.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入1044.575.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入14.588.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出1892.31





10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出51.03





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计1660.86本年支出合计1943.34
用事业基金弥补收支差额200.16结余分配



年初结转和结余82.32年末结转和结余



收入总计1943.34支出总计1943.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计1660.86601.71



1044.57







14.58
210卫生健康支出1609.83550.68



1044.57







14.58
21004公共卫生1609.83550.68



1044.57







14.58
2100401疾病预防控制机构1533.49474.68



1044.57







14.58
2100409重大公共卫生专项42.842.8













2100410突发公共卫生事件应急处理55













2100499其他公共卫生支出28.5428.54













221住房保障支出51.0351.03













22102住房改革支出51.0351.03













2210201住房公积金51.0351.03

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计1943.341792.24151.1









210卫生健康支出1892.311741.21151.1








21004公共卫生1892.311741.21151.1








2100401疾病预防控制机构1741.211741.21










2100408基本公共卫生服务3.3



3.3








2100409重大公共卫生专项114.26



114.26








2100410突发公共卫生事件应急处理5



5








2100499其他公共卫生支出28.54



28.54








221住房保障支出51.0351.03










22102住房改革支出51.0351.03










2210201住房公积金51.0351.03
































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款601.711.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出633633







10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出51.0351.03







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计601.71本年支出合计684.03684.03



年初财政拨款结转和结余82.32年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款82.32









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计684.03支出总计684.03684.03



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计684.03532.93522.5910.34151.10




201卫生健康支出633.00481.90471.5510.34151.10



21004公共卫生633.00481.90471.5510.34151.10



2100401疾病预防控制机构481.90481.90471.5510.34





2100408基本公共卫生服务3.30







3.30



2100409重大公共卫生专项114.26







114.26



2100410突发公共卫生事件应急处理5.00







5.00



2100499其他公共卫生支出28.54







28.54



221住房保障支出51.0351.0351.03







22102住房改革支出51.0351.0351.03







2210201住房公积金51.0351.0351.03







































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计532.93522.5910.34




301工资福利支出









30101基本工资









30102津贴补贴









……











302商品和服务支出









30201办公费









30202印刷费









……



























































310其他资本性支出









31002房屋建筑物购建









31003办公设备购置









……















































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数1.07





1.07



1.07





决算数1.07





1.07



1.07





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长8.4%,主要原因为事业收入增加。

2019度年支出总体情况及比上年增长38.89%,主要原因为项目支出增大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1660.86万元,其中:财政拨款收入601.71万元,占36%;事业收入1044.57万元,占63%;其他收入14.58万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1943.34万元,其中:基本支出1792.24万元,占92%;项目支出151.1万元,占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少16.55%,主要原因为2019年央省项目资金下达较晚,未能支出就被财政收回,未列入2019年财政拨款收入内。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长5%,主要原因为上年度结转资金在本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出684.03万元,占本年支出合计的35.2%。与上年相比,财政拨款支出增加32.69万元,增长5%,主要原因是上年度结转资金在本年度支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为607.69万元,支出决算为684.03万元,完成年初预算的112.56%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构年初预算为556.66万元,支出决算为633万元,完成年初预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及日常经费的增长。

2.住房保障支出年初预算为51.03万元,支出决算为51.03,完成年初预算100%。决算与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出532.93万元,包括:人员经费支出522.59万元和公用经费支出10.34万元。

人员经费522.59万元,主要包括基本工资143.50万元,津贴补贴30.96万元,奖金128.26万元,绩效工资98.31万元,三金缴费121.56万元。

公用经费10.34万元,主要包括办公费3.57万元,公务用车维护费6.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.07万元,支出决算为1.07万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.07万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0)。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为1.07万元,支出决算为1.07万元(如没有支出填0),完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0)。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成预算的100%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款151.10万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数114.26万元,执行数 114.26万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:各类疾病预防控制宣传率达到90%以上。

发现的问题及原因:群众对于各类传染病知识一知半解,容易造成各类恐慌。

下一步改进措施:加大宣传培训力度。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分90分。全年预算数607.69万元,执行数1943.34万元,完成预算的319.79%。

财政项目支出绩效自评表








( 2019 年度)








项目名称卫生应急







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区疾病预防控制中心





项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)55510100%10


其中:当年财政拨款555100%


上年结转资金












其他资金












年度总体目标预期目标实际完成情况






负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。组织完成了一次应急拉链








一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施




















产出指标数量指标指标1:应急拉练一次一次1010





指标2:















……















质量指标指标1:突发事件应急处置能力90%90%1010






指标2:















……















时效指标指标1:按计划完成任务100%100%1010






指标2:















……















成本指标指标1:预算批复一致5万5万1010






指标2:















……















效益指标经济效益指标指标1:













指标2:















……















社会效益指标指标1:














指标2:















……















生态效益指标指标1:














指标2:















……















可持续影响指标指标1:














指标2:















……















满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度100%95%5040





指标2:















……















总分10090





























财政项目支出绩效自评表








( 2019 年度)








项目名称免疫规划







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区疾病预防控制中心





项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分

年度资金总额(万元)8.28.28.210100%10


其中:当年财政拨款8.28.28.2100%


上年结转资金












其他资金












年度总体目标预期目标实际完成情况






保障预防接种信息化管理系统正常运转,提高预防接种率全部完成








一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施




















产出指标数量指标指标1:疫苗接种率95%95%1010





指标2:















……















质量指标指标1:计划免疫控制率90%90%1010






指标2:















……















时效指标指标1:按计划完成任务100%100%1010






指标2:















……















成本指标指标1:预算批复一致8.2万8.2万1010






指标2:















……















效益指标经济效益指标指标1:













指标2:















……















社会效益指标指标1:














指标2:















……















生态效益指标指标1:














指标2:















……















可持续影响指标指标1:














指标2:















……















满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度100%95%5040





指标2:















……















总分10090





























十一、其他重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共16.78万元,其中政府采购货物类支出16.78万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(二)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备**台(套)。2019年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释


1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 重大公共卫生专项支出:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6. 基本公共卫生服务支出 :反映基本公共卫生服务支出。

西安市高陵区疾病预防中心决算公开表.pdf