西安市高陵区卫生计生综合监督所 2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

按照“整合资源,转变职能,综合执法,提高效率”的原则,区县卫生计生部门要整合现有行政执法机构、编制和职责,建立统一的卫生计生综合监督行政执法机构,集中行使公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责,负责监督检查卫生计生法律法规的落实情婗,依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作,査处违法行为。

(二)内设机构

内设所长办公室、办公室、综合科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、医政监督一科、医政监督二科、稽查和信息科。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,

序号单位名称
1西安市高陵区卫生计生综合监督所

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制32人,其中行政编制0人、事业编制32人;实有人员32人,其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款460.561.一般公共服务支出0
2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出0
3.国有资本经营预算财政拨款03.国防支出0
4.上级补助收入04.公共安全支出0
5.事业收入05.教育支出0
6.经营收入06.科学技术支出0
7.附属单位上缴收入07.文化旅游体育与传媒支出0
8.其他收入08.社会保障和就业支出0





9.卫生健康支出428.67





10.节能环保支出0





11.城乡社区支出0





12.农林水支出0





13.交通运输支出0





14.资源勘探信息等支出0





15.商业服务业等支出0





16.金融支出0





17.援助其他地区支出0





18.自然资源海洋气象等支出0





19.住房保障支出40.39





20.粮油物资储备支出0





21.灾害防治及应急管理支出0





22.其他支出0
本年收入合计460.56本年支出合计469.06
用事业基金弥补收支差额0结余分配0
年初结转和结余8.50年末结转和结余0
收入总计469.06支出总计469.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计460.56460.56000000
210卫生健康支出420.17420.17000000
21004公共卫生420.17420.17000000
2100402卫生监督机构420.11420.11000000
2100499其他公共卫生支出0.060.06000000
221住房保障支出40.3940.39000000
22102住房改革支出40.3940.39000000
2210201住房公积金40.3940.39000000





































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计469.06408.2160.86000

210卫生健康支出428.67367.8160.86000
21004公共卫生428.67367.8160.86000
2100402卫生监督机构425.69367.8157.88000
2100409重大公共卫生专项1.2201.22000
2100499其他公共卫生支出1.7601.76000
221住房保障支出40.3940.390000
22102住房改革支出40.3940.390000
2210201住房公积金40.3940.390000



























































































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款460.561.一般公共服务支出000
2.政府性基金预算财政拨款02.外交支出000
3.国有资本经营预算收入03.国防支出000





4.公共安全支出000





5.教育支出000





6.科学技术支出000





7.文化旅游体育与传媒支出000





8.社会保障和就业支出000





9.卫生健康支出428.67428.670





10.节能环保支出000





11.城乡社区支出000





12.农林水支出000





13.交通运输支出000





14.资源勘探信息等支出000





15.商业服务业等支出000





16.金融支出000





17.援助其他地区支出000





18.自然资源海洋气象等支出000





19.住房保障支出40.3940.390





20.粮油物资储备支出000





21.灾害防治及应急管理支出000





22.其他支出000

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计460.56本年支出合计469.06469.060
年初财政拨款结转和结余8.50年末财政拨款结转和结余000
一、一般公共预 算财政拨款8.50









二、政府性基金预 算财政拨款0









收入总计469.06支出总计469.06469.060

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计469.06408.21393.4914.7260.86




210卫生健康支出428.67367.81353.0914.7260.86



21004公共卫生428.67367.81353.0914.7260.86



2100402卫生监督机构425.69367.81353.0914.7257.88



2100409重大公共卫生专项1.220001.22



2100499其他公共卫生支出1.760001.76



221住房保障支出40.3940.3940.3900



22102住房改革支出40.3940.3940.3900



2210201住房公积金40.3940.3940.3900



































































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计408.21393.4914.72




301工资福利支出393.49393.490



30101基本工资102.83102.830



30102津贴补贴61.4961.490



30103奖金96.596.50



30104绩效工资38.0438.040



30105机关事业单位基本养老保险缴费30.5130.510



30106职工基本医疗保险缴费9.249.240



30107其他社会保障缴费1.351.350



30108住房公积金40.3940.390



30109其他工资福利支出13.1313.130



302商品和服务支出14.72014.72



30201办公费1.9601.96



30202水费0.3500.35



30203电费0.9100.91



30204邮电费1.3701.37



30205差旅费0.9100.91



30206劳务费4.7204.72



30207工会经费3.5703.57



30208其他交通费用0.5100.51



30209其他商品和服务支出0.4200.42



310其他资本性支出000



31002房屋建筑物购建000



31003办公设备购置000



















































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数00000000
决算数00000000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入469.06万元,比上年同期总收入428.24万元增长9.53%。财政拨款收入增长原因主要是单位新增职业卫生监督工作,自收自支人员提高待遇追加相关经费,国家双随机抽检任务需要经费的增加及制作单位执法制服经费的增加。

2019年度总支出469.06万元,比上年同期总支出420.74万元增长11.48%。主要原因是人员经费支出较上年同期增长3.48%,绩效工资和专项绩效的提高是导致人员经费增长的原因。项目支出较上年同期增长159.42%,执法制服制作经费和业务量的增长及执法终端系统信息化网络维护费的支出是导致项目经费增长的原因。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计469.06万元,其中:财政拨款收入469.06万元,占总收入100%,较上年同期的428.24万元,增长率为9.53%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计469.06万元,其中:基本支出408.21万元,包括人员经费393.49万元,公用经费14.72万元。占总支出的87%;项目支出60.86万元,占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入469.06万元,比上年同期总收入428.24万元增长9.53%。财政拨款收入增长原因主要是单位新增职业卫生监督工作,自收自支人员提高待遇追加相关经费,国家双随机抽检任务需要经费的增加及制作单位执法制服经费的增加。

