西安市高陵区卫生健康局 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策,拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施,协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

2、负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

3、指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理;负责传染病、职业病、地方病防治监督;负责组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

4、指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作;管理全区公共卫生服务项目;指导母婴保健专项技术工作的实施;指导卫生下乡工作。

5、 监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

6、负责全区公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

8、负责综合管理中医(含中西医结合和民族医)的医疗、科研工作,继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用。

9、负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调,指导全区农村合作医疗工作。

10、负责流动人口计划生育管理和服务工作,提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议;建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,负责全区人口基础信息库建设;监测全区人口和计划生育发展动态。

12、负责全区计划生育技术服务工作,负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

13、推动实施生殖健康促进计划,提高人口素质,降低出生缺陷人口数量。

14、贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

15、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。

16、监督、管理医疗收费价格和卫生计生事业经费的使用。

17、负责全区保健对象的医疗保健工作;负责重大活动医疗保障工作。

18、 承办区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,共下设8个科室如下:办公室、医政医管科、人口监测和家庭发展科、基层卫生健康管理科、疾病预防控制科、综合监督科、体制改革科、妇幼中医科。

序号单位名称
1西安市高陵区卫生健康局(行政机关)
2……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制13人,其中行政编制13人、事业编制0人;实有人员29人,其中行政20人、事业9人。单位管理的离退休人员34人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款4826.001.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款76.202.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出6.20


9.卫生健康支出3891.61


10.节能环保支出


11.城乡社区支出70.00


12.农林水支出5.64


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出35.85


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出6.20
本年收入合计4902.20本年支出合计1015.50
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余886.70
收入总计4902.2支出总计4902.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入


功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费






合 计4,902.204,902.200.000.000.000.000.000.00

208社会保障和就业支出6.200.000.000.000.000.000.000.00
20810社会福利1.030.000.000.000.000.000.000.00
2081099其他社会福利支出1.030.000.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出5.170.000.000.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出5.170.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出4,778.314,778.310.000.000.000.000.000.00
21001卫生健康管理事务1,308.341,308.340.000.000.000.000.000.00
2100101行政运行377.63377.630.000.000.000.000.000.00
2100102一般行政管理事务915.15915.150.000.000.000.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出15.5615.560.000.000.000.000.000.00
21002公立医院23.7223.720.000.000.000.000.000.00
2100201综合医院4.334.330.000.000.000.000.000.00
2100299其他公立医院支出19.3919.390.000.000.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构10.1810.180.000.000.000.000.000.00
2100302乡镇卫生院10.1810.180.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生1,062.951,062.950.000.000.000.000.000.00
2100409重大公共卫生专项2.652.650.000.000.000.000.000.00
2100499其他公共卫生支出1,060.301,060.300.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务1,467.061,467.060.000.000.000.000.000.00
2100717计划生育服务1,430.201,430.200.000.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出36.8636.860.000.000.000.000.000.00
21016老龄卫生健康事务900.06900.060.000.000.000.000.000.00
2101601老龄卫生健康事务900.06900.060.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出6.006.000.000.000.000.000.000.00
2109901其他卫生健康支出6.006.000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出70.0070.000.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出70.0070.000.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出70.0070.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出5.645.640.000.000.000.000.000.00
21305扶贫5.645.640.000.000.000.000.000.00
2130599其他扶贫支出5.645.640.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出35.8535.850.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出35.8535.850.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金35.8535.850.000.000.000.000.000.00
229其他支出6.206.200.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出6.206.200.000.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出6.206.200.000.000.000.000.000.00











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计4,015.50413.483,602.020.000.000.00

208社会保障和就业支出6.200.000.000.000.000.00
20810社会福利1.030.000.000.000.000.00
2081099其他社会福利支出1.030.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出5.170.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出5.170.000.000.000.000.00
210卫生健康支出3,891.61377.633,513.980.000.000.00
21001卫生健康管理事务1,308.34377.63930.710.000.000.00
2100101行政运行377.63377.630.000.000.000.00
2100102一般行政管理事务915.150.00915.150.000.000.00
2100199其他卫生健康管理事务支出15.560.0015.560.000.000.00
21002公立医院23.720.0023.720.000.000.00
2100201综合医院4.330.004.330.000.000.00
2100299其他公立医院支出19.390.0019.390.000.000.00
21003基层医疗卫生机构10.180.0010.180.000.000.00
2100302乡镇卫生院10.180.0010.180.000.000.00
21004公共卫生176.250.00176.250.000.000.00
2100409重大公共卫生专项2.650.002.650.000.000.00
2100499其他公共卫生支出173.600.00173.600.000.000.00
21007计划生育事务1,467.060.001,467.060.000.000.00
2100717计划生育服务1,430.200.001,430.200.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出36.860.0036.860.000.000.00
21016老龄卫生健康事务900.060.00900.060.000.000.00
2101601老龄卫生健康事务900.060.00900.060.000.000.00
21099其他卫生健康支出6.000.006.000.000.000.00
2109901其他卫生健康支出6.000.006.000.000.000.00
212城乡社区支出70.000.0070.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出70.000.0070.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出70.000.0070.000.000.000.00
213农林水支出5.640.005.640.000.000.00
21305扶贫5.640.005.640.000.000.00
2130599其他扶贫支出5.640.005.640.000.000.00
221住房保障支出35.8535.850.000.000.000.00
22102住房改革支出35.8535.850.000.000.000.00
2210201住房公积金35.8535.850.000.000.000.00
229其他支出6.200.006.200.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出6.200.006.200.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出6.200.006.200.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款4826.001.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款76.202.外交支出


3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出3891.613891.61


10.节能环保支出




11.城乡社区支出70
70


12.农林水支出5.645.64


13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出35.8535.85


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出6.2
6.2

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计4902.2本年支出合计4015.503939.3076.20
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余886.70886.70
一、一般公共预算财政拨款




二、政府性基金预算财政拨款




收入总计4902.2支出总计4902.204826.0076.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注



功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费



合 计3939.30413.48380.9432.533525.82


208社会保障和就业支出0.000.000.000.006.20

20810社会福利0.000.000.000.001.03

2081099其他社会福利支出0.000.000.000.001.03

20899其他社会保障和就业支出0.000.000.000.005.17

2089901其他社会保障和就业支出0.000.000.000.005.17

210卫生健康支出377.63345.1032.5332.533,513.98

21001卫生健康管理事务377.63345.1032.5332.53930.71

2100101行政运行377.63345.1032.5332.530.00

2100102一般行政管理事务0.000.000.000.00915.15

2100199其他卫生健康管理事务支出0.000.000.000.0015.56

21002公立医院0.000.000.000.0023.72

2100201综合医院0.000.000.000.004.33

2100299其他公立医院支出0.000.000.000.0019.39

21003基层医疗卫生机构0.000.000.000.0010.18

2100302乡镇卫生院0.000.000.000.0010.18

21004公共卫生0.000.000.000.00176.25

2100409重大公共卫生专项0.000.000.000.002.65

2100499其他公共卫生支出0.000.000.000.00173.60

21007计划生育事务0.000.000.000.001,467.06

2100717计划生育服务0.000.000.000.001,430.20

2100799其他计划生育事务支出0.000.000.000.0036.86

21016老龄卫生健康事务0.000.000.000.00900.06

2101601老龄卫生健康事务0.000.000.000.00900.06

21099其他卫生健康支出0.000.000.000.006.00

2109901其他卫生健康支出0.000.000.000.006.00

213农林水支出0.000.000.000.005.64

21305扶贫0.000.000.000.005.64

2130599其他扶贫支出0.000.000.000.005.64

221住房保障支出35.8535.850.000.000.00

22102住房改革支出35.8535.850.000.000.00

2210201住房公积金35.8535.850.000.000.00










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计413.48380.9432.53




301工资福利支出380.95380.940.00



30101基本工资280.02280.020.00



30102津贴补贴18.6018.600.00



30107绩效工资9.009.000.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费23.6123.610.00



30109职业年金缴费6.736.730.00



30110职工基本医疗保险缴费7.147.140.00



30113住房公积金35.8535.850.00



302商品和服务支出32.540.0032.53



30201办公费5.940.005.94



30207邮电费1.520.001.52



30226劳务费22.370.0022.37



30226福利费1.620.001.62



30231公务用车运行维护费1.090.001.09



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数1.4000.41.0001.00022.5
决算数1.09001.0901.0900

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计076.2076.20076.200
212城乡社区支出070.0070.00070.000
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出070.0070.00070.000
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出070.0070.00070.000
229其他支出06.206.2006.200
22960彩票公益金安排的支出06.206.2006.200
2296002用于社会福利的彩票公益金支出06.206.2006.200

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入支出决算总计4902.20万元,2018年收入总计4302.91万元,比上年增长599.29万元,比上年增0.14%主要增长 原因:1、人员工资增长(新增人员和工资性收支增长)。2、项目经费增长(随着国家对于卫生计生的重视,财政投入也逐年增长)。3、由于机构改革老龄办,爱卫办纳入我单位所以经费增加,项目增加。

二、收入决算情况说明

1、收入总计4902.20万元。包括:

(1)2019年一般公共预算财政拨款收入4826.00万元,为区政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。2018年一般公共预算财政拨款收入2288万元.比上年增长2538万元,比上年增长110%主要增长原因:1.人员工资增长及增量绩效增长(新增人员和工资性收支增长)。2.业务项目增加(老年人补贴,基本公共卫生,户厕改造等项目)一般公共预算财政拨款占总收入的98%。

(2)2019年政府性基金收入76.2万元,2018年政府性基金收入128.39万元比上年减少52.19万元,比上年减少0.4%主要减少原因: 基建项目减少。政府性基金占总收入的2%

(3)2019年其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。2018年其他收入48.93万元比上年减少48.93万元,比上年减少100%主要因零余额单位没有其他收入。

(5)年初结转结余0万元,年末结转结余886.7万元,结余分配0万元,主要结余资金基本公共卫生、医疗卫生提升、重大公共卫生等款项。

三、支出决算情况说明

支出总计4902.2万元。包括:

(1)(1)2019年卫生健康支出3891.61万元。2018年卫生健康支出3047.21万元,较上年减少了844.4万元,减少了27.7%增加原因1.绩效增量考核增加。2.项目增加。卫生健康支出占总支出的79.3%。

(2)2019年城乡社区支出70万元,2018年城乡社区支出119.74万元,比上年减少49.74万元,减少了41.5%。减少原因是户厕改造项目实施季度缓慢,未达到支付进度。城乡社区支出占总支出的1.42%。

(3)2019年农林水支出5.64万元,2018年农林水支出4.88万元较上年减少0.76万元,减少了15.5%。减少原因,贫困户已经脱贫经费减少。

(4)2019年住房保障支出35.85万元,2018年住房保障支出17.47万元,较上年增加18.38万元,增加了105.2%。增加原因住房公积金基数调整。住房保障支出占总支出的0.7%。

(5)2019年其他支出6.2万元,2018年其他支出8.65万元,较上年减少2.45万元,减少了28.32%减少原因,其他零星支出减少。

(6)2019年社会保障和就业支出6.2万元,2018年社会保障和就业支出8.65万元,较上年减少2.45万元,减少了28.32%减少原因,其他零星支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入共4902.20万元,2018年财政拨款收入共4253.98万元,比上年增加648.22万元,较上年增长0.15%主要人员工资统一增长,新增新项目。

2019年财政拨款支出共4015.50万元,2018年财政拨款支出3157.68万元,比上年增长857.82万元,主要增长原因人员工资统一调资支出,项目支出增加(比如:基本公卫,老年人补贴等)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3939.3万元,其中:基本支出413.48万元,项目支出3525.82万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出3029.29万元,其中:基本支出397.86万元,项目支出2631.43万元。较上年财政拨款支出增加910.01万元。增长了30%,主要原因项目增加(比如:基本公卫,老年人补贴等)。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为2955.77万元,支出决算为3939.3万元,完成年初预算的133%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出。

年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年没有用此科目,是反映其他用于社会福利方面的支出。

2.社会保障支出(类)社会福利(款)其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年没有此科目。是反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为294.67万元,支出决算为377.63万元,完成年初预算的128.15%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位人员合并,经费增加。)是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

4卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为915.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因补发2018年增量绩效。是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为268.14万元,支出决算为15.56万元,完成年初预算的0.58%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政紧张,有些项目未支付。是反映项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为6万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是预算超额。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院县医院的支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有追加项目经费。是反映卫生健康部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8. 一般公共服务支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新追加项目支出。是反映乡镇卫生院的支出。

9. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的专款。是反映重大疫病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。

年初预算为650万元,支出决算为173.6万元,完成年初预算的26.7%。决算数小于预算数的主要原因是户厕改造项目实施进度缓慢未支付。是反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为1394.64万元,支出决算为1430.2万元,完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏少。实际享受优惠政策人员增多。是反映计划生育服务支出。

12. 一般公共服务支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为47.8万元,支出决算为36.86万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是计生综合保险项目调剂外单位。是反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 一般公共服务支出(类)老龄卫生健康事业(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为900.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增老龄补贴项目。是反映上老龄卫生健康事务方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项。是反映其他卫生健康事务方面的支出。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫办拨入专款。是反映用于扶贫方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为18.09万元,支出决算为35.85万元,完成年初预算的198.17%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数统一调整。是反映反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目)

基本支出413.48万元:其中:人员支出 380.94万元,日常公用经费支出32.53万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出380.95万元,(其中:基本工资280.02万元,津贴补贴18.6万元,绩效工资9万元,机关事业单位基本养老保险23.61万元,职业年金6.73万元,职工医疗保险7.14万元,住房公积金35.85万元。)

商品服务支出32.54万元,(其中:办公费5.94万元,邮电费1.52万元,劳务费22.37万元,福利费1.62万元,公务车辆运行维护费1.09万元。)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年部门预算财政拨款三公经费支出23.90万元, 2019年一般公共预算财政拨款决算支出安排的“三公”经费支出1.09万元,完成预算的4.5%。决算较预算减少22.81万元,主要原因是严格控制三公经费的支出,预算的培训费未支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款决算支出安排的“三公”经费支出1.09万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费1.09万元,占三公经费的100%。公务接待费0万元,占三公经费的0%。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元.

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为1万元,支出决算为1.09万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数增加0.09万元,主要原因油费涨价。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0.4万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少0.4万元,无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为22.5万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少22.5万元,主要原因是没有产生培训费。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入76.2万元,本年支出76.2万元,年末结转结余0万元。2019年度政府性基金年初预算887万元。与年初预算减少810.8万元。完成预算0.9%(本年政府性基金收入主要是:区医院迁建,妇幼保健院改造,乡镇卫生院改造项目)

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效的要求,本部门2019年一般公共预算项目支取全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目33 个,共涉及资金3602.02万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。评价结果良好。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算35个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目33个,共涉及资金3602.02万元,占一般公共预算项目支出总额的74%;组织对 2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金76.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的1.55%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金3602.02万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、城镇,农村独生子女父母保健费及节育奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数1004万元,执行数1004万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:根据《陕西省人口与计划生育条例》第四十七条规定对夫妇双方终身只生育一个子女或依法收养一个子女且领取了《独生子女父母光荣证》的独生子女父母,自领证之日起至子女十八周岁止,凭证每月领取不低于十元的独生子女保健费。农民和城镇其他人员的独生子女保健费列入户籍所在地的区级财政预算,由乡(镇)人民政府或街道办事处组织发放或办理。

主要工作绩效是:执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励

发现的问题及原因:1、通过这次绩效评估,一方面真正体现了计划生育的惠民政策能够得到有效的落实,能够保证符合条件的对象户能及时足额拿到保健费。2、保证了预算资金的有效利用,对于保证专项资金的专款专用,预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题,都有很好的作用。但是在审核过程中,仍发现有以下问题:一是乡镇在统计个人信息时存在身份证错误的问题;二是农村对象户不在,不能及时确认个人信息;三是不能确定有些对象户是否符合条件也进行登记。

下一步改进措施:对存在的问题,要求街办在统计时要提供个人的身份证复印件,及时联系对象户,准确登记信息,对不能确定是否符合条件的对象户要及时和卫健局联系进行咨询,保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受,不符合条件的对象户坚决不予办理,以保证计划生育的惠民政策能够真正落到实处,资金拨付也能按计划及时拨付到位。计划生育家庭都能享受这项优惠政策,促进我区的卫生健康工作更上一个新台阶。

2、国家奖励扶助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数562.93万元,执行数562.93万元,完成预算的100%。

主要产出和效果: 执行国家计划生育奖励扶助政策2019年最终确认享受各类奖励扶助共计2829人,其中享受国家奖扶2440人,独女奖扶289人,特别扶助99人,手术并发症1人;全年共发放奖励扶助金562.93万元,其中中省级资金411.9万元,市级资金14.04万元,区级增加资金144.57万元。

主要工作绩效是:实施民生普惠政策优惠计生家庭,推动人口与经济、社会、资源、环境统筹协调可持续发展.

发现的问题及原因:一是乡镇在统计个人信息时存在身份证错误的问题;二是农村对象户不在,不能及时确认个人信息;三是不能确定有些对象户是否符合条件也进行登记。

下一步改进措施:对存在的问题,要求街办在统计时要提供个人的身份证复印件,及时联系对象户,准确登记信息,对不能确定是否符合条件的对象户要及时和卫健局联系进行咨询,保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受,不符合条件的对象户坚决不予办理,以保证计划生育的惠民政策能够真正落到实处,资金拨付也能按计划及时拨付到位。计划生育家庭都能享受这项优惠政策,促进我区的卫生健康工作更上一个新台阶。

3、专干中心户长工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数144.57万元,执行数144.57万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:建设基层队伍,稳定生育水平提高工作质量保障

主要工作绩效是:管理本村(社区)计划生育卡册台账,及时准确统计上报各类报表,做好生育备案工作,组织辖区内已婚育龄妇女参加孕前,婚前,优生健康检查落实好优惠政策发放工作。

发现的问题及原因:有些专干中心户长不能履行自己的职责,更好的服务群众。

下一步改进措施:严格按照考核制度,对不能履行职责的人员提出批评教育,情节严重的的将取消聘用。

4、其他计划生育事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数56万元,执行数48万元,完成预算的85%。

主要产出和效果:妥善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭,推动人口与经济社会、资源、环境统筹协调可持续发展。

主要工作绩效是:增进家庭和谐发展促进人口长期均衡发展,传新发展,完善改革计划生育服务管理新体制。

发现的问题及原因:社会关注不够

下一步改进措施:加强宣传。

5、高龄老年人补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数2124.16万元,执行数2084.16万元,完成预算的98%。(此项目年初预算不在我单位,下半年9月份转入我单位,我单位实际支付900万元。)

主要产出和效果:1、各年龄段补贴标准:70-79周岁50元/月/人;80-90周岁100元/月/人;90-99周岁200元/月/人;100岁以360元/月/人2、资金来源:70-79周岁省级15元,市、区各承担17.5元;80-89周岁省级20元,市、区各承担40元;90-99周岁全部由省财政承担;100周岁以上省级300元,市、区各承担30元。3、2019年70-79周岁预算23389人共计14033400元(其中:省4210020元,市4911690元,区级4911690元)80-89周岁预算6684人共计8020800元(其中:省1604160元,市3208320元,区级3208320元),90-99周岁预算630人,共计1512000元(其中:省级1512000元,市、区0元),100岁以上预算13人,共计56160元(其中省级46800元、市级4680元、区级4680元)以上共计区级预算97496280元。

主要工作绩效是:保证老年人能按时拿到养老补贴

发现的问题及原因:死亡老人信息没有及时上报。

下一步改进措施:严格执行国家政策保证财政资金足额发放到每位老人手中。

6、公立医院乡镇基层药品三统一项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数598.14万元,执行数588.14万元,完成预算的98%。

主要产出和效果:落实国家基本药物制度旨在:1、提高群众获得基本药物的可及性,保证群众基本用药需求;2. 维护群众的基本医疗卫生权益,促进社会公平正义;3、改变医疗机构“以药补医” 的运行机制,体现基本医疗卫生的公益性;4、规范药品生产流通使用行为,促进合理用药,减轻群众负担。完善国家基本药物制度,重点强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担” 的功能定位,从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策。全面带动药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵” 问题。

主要工作绩效是:指出该补助资金是中央财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金,旨在加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理。

发现的问题及原因:1、通过这次绩效评估,一方面真正体现了我区2019年基层医疗机构基本药物补政策能够得到有效的落实,能够保证药品配备使用、合理用药、药品销售、药品价格公示、宣传培训、群众评价与监督和资金管理等方面。2、保证了预算资金的有效利用,对于保证专项资金的专款专用,预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题,都有很好的作用。但是在审核过程中,仍发现有以下问题:一是基本药物金额比例低于70%问题,二是卫生院门诊输液比例超出。

下一步改进措施:1、加强部门绩效管理主体意识,充分重视预算绩效管理工作,提高预算绩效管理的主动性,并采取组织集体学习、培训等方式增强人员参与绩效管理的意识,切实提高预算绩效管理水平,并按照相关要求及时组织开展绩效自评工作。2、随着社会发展,基本药物的目录会定期增补,不断增加药品种类,增加品种时应考虑医生的用药习惯和患者的需求。

7、其他卫生健康管理业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数56万元,执行数50.99万元,完成预算的89%。

主要产出和效果:主要用于卫生健康管理业务工作经费

主要工作绩效是:保证各项工作能够正常运行

发现的问题及原因:预算不能完成的原因,财政经费紧张。

8、政府性基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数0万元,执行数76.02万元,完成预算的0.6%。

主要产出和效果:政府性基金主要用于基建性项目支出

主要工作绩效是:保证良好的就医环境。

发现的问题及原因:预算不能完成的原因,项目实施进度缓慢,财政经费紧缺。

下一步改进措施:提升项目进度。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(2019年度整体自评得分93分。全年区级预算数2643.02万元,(年中指标调剂959万元)执行数3602.02万元,完成预算的132.47%。

主要产出和效果:完成区级市级年初设定的考核目标

主要工作绩效是:本单位涉及绩效项目35个,全面实施完成达到预期效果总体评价良好。

发现的问题及原因:存在的问题原因多样。

下一步改进措施:重视绩效目标的细化分解。科学编制项目预算,提高绩效考核的客观性。保证项目资金及时到位,加强内控管理,业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通,保证项目资金及时到位。

(2019年度)







项目名称城镇,农村独生子女保健费和结育奖励项目






主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局




项目资金1004年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分
年度资金总额(万元)100410041004100100%95

当年财政拨款1004




上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励全部发放到位







 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标符合计生条例的人员16883户100%100%2020
质量指标符合国家政策对象认定合理100%90%1515

时效指标按年度发放12月底前完成100%98%1514银行信息核对误差较多
成本指标财政保障全额100%95%1010

财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称城镇,农村独生子女保健费和结育奖励项目






主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局




项目资金1004年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分
年度资金总额(万元)100410041004100100%95

当年财政拨款1004




上年结转资金





其他资金





年度总体目标预期目标实际完成情况





执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励全部发放到位







 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标符合计生条例的人员16883户100%100%2020
质量指标符合国家政策对象认定合理100%90%1515

时效指标按年度发放12月底前完成100%98%1514银行信息核对误差较多
成本指标财政保障全额100%95%1010

社会效益指标落实省条例维护社会稳定良好90%80%108宣传不到位
可持续影响指标是否可持续100%100%1010

满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10095







(  2019 年度)








项目名称公立医院乡镇基层卫生院药品三统一







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局





项目资金86.4年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)86.486.486.4100100%95


当年财政拨款86.4





上年结转资金






其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况






根据医改的要求执行统一的药品零差率售价,保减少看病难看病贵的问题。根据医改的要求执行统一的药品零差率售价,保减少看病难看病贵的问题。








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标药品不住全区医生全面开展100%100%2020
按照国家规定要求指标提高就医环境情况良好100%90%1515


时效指标按季度结算12月底前完成100%98%109不能及时结算

成本指标财政保障全额100%95%1010


效益指标经济效益指标促进 井盖良好100%85%55

社会效益指标促进理疗发展良好90%80%108宣传不到位

可持续影响指标是否可持续100%100%1010


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10095
















项目支出绩效自评表

( 2019 年度)







项目名称国家奖励扶助项目






主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局




项目资金562.93年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)144.57144.57144.57100100%95

当年财政拨款144.57









上年结转资金











其他资金418.36









年度总体目标预期目标实际完成情况





执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励执行国家政策,统筹人口问题,完善计划生育奖励全部发放到位







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标符合国家计生奖励扶助对象3160人100%100%2020
质量指标符合国家政策对象认定合理100%90%1515




时效指标没半年发一次12月底前完成100%98%1514银行信息核对误差较多
成本指标财政保障全额100%95%1010




效益指标经济效益指标















社会效益指标落实省条例维护社会稳定良好90%80%108宣传不到位
可持续影响指标是否可持续100%100%1010




满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10095








财政项目支出绩效自评表

(  2019 年度)







项目名称计生专干中心户长工资






主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局




项目资金562.93年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)152.66152.66152.66100100%95

当年财政拨款152.66









上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





建设基层队伍,提升农村健康服务管理建设基层队伍,提升农村健康服务管理全部完成







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标全区专干中心户长865人,100%100%2020
质量指标绩效考核良好100%90%1515




时效指标每季度发放12月底前完成100%98%1514银行信息核对误差较多
成本指标财政保障全额100%95%1010




效益指标经济效益指标















社会效益指标建设基层网络良好90%80%108宣传不到位
可持续影响指标是否可持续100%100%1010




满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10095








财政项目支出绩效自评表

(  2019 年度)







项目名称其他计划生育事务支出






主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局




项目资金56年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)56565656100%95

当年财政拨款56









上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





妥善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭,推动人口与经济社会、资源、环境统筹协调可持续发展妥善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭,推动人口与经济社会、资源、环境统筹协调可持续发展







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标符合政策对象炎可控制,100%100%2020
质量指标民生普惠政策良好100%90%1515




时效指标按年发放12月底前完成100%98%1514




成本指标财政保障全额100%95%1010




效益指标经济效益指标















社会效益指标维护社会稳定良好90%80%108宣传不到位
可持续影响指标是否可持续100%100%1010




满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10095








财政项目支出绩效自评表

(  2019 年度)







项目名称公立医院乡镇基层卫生院药品三统一






主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生健康局




项目资金86.4年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)86.486.486.4100100%95

当年财政拨款86.4









上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





根据医改的要求执行统一的药品零差率售价,保减少看病难看病贵的问题。根据医改的要求执行统一的药品零差率售价,保减少看病难看病贵的问题。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标药品不住全区医生全面开展100%100%2020
按照国家规定要求指标提高就医环境情况良好100%90%1515




时效指标按季度结算12月底前完成100%98%109不能及时结算
成本指标财政保障全额100%95%1010




效益指标经济效益指标促进 井盖良好100%85%55



社会效益指标促进理疗发展良好90%80%108宣传不到位
可持续影响指标是否可持续100%100%1010




满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度良好90%90%108提升服务质量
总分10095








高陵区卫生健康局2019年决算公开(本级).pdf