2019年度总支出469.06万元,比上年同期总支出420.74万元增长11.48%。主要原因是人员经费支出较上年同期增长3.48%,绩效工资和专项绩效的提高是导致人员经费增长的原因。项目支出较上年同期增长159.42%,执法制服制作经费和业务量的增长及执法终端系统信息化网络维护费的支出是导致项目经费增长的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出469.06万元,比上年同期总收入428.24万元增长9.53%。财政拨款收入增长原因主要是单位新增职业卫生监督工作,自收自支人员提高待遇追加相关经费,国家双随机抽检任务需要经费的增加及制作单位执法制服经费的增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为469.06万元,支出决算为469.06万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出428.67万元

年初预算为428.67万元,支出决算为428.67万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.住房保障支出40.39万元决算支出40.39万元,完成年初预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出408.21万元,包括:人员经费支出393.49万元和公用经费支出14.72万元。

人员经费393.49万元,主要包括工资福利支出393.49万元。其中基本工资**102.83万元,津贴补贴61.49万元,奖金96.5万元,绩效工资38.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费30.51万元,职工基本医疗保险缴费9.24万元,其他社会保障缴费1.35万元,住房公积金40.39万元,其他工资福利支出13.13万元。

公用经费14.72万元,主要包括办公费1.96万元,水费0.35万元,电费0.91万元,邮电费1.37万元,差旅费0.91万元,劳务费4.72万元,工会经费3.57万元,其他交通费用0.51万元,其他商品和服务支出0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中无因公出国(境)支出,无公务用车购置费支出,无公务用车运行维护费支出,本部门无“三公”经费支出,并已公开空表

1.无因公出国(境)支出

2.无公务用车购置费用支出

3.无公务用车运行维护费用支出

4.无公务接待费支出

(三)无培训费支出

(四)无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评,均为二级项目共涉及资金57.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金57.88万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数57.88万元,执行数 60.86万元,完成预算的105.15%。

主要产出和效果:通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率,保障广大群众健康利益,针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

发现的问题及原因:1、其他公共卫生专项资金主要用于打击非法行医的群众投诉举报奖励金,项目实施过程中主要存在的问题是在接到群众举报后经过监督检查核实后申请项目资金程序繁琐导致未能及时将奖励金发放至群众手中。

下一步改进措施:指定切实可行的公卫资金管理使用制度,提高资金使用效益。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门2019年度整体自评得分85分。全年预算数57.88万元,执行数60.86万元,完成预算的105.15%。

主要产出和效果:通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率,保障广大群众健康利益,针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

主要工作绩效是:对项目资金有足够的认识和重视。设有专人负责管理,制定了相关的实施方案,专款专用,无挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。

发现的问题及原因:预算编制不科学降低资金使用效益。预算编制不科学使项目资金到位率、到位及时率、项目成本节约率等降低资金使用效率。项目资金未及时到位影响项目实施。

下一步改进措施:

1. 重视绩效目标的细化分解。

2. 科学编制项目预算,提高绩效考核的客观性。

3. 保证项目资金及时到位,加强内控管理,业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通,保证项目资金及时到位。

财政项目支出绩效自评表








( 2019年度)








项目名称卫生监督抽检、检查、信息化网络维护费及执法制服制作费







主管部门西安市高陵区卫生健康局实施单位西安市高陵区卫生计生综合监督所





项目资金60年初
 预算数
全年
 预算数
全年
 执行数
分值执行率得分

年度资金总额(万元)606060.8610101.43%



其中:当年财政拨款606057.8896.47%


上年结转资金2.982.982.98100%


其他资金0000


年度总体目标预期目标实际完成情况






卫生计生综合监督行政执法工作是社会公共管理和卫生计生工作的重要组成部分,是实现国家卫生计生管理的重要手段,是维护国家卫生计生法律尊严、规范卫生计生秩序、促进经济社会协调发展、建设健康西安的重要保证。加强卫生计生综合监督行政执法是维护群众健康权益的重要保障,加强卫生计生综合监督行政执法是深入推进依法行政的迫切要求。年初预算资金60万元,2019年度卫生监督执法检查、监督制服购置、国家双随机抽检及执法终端系统信息化网络维护费等费用共计支出57.88万元,完成率为96.47%,上年结转公共卫生项目资金2.98万元,完成公共卫生项目支出2.98万元,完成率为100%








 效
 指
 标
一级指标二级指标三级指标年度
 指标值
实际
 完成值
分值得分偏差原因分析及改进措施










产出指标数量指标指标1实施项目管理单位:111010


指标2:








……








质量指标指标1:双随机抽检保质保量完成已完成55



指标2打击非法行医举报奖励金:上年结转资金完成已完成55




……








时效指标指标1:2019年度项目2019年度完成已完成1010



指标2:按照项目实施计划按照项目实施计划已完成1010




……








成本指标财政保障全额已完成1010



指标2:








……








效益指标经济效益指标指标1:提高非税收入效益已完成已完成1010


指标2:








……








社会效益指标提高公共场所、医疗机构、学校等的社会效益良好已完成1010



指标2:








……








生态效益指标促进和保障人民群众的基本生活及健康保障,提高生态效益指标已完成已完成108能很好的提高群众的健康意识但是在打击非法行医这条道路上坎坷太多,需要多家单位配合


指标2:








……








可持续影响指标指标1:是否可持续1010



指标2:








……








满意度指标服务对象满意度指标指标1:服务对象满意度100%85%109群众满意度没有达到预期效果下年在监督检查及抽检方面多考虑群众方面,提高满意度

指标2:








……








总分10097






十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共18.76万元,其中政府采购货物类支出18.76万元占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆4辆;

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